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　　镇康县供销合作社联合社2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责贯彻落实党和国家及各级党委政府对供销合作事业改革发展的方针政策和法律法规；二是负责研究制定供销合作社发展规划，指导服务和协调推进供销系统改革发展工作；三是负责研究制定农村现代流通服务体系建设规划,统筹、协调规划的组织实施；四是负责研究制定农民合作经济组织的发展规划，指导各类专业合作社规范有序发展；五是负责社有资产管理，行使本级社有资产出资人职能，确保社有资产保值增值；六是负责规划指导和监督管理“新网工程”、“乡村流通工程”、“电子商务”等重大项目工作；七是负责反映供销企业、基层供销社、合作社和社员的意见建议；八是完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全力抓好疫情防控工作。按照县委、县政府和市供销社的工作要求，县供销社把打赢疫情防控阻击战作为最大的政治任务来抓，坚决扛起供销社应尽的责任。1月30日召开班子会议，传达县委、县政府和市供销社应对新冠肺炎疫情防控工作相关要求，研究安排县供销社应对新冠肺炎疫情防控工作，成立了镇康县供销社应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组。从1月30日起，按照上级工作部署要求，一刻不放松扎实做好新冠肺炎疫情防控相关工作。做好值班值守，每天由一名领导带班一名工作人员值班。每天对县供销社农资土产公司经营点的食盐、化肥购进、销售、库存情况进行盘点，报送县市场监管组。每天做好供销社工作人员及外来人员扫码出入、体温测量工作。每天做好办公楼环境卫生清扫、消毒工作。抽调7名同志参加网格区域疫情防控和外来人员排查工作，负责对边境口岸环境最复杂的石灰窑点32户居民疫情防控和人员进出情况进行排查。抽调1名同志参加小区值班值守工作，抽调1名同志参加留观点值班值守。对供销社系统内省外回来人员进行统计上报。明确驻村干部张立付同志协助挂钩村开展好疫情防控工作。号召供销系统全体干部职工为疫区捐款献爱心，23名干部职工参与，共收到捐款2900元，此次捐款已转交县红十字会统一捐送疫区。

　　2.全力抓好复工复产和保障农资供应工作。按照县委、县政府和市供销社的工作要求，县供销合作社农资土产公司于2月3日全面复工开门营业。在抓好疫情防控和复工复产的同时，认真做好保农资、食盐供应工作。县供销社分别召开党组会议、干部职工会议认真传达学习全国春季农业生产工作电视电话会议、省委农村工作电视电话会议、全省供销合作社全力保障农资供应工作电视电话会议、镇康县疫情防控和重点工作推进视频会议精神，并认真抓好贯彻落实，成立工作专班，全力做好供销渠道保障农资供应工作，确保有足量的农资投放到市场，保证市场稳定，满足春耕生产需求。截至11月4日，县供销社农资土产公司经营点累计销售各种化肥997 吨，累计供应食盐453 吨。

　　3.全力抓好脱贫攻坚工作。2020年，是决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年。县供销社认真贯彻县委、县政府关于精准打赢脱贫攻坚战的工作部署要求，按照“四不摘”和“三落实”要求，认真落实挂钩帮扶责任。协调解决挂钩村工作经费（含驻村队员工作经费）2万元。开展春节送温暖活动，走访慰问了3户贫困户，每户带去慰问金500元。开展“七.一”困难党员慰问活动，走访慰问了困难老党员2人，每人带去慰问金500元。安排“百日清零行动”“脱贫攻坚动态管理”工作经费5000元。安排1名班子成员和1名工作人员驻村协助挂钩村开展脱贫攻坚“百日清零行动”、国家脱贫攻坚普查、脱贫攻坚动态管理等项工作。认真组织学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话精神，学习习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述。下步，我们将继续按照习近平总书记的重要指示批示和上级党委、政府的要求，认真落实挂钩帮扶责任，助力扶贫挂钩村巩固提升脱贫攻坚成果，顺利实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接。

　　4.着力探索寻求社有企业转型升级之路。2020年，县供销社在探索寻求社有企业转型升级方面开展了一些工作。一是组织社有企业管理人员认真学习全国全省全市全县两会精神、学习中央经济工作会议精神、学习中央和省、市、县委农村工作会议精神，努力在党和国家方针政策中、中央和省、市、县工作部署中寻找社有企业发展新路径。二是组织社有企业管理人员开展食用菌种植、烤烟种植、生猪养殖、全县学校食堂供需情况、物流企业情况进行调研，由县供销社主要负责人带队，县供销社有关股室负责人、公司经理、副经理参加，带着问题赴临翔区、双江县供销系统进行考察学习；深入到勐捧镇勐捧村、军赛乡岔路村开展养殖项目实地调研。安排人员在县内南伞、勐捧、凤尾3个主要市场开展农产品市场调查，努力探索寻求社有企业服务“三农”新途径。三是对长期亏损严重的勐堆、军弄经营点进行关停，对房屋进行转租，每年可减少亏损14万余元。四是积极向县政府汇报争取、与有关职能部门沟通协调，帮助企业解决了部分拖欠10年之久的核桃大会战化肥欠款问题。五是引导企业全力做好供销渠道保障农资供应工作，帮助企业争取到大额定单1个（咖啡专用肥140.68吨），金额37万元，可获得利润3万元左右。六是对“‘“十四五”’期间，供销如何发挥社有企业作用，加强农民专业合作社和联合社发展”课题，作了初步调研和思考。七是召开县供销社党组会议、干部职工会议传达学习全市畜禽产品统一标准化加工生产现场推进会和全市县（区）供销社主任座谈会精神，并研究提出贯彻意见报县政府。

　　5.着力推进“互联网+党建+供销”建设工作。一是充分利用“扶贫832平台”开展合作。注册“扶贫832平台”和“淘宝网”，开办“扶贫832平台”电商实体店，与全县有关单位开展合作，把全县农特产品拿来展示、销售，实现电商和实体线上线下并驾销售。目前，主要展示、销售产品有马鞍山茶、玉鲜茶、岩子头茶、蟒蛇山茶及本地火腿、牛干粑、红糖、草果、石花菜等农特产品。二是深化“互联网+党建+供销”勐堆乡蟒蛇山村示范点创建工作。在巩固提升千亩林下生态种养殖基地、千亩连片高优蔗园基地、集茶叶加工和泡核桃初加工交易基地及种养殖合作社、甘蔗合作社、茶叶合作社的基础上，按照“电商+集体企业+合作社+农户”的运作模式，在勐堆乡蟒蛇山村投入10万元，打造一个农村电商实体店。目前，电商实体店基本建成，预计年底可正式运营。正式运营后可将勐堆乡域内生态特色农产品包装后集中分类上架进行销售，实现电商和实体线上线下并驾销售。

　　6.重视抓好安全生产工作。落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产三个必须，即“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全“的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真履行好安全生产委员会成员单位的工作职责。一是加强宣传，完善机制。广泛深入开展安全生产知识宣传教育，提高企业负责人、安全管理人员、从业人员的安全意识和管理水平。同时，督促安全生产责任制尚未健全完善的经营网点尽快健全完善，堵塞安全漏洞，确保企业生产安全。二是压实责任，任务到人。层层签订安全生产责任状。落实24小时值班和带班制度，在重点时段和重点部位落实专人值班，严格执行事故信息报送制度，认真做好突发事件信息报送及处理工作，严格执行每日零报告制度。三是突出重点，强化督查。组建安全生产工作领导小组，深入企业，重点对烟花爆竹仓库、化肥仓库、食盐仓库和配送中心等重要部位开展督查检查，组织企业对地质灾害隐患进行排查，做到零盲区、零死角，确保了化肥仓库、食盐仓库和烟花爆竹仓库的安全。做好供销系统火灾防控工作，有针对性地开展防灾演练和火灾隐患排查整治活动，坚决预防和遏制重大火灾事故发生。

　　7.全面完成县委、县政府下达的各项目标任务。积极做好对上汇报、对外协调工作，与自然资源局、机关事务管理局共同引进湖北投资商张国发开发镇康县军弄石膏矿区转型升级建设项目，2020年累计到位资金30000万元，超额完成了目标任务。完成下达2020年度向上争取一般公共预算补助资金任务10万元，完成目标任务10万元的100%。

　　8.全面完成供销合作社基层组织建设任务。2020年创建农民专业合作社示范社1个（镇康县民源种养殖专业合社），新建村级基层社1个（勐堆乡蟒蛇山村供销合作社），改造升级薄弱基层社1个（凤尾镇基层社），新建农村综合服务社2个(镇康县凤尾镇彩霞综合服务社、镇康县木场乡锁柜综合服务社），新建农业产业服务中心（勐堆乡蟒蛇山村农业产业服务中心），新增土地托管等社会化服务面积1500亩，新建社区城市消费合作社1个（镇康县大东汇城市消费合作社）。

　　9.重视加强供销系统自身建设。一是抓实常态化制度化学习教育培训。以理论学习中心组、集中学习、个人自学、“三会一课”等方式，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习党的十九届四中、五中全会精神，学习习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示、李克强总理对供销合作社工作作出的重要批示和中华全国供销合作社第七次代表大会精神，学习省委十届五次全会、市委四届五次全会及县委十四届六次全会精神,坚持周五集中学习制度，坚持每次党组会议学习1篇习近平总书记重要讲话，坚持每月组织党员干部学习1篇习近平总书记重要讲话，2020年累计组织开展理论学习中心组学习1次，集中学习19次，推送学习内容开展个人自学5次，选派县社干部参加县级培训班7期11人次，年内完成教育培训53人次。二是按照市委四届五次全会和县委十四届六次全会关于城市化建设要求，依据临供联发〔2017〕21号文件规定对办公楼进行了修缮，使供销社办公楼外部形象和内部办公环境得到了大幅提升，提振了精气神，调动了干部职工干事创业的积极性。三是结合供销工作新的形势任务，重新修订了《镇康县供销合作社联合社工作规则（试行）》，目前学习培训、财务管理、环境卫生、外出报备、请销假等各项制度贯彻执行得较好，基本实现管理工作科学化、制度化、规范化目标。四是继续巩固提升党支部规范化建设成果。做好党支部换届工作。3月20日召开党员大会，选举产生了新一届镇康县供销社支部委员会。建好党员活动阵地。5月31日全面完成党员活动室建设，党员活动室有鲜明的“党员活动室”标牌，有“两学一做”、“四讲四有”等内容，配套建设有党建宣传专栏、党建工作制度等。党建宣传专栏有党员身份公开、授旗评星公开、党员积分评定公开等内容，党建工作制度有党员权利、党员义务、党的宗旨、“三会一课”制度、党员教育管理制度、民主评议党员制度等。同时还配备了党建书籍、党报党刊等。开展好党员活动。把不忘初心、牢记使命，作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈。认真落实“三会一课”制度。每月开展一次支部主题党日活动。每季度开展一次党员政治生日活动。利用节庆开展形式多样的庆祝活动。坚持每周集中学习日常态化学习制度。督促党员干部运用干部在线学习、在线学法和“云岭先锋”“学习强国”等平台认真开展个人自学。五是抓实供销系统党风廉政建设。把党风廉政建设摆在重要位置来抓，与全县供销各项工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，一起推进。抓党风廉政建设精神学习。3月6日，召开党风廉政建设工作会议，学习习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，学习中央和省市县委关于党风廉政建设工作部署要求，学习中央纪委和省市县纪委全会精神。抓党风廉政建设责任压实。制定《党风廉政建设主体责任清单》、《党风廉政建设工作分工方案》,层层明确任务、逐级分解责任，层层签订《党风廉政建设责任书》。抓党风廉政建设宣传教育。学习《中国共产党章程》《准则》《条例》等党内法规制度，学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等国家法律法规，开展《中华人民共和国公职人员政务处分法》知识测试，通报学习违反中央八项规定精神问题案例，观看警示教育专题片《政治掮客苏洪波》，开展李华松等严重违纪违法案件警示教育，开展廉政提醒谈话。抓党风廉政建设制度完善。结合供销工作新的形势任务，重新修订《镇康县供销合作社联合社工作规则（试行）》。抓党风廉政建设风险防控。开展廉政风险排查，从单位、股室、岗位三个层面，从职能职责、业务流程、制度机制三个方面 ，查找风险点、定风险等级、定防控措施。查找出党组职权2项，确定为高风险等级2项；行政职权2项，确定为低风险等级2项；内设机构职权13项，其中确定为中风险等级12项，确定为低风险等级1项；单位廉政风险点6个，确定为高风险等级6个，制定防控措施6条；内设机构廉政风险点5个，其中确定为高风险等级1个，确定为中风险等级4个，制定防控措施5条；个人廉政风险点20个，其中确定为高风险等级6个，确定为中风险等级11个，确定为低风险等级3个，制定防控措施20条。抓党风廉政建设文化宣传。廉政建设文化宣传栏，要求党员领导干部做到为民务实清廉、忠诚干净担当，全体干部职工做到廉洁为基、公正为魂、德行为先、礼仪为重、务实为要、诚信为本。建设社会主义核心价值观宣传栏，在全县供销系统倡导富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善，积极践行社会主义核心价值观。抓党风廉政建设工作落实。督促主要领导、班子成员、股室负责人按照《党风廉政建设主体责任清单》、《党风廉政建设工作任务分工方案》和《党风廉政建设责任书》抓好工作落实。督促干部职工认真落实新修订的《镇康县供销合作社联合社工作规则（试行）》，努力实现科学化、制度化、规范化管理目标。

　　10.抓好综治维稳工作。认真贯彻中央、省、市、县关于综治维稳工作方针政策及重大部署，把综治维稳工作纳入部门经济社会发展总体规划，做到年度工作有部署、有检查、有考核，综治维稳组织领导机构健全、人员落实。层层签订综治维稳目标管理责任书，并抓好督促检查，切实履行综治维稳领导责任制和目标管理责任制。积极排查化解矛盾纠纷，年内无非正常上访和群体性事件。做到治安防控体系健全，部门人防、物防等措施落实，年内无重特大刑事、治安案件，无干部职工违法犯罪问题发生。认真完成综治部门安排部署的工作任务，切实做好流动人口管理服务、安全生产监管工作。深入开展 “平安单位”创建等活动。积极开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，将教育触角延伸到干部职工的家人，确保专项斗争取得成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.镇康县供销合作社联合社。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、GK01收入支出决算总表

　　二、GK02收入决算表

　　三、GK03支出决算表

　　四、GK04财政拨款收入支出决算表

　　五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、GK10部门整体支出绩效自评情况

　　十一、GK11部门整体支出绩效自评表

　　十二、GK12项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计156.6万元。其中：财政拨款收入154.31万元，占总收入的98.54%，比上年同期160.15万元，减收5.84万元，下降3.65%，主要原因分析：本年财政拨款中比上年减少了综合改革与产业发展专项工作经费5.8万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入2.29万元，占总收入的1.46%，比上年同期9.73万元，减收7.44万元，下降76.46%，主要原因分析：财政安排的其他收入减少5.8万元，县扶贫办安排的驻村工作队员生活补助减少3.9万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计160.83万元。其中：基本支出159.83万元，占总支出的99.38％，比上年同期155.74万元，增支4.09万元，增长2.63%，主要原因分析：在职人员工资正常晋升增长，相应的在职人员单位部分各项保险也增长；项目支出1万元，占总支出的0.62％，比上年同期6.41万元，减支5.41万元，下降84.4%，主要原因分析：本年减少综合改革与产业发展专项工作经费支出6.41万元，增支疫情防控工作经费支出1万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2019及2020两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.83万元。与上年同期155.74万元相比增支4.09万元，增长2.63%,主要原因分析：在职人员工资正常晋升增长，相应的在职人员单位部分各项保险也增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.04万元（其中：平均工资福利支出1.17万元/月/人），占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.79万元，占基本支出的9.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年同期6.41万元相比减支5.41万元，下降84.4%,主要原因分析：本年减少综合改革与产业发展专项工作经费支出6.41万元，增支疫情防控工作经费支出1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出158.48万元,占本年支出合计的98.54%。与上年同期154.28万元相比增支4.2万元，增长2.72%，主要原因分析：在职人员工资正常晋升增长，相应的在职人员单位部分各项保险也增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（208类）支出13.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

　　2.卫生健康支出（210类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；

　　3.商业服务业等支出（216类）支出135.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.52%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算1万元的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真执行中央八项规定，确保“三公”经费支出不超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.1万元，与上年同期0.04万元相比增支0.06万，增长150%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年同期0万元相比无增减变动；公务接待费支出决算0.1万元，与上年同期0.04万元相比增支0.06万，增长150%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：本年度新增畜牧产业专题调研工作，参与专题调研人数较多，所以，“三公”经费支出数较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0.1万元的0%，与上年同期0万元相比无增减变动，主要原因分析：2019与2020两个年度均无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.1万元，占100%，与上年同期0.04万元相比增支0.06万元，增长150%，主要原因分析：本年度新增畜牧产业专题调研工作，参与专题调研人数较多，所以，公务接待支出数较上年增加。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.1万元。其中：

　　国内接待费支出0.1万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次27人（无外事接待人次）。主要用镇康县供销合作社联合社执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出14.71万元，与上年同期12.65万元相比增支2.06万元，增长16.28%,主要原因分析：在职人员工资正常晋升增长，相应的在职人员单位部分各项保险也增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员公务交通补贴等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额83.32万元，其中，流动资产29.54万元，固定资产53.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中:流动资产增加3.25万元，固定资产减少3.13万元，对外投资及有价证券无增减变动都为0万元，在建工程无增减变动都为0万元，无形资产减少0.12万元，其他资产无增减变动都为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　镇康县供销合作社联合社2020年绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：对项目严格按照上级要求使用，实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县供销合作社联合社2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年镇康县供销合作社联合社决算公开表.xls

　　监督索引号53092400147501111