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镇康县供销合作社联合社2020年度预算
目录
第一部分 镇康县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县供销合作社联合社2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县供销合作社联合社2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责贯彻落实党和国家及各级党委政府对供销合作事业改革发展的方针政策和法律法规；二是负责研究制定供销合作社发展规划，指导服务和协调推进供销系统改革发展工作；三是负责研究制定农村现代流通服务体系建设规划,统筹、协调规划的组织实施；四是负责研究制定农民合作经济组织的发展规划，指导各类专业合作社规范有序发展；五是负责社有资产管理，行使本级社有资产出资人职能，确保社有资产保值增值；六是负责规划指导和监督管理“新网工程”、“乡村流通工程”、“电子商务”等重大项目工作；七是负责反映供销企业、基层供销社、合作社和社员的意见建议；八是完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
镇康县供销合作社联合社2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即镇康县供销合作社联合社，内设办公室、财会计统股、合作经济指导股3个股室。
（三）重点工作概述
1.加强学习，强化理论武装。
一是要全面加强党的十九大精神的学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是要贯彻落实好市委四届五次全会精神。三是要继续加强供销改革发展政策的学习。加强对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于供销综合改革政策的学习，并切实落实好政策。
2.深入研究实施乡村振兴战略与供销综合改革的切入点和契合点。
要深刻学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻习近平总书记“三农”思想，认真贯彻落实好全国供销总社、省、市供销合作社关于打造云南新供销助推乡村振兴的指导意见，进一步增强实施乡村振兴战略的使命感和责任感，把全面深化供销综合改革与乡村振兴战略紧密结合起来，统筹谋划、整体部署、协调推进，在服务乡村振兴中深化供销综合改革，进一步激发内生动力和发展活力，努力创造属于新时代的供销业绩。
3.切实抓好项目的实施、培养和争取。
要认清国家机构改革对项目管理的调整，积极在实施乡村振兴战略、商贸流通、电子商务等领域寻找机遇，培养、储备新项目，适时抓申报争取上级扶持。
4.高度重视合作社的发展。
要认真学习宣传新的《中华人民共和国农民专业合作社法》；要加强示范社的培育；要强化联合社的打造，稳妥开展社有资产收益参股入股合作社，积极推进扶持方式转变。
5.高度关注社有企业发展，加强农资供应和保障工作。
要认清形势、研究对策，切实巩固和发展好农资经营服务阵地；要加强管理，建立健全激励机制，调动企业管理层及其员工的积极性。
6.切实抓好党风廉政建设、意识形态等重点工作。
以党的政治建设为统领，把党的政治建设摆在首位，充分认识党的建设的新要求，扎实开展全面从严治党工作；要以“基层党建创新提质年”为契机，提升基层党组织建设；继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；抓好党风廉政建设、意识形态、保密、综治维稳、档案、项目资金争取、招商引资、安全生产、脱贫攻坚、扫黑除恶治乱专项斗争等各项工作。
二、预算单位基本情况
镇康县供销合作社联合社2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 138.79万元，其中：一般公共预算财政拨款138.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少了17.74万元，减少11.33%，主要原因分析2020年人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 138.79万元，其中:本年收入138.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.79万元（本级财力138.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少了17.74万元，减少11.33%，，主要原因分析2020年人员减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 138.79万元。财政拨款安排支出 138.79万元，其中：基本支出136.79万元，与上年对比减少了17.74万元，减少11.33%，主要原因分析2020年人员减少。项目支出2.00万元，上年没有项目支出，所以无法做对比。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出11.13万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.“2089901-其他社会保障和就业支出”基本支出1.05万元。主要用于工伤保险、生育保险和失业保险支出。
3.“2101101-行政单位医疗”基本支出6.67万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
4.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”基本支出0.36万元。主要用于大病保险支出。
5.“2160201-行政运行”基本支出117.57万元。主要用于工资福利支出104.70（工资性支出）、商品和服务支出11.84万元（日常办公经费支出）和对个人和家庭补助支出1.03（生活补助支出）。
6.“2160299-其他商业流通事务支出”项目支出2.00万元。主要用于农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系建设工作经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301-工资福利支出预算123.92万元。基本支出123.92万元（其中：30101-基本工资31.27万元、30102-津贴补贴51.48万元、30103-奖金21.96万元、30108-机关事业单位基本养老保险11.13万元、30110-职工基本医疗保险6.67万元和30112-其他社会保障缴费1.41万元）；项目支出0万元。
2.302-商品和服务支出预算13.84万元。基本支出11.84万元（其中：30201-办公费0.80万元、30205-水费0.04万元、30206-电费0.36万元、30207-邮电费1.00万元、30211-差旅费1.00万元、30215-会议费0.3万元、30216-培训费0.20万元、30227-委托业务费0.30万元、30231-公务用车运行维护费1.00万元和30239-其他交通费6.84万元）；项目支出2.00万元（30299-其他商品和服务支出2.00万元）。
3.303-对个和家庭补助支出预算1.03万元。基本支出1.03万元（30305-生活补助1.03万元）；项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
镇康县供销合作社联合社无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
镇康县供销合作社联合社无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
镇康县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（办公设备电脑购置），采购预算资金1.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县供销合作社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年相比无增减变动。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
镇康县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为1.00万元，与上年相比无变动，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年镇康县供销合作社联合社共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金2.00万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0个，编制绩效指标0个。
项目名称：农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系建设工作经费。
项目绩效目标：促进培育企业、集贸市场和配送中心建设、农村信息网络、农村储备设施建设综合服务社和专业合作社发展规范发展，提高带贫能力 、提升发展空间。提高货物仓储、商品销售。改善农村购物环境，解决群众购货难等问题，为群众节约购买成本。夯实乡村产业发展的组织基础，为推进脱贫攻坚和实施乡村战略营造良好环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出
财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金
事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入
其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排4.00万元，与上年对比减少了0.50万元，下降了11.11%，主要原因分析有1人2019年11月后调入，工作经费未列入2020年预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康县供销合作社联合社无二级预算单位，不是汇总单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 136.79万元，比上年减少17.74万元，下降11.33%。其中：工资福利支出123.92万元，减少18.39万元，下降12.92%，主要原因是人员减少；商品和服务支出11.84万元，减少1.44万元，减少10.84%，主要原因是人员减少；对个人和家庭补助1.03万元，增加0.09万元，增长9.57%，主要原因是补助标准有所提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是上年没有项目支出，所以无法做对比。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
镇康县供销合作社联合社无预算重点领域财政项目。
镇康县供销合作社联合社
2020年6月17日
监督索引号53092400147500111
滇公网安备53092402000102号