监督索引号53092400147501000
镇康县供销合作社联合社2019年度部门决算
目录
第一部分 镇康县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责贯彻落实党和国家及各级党委政府对供销合作事业改革发展的方针政策和法律法规；二是负责研究制定供销合作社发展规划，指导服务和协调推进供销系统改革发展工作；三是负责研究制定农村现代流通服务体系建设规划,统筹、协调规划的组织实施；四是负责研究制定农民合作经济组织的发展规划，指导各类专业合作社规范有序发展；五是负责社有资产管理，行使本级社有资产出资人职能，确保社有资产保值增值；六是负责规划指导和监督管理“新网工程”、“乡村流通工程”、“电子商务”等重大项目工作；七是负责反映供销企业、基层供销社、合作社和社员的意见建议；八是完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是创建农民专业合作社示范社1个(镇康勐撒平鑫生猪养殖专业合作社)。二是改造提升、创建新型基层社1个(凤尾供销社)，三是改造、提升综合服务社1个(镇康忙耿学武百货店),扩大经营规模,提升服务功能。四是规范发展农民专业合作社3个(镇康县腾博种植养殖专业合作社、镇康县佳缘中草药种植专业合作社、镇康县浪坝寨畜牧养殖农民专业合作社)。二是提升农资仓储能力。以农资土产公司为依托，整合优质资源和业务，以产权联合、资产重组为主，加盟连锁、业务对接为辅，自上而下建设联合合作发展平台，实现全县供销合作社企业的共同提升。二是做好农资供应。为确保全县农业生产工作扎实推进，我社加紧备足生产所需的肥料及农用物资，提早做好农资供应准备，确保农资供应目前已储备各种肥料180吨，全年已供应1300吨。并结合我县实际，要求社有企业农资土产公司要进一步强化诚信经营理念，建立完善和落实货源监管、进货查验、仓储保管、销售监控、网点管理等各项规章制度，做到购、销、调、存各环节无缝对接，全程商品质量无忧服务，建立健全农资商品可追溯机制；规范进货渠道管理，严把质量关，杜绝假冒伪劣农资产品进入市场。三是做好食盐的储备及供应。目前已储备食盐120吨，全年已供应300吨，满足了全县人民用盐需求。 三是抓好安全生产工作突出重点，加强日常督查。抓好下属企业安全隐患的排查，尤其是抓好烟花爆竹仓库的安全生产工作，强化烟花爆竹市场经营管理，落实烟花爆竹监管主体责任，多举措落实烟花爆竹经营安全管理,积极配合安监部门查处违规经营活动，发现隐患及时限期整改。强化责任，落实到人。层层签订安全责任状，进一步细化责任，认真落实各项安全防范措施，切实做到工作有人抓，责任有人担。抓好防灾减灾火灾防控。强化安全生产意识，筑牢“安全生产无小事”的思想，绷紧安全生产的弦。落实24小时值班和带班制度，在重点时段和重点部位落实专人值班，严格执行事故信息报送制度，认真做好突发事件信息报送及处理工作，按值班安排表，严格执行每日零报告制度；组建安全生产工作领导小组，深入企业，重点对烟花爆竹仓库、化肥仓库、食盐仓库和配送中心超市等重要部位开展检查，组织企业对地质灾害隐患进行排查，做到零盲区、零死角，确保了化肥仓库、食盐仓库和烟花爆竹仓库的安全；做好供销系统火灾防控工作，有针对性地开展防灾演练和火灾隐患排查整治活动，坚决预防和遏制重大火灾事故发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1、镇康县供销合作社联合社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县供销合作社联合社2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人，机关工勤人员3人），其他人员0人。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县供销合作社联合社2019年度收入合计169.88万元。其中：财政拨款收入160.16万元，占总收入的94.28%，比上年同期增加8.18万元，增加5.38%，主要原因是工资正常升薪相应的工资及保险增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化，事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化，经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化，附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化，其他收入9.73万元，占总收入的5.72%，比上年同期增加8.48万元，增加678.4%，主要原因是2019年上级部门拨入供销综合改革与产业发展专项资金。
二、支出决算情况说明
镇康县供销合作社联合社2019年度支出合计162.15万元。其中：基本支出155.74万元，占总支出的96.05％，比上年同期增加15.64%，主要原因是正常升薪职工工资支出、保险缴费相应增加；项目支出6.42万元，占总支出的3.95％，比上年同期减少18.11万元，减少73.83%，主要原因是项目完工验收故支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。
（一）基本支出情况
镇康县供销合作社联合社2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出155.74万元。人员经费支出143.09万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88％比上年同期增加20.95万元，增加17.15％，主要原因是正常升薪职工工资支出、保险缴费相应增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.65万元，占基本支出的8.12％，与上年对比增加0.11万元，增加0.88％,主要原因是正常运转的市场价格略有上浮。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.42元。与上年对比减少18.11万元，减少73.83%，主要原因是项目完工验收故支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出154.28万元,占本年支出合计的95.15%。与上年对比减少3.51万元，减少2.23%,主要原因响应国家政策，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元，主要用于工资福利支出的基本养老保险缴费支出；2089901-其他社会保障和就业支出1.14万元，主要用于工资福利支出的工伤和失业保险支出。
2.卫生健康支出7.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。2101101- 行政单位医疗支出，主要用于工资福利支出的这个医疗保险缴费支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出，主要用于工资福利支出的这个大病保险缴费支出。
3.商业服务业等支出135.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83。其中：2160201-行政运行支出129.09万元，主要用于工资福利支出；2160299-其他商业流通事务支出6.42万元，主要用于商品和服务支出（开展综合改革与产业发展专项工作差旅费）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.04万元比2018年0.00万元增支0.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.04万元比2018年0.00万元增支0.04万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。镇康县供销合作社联合社无公务用车编制，故无支出。
3.公务接待费支出0.04万元。其中：
国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作对接发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出12.65万元，与上年对比增加0.2万元，增加1.6％,主要原因是工资正常升薪。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.55％。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额83.32万元，其中，流动资产26.29万元，固定资产56.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券与上年相比无变化，在建工程与上年相比无变化，无形资产与上年相比无变化，其他资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
镇康县供销合作社联合社2019年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400147501111
滇公网安备53092402000102号