监督索引号53092400147501000

镇康县供销合作社联合社2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。三是构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。四是负责农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。五是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。六是承担行业统计工作。七是根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。八是推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。九是完成县委、县政府交办的其它任务。

二、重点工作概述

（一）坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为载体，不断强化供销干部队伍政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于“三农”工作的重要论述及关于供销合作社工作的重要指示批示精神等内容。根据县委统一部署，年内共开展党组理论学习中心组学习8次、读书会4次、集中学习8次、上党课4次，参加学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训7人次。

（二）坚持和加强党的全面领导，坚定不移推进全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党的建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，持续纠治“四风”，切实推进为基层减负。年内，组织召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议3次，严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，形成主要领导亲自抓、分管领导直接抓、股室负责人具体抓，一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设和反腐败工作格局；开展警示教育8次，主要学习了县内违纪违规典型案例、观看《严明纪律作风 促进担当干事》专题片等内容，确保反腐倡廉警钟长鸣；党组书记认真履行全面从严治党第一责任人责任，认真抓好职责范围内的党风廉政建设工作，主要领导与班子成员进行廉政提醒谈话2次，班子成员与分管股（室）负责人进行廉政提醒谈话2次，共同研究、安排部署党风廉政建设工作2次。班子成员与分管股（室）负责人进行廉政提醒谈话4次，领导班子成员研究、安排部署党风廉政建设工作4次，切实把党风廉政建设各项要求落到实处。

（三）坚定不移抓好意识形态工作和网络意识形态工作。严格落实意识形态工作主体责任，把意识形态工作作为党的建设工作重要内容与各项工作同部署、同落实、同检查。将意识形态学习纳入党支部和干部集中学习内容，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于意识形态工作的重要论述作为首要政治任务，进一步夯实党员干部的理论功底，树牢政治意识，推动意识形态工作主体责任落实落细、落地生根。认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》等，坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，准确把握要义，严守党的“六大纪律”，不断增强纪律意识、提高党性修养，切实提升学习教育的有效性。年内，专题研究意识形态工作2次，党组书记与领导班子其他成员分析研判意识形态领域风险2次，班子成员与分管股（室)负责人分析研判意识形态领域风险3次,党支部开展“三会一课”19次、主题党日活动11次。

（四）全力抓实各项综合业绩指标。一是完成规范农民专业合作社3个，完成任务数3个的100%；二是改造提升薄弱基层社1个，完成任务数1个的100%；三是农业社会化服务面积达12000亩，完成任务数12000亩的100%；四是食用菌产量达1109吨，完成任务数1100吨的100.8%；总产值达3051.5万元，完成任务数3000万元的101.7%；五是完成培训126人次，完成任务数100人的126%。

（五）全力提升综合服务水平。积极推动农资企业拓展农业生产社会化服务，加快向农业综合服务转型。引导和加强供销系统农民专业合作社、农产品生产基地的对接合作。以镇康县供销合作社农资土产公司为引导，利用“832平台”线上线下相结合的双线运营模式，实现销售额40.34万元。

（六）全力提高为农服务能力。建立了《镇康县供销社监督工作联席会议制度》《镇康县供销社监事会工作规则》《镇康县供销社监事会监督专用三书一函制度》《镇康县供销社监事会学习制度》4项制度，开展服务保障国家粮食安全、建立和完善农资保供稳价机制专题调研2次。

（七）全力做好农资农产品供应保障。巩固好镇康县供销合作社农资土产公司现有化肥销售点，构建供销系统农资销售网，保障农资平稳供应。积极推进科学用肥用药，减少农用药肥用量，加大新型肥、有机肥的推广销售力度，提升农化服务能力和水平，为粮食稳产增收提供保障。截至2024年12月底，镇康县供销合作社农资土产公司实现化肥销售163吨，营业额38.3万元；实现食盐销售28吨，营业额12.9万元。

（八）全力抓好安全生产工作。一是认真落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产“三个必须”要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，深入镇康县供销合作社农资土产公司烟花爆竹仓库以及食盐、化肥等各经营网点开展安全生产情况督促检查，组织企业对安全隐患进行排查，做到零盲区、零死角，全年无安全事故发生。二是根据县委安排，汛期期间派出一名班子成员到包保责任村南伞镇热水河村，同包保村做好防汛抗旱工作，及时向村“两委”及广大村民传达贯彻落实关于防汛抗旱工作的决策部署和工作要求，做好防灾救灾减灾相关知识宣传，全力做好防汛抢险救援工作。

（九）主动投入全县重点工作。一是按照县委、县政府相关要求，落实网格责任区责任，开展每周五“爱卫日”活动，积极动员网格责任区住户开展环境卫生整治活动；二是做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，选派1名驻村工作队员，班子成员积极深入挂钩村开展返贫监测、“千万工程”、防汛减灾、控辍保学等工作；三是做好企业走访工作，由分管领导带队及时开展千家企业大拜访大走访活动，一对一深入企业调研，与企业负责人面对面沟通交流，实地访问了解企业生产经营情况，年内共走访企业3次23户；四是统筹抓好乡村振兴、档案、保密、平安建设、法治建设等工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县供销合作社联合社共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县供销合作社联合社。

纳入镇康县供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县供销合作社联合社2024年末人员编制数6人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末本单位无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生人数及遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

详见附表

本部门2024年度无政府性基金及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2024年度收入合计174.75万元。其中：财政拨款收入174.74万元，占总收入的99.99%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少28万元，下降13.81%。其中：财政拨款收入减少27.99万元，下降13.81%；其他收入减少0.01万元，下降50%。收入减少的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险、按人员提取公用经费等收入，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2024年度支出合计174.79万元。其中：基本支出172.19万元，占总支出的98.51％；项目支出2.6万元，占总支出的1.49％；本年度本单位无事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出及其他支出等。与上年相比，支出合计减少38.4万元，下降18.01%。其中：基本支出减少37.08万元，下降17.72%；项目支出减少1.32万元，下降33.67%。支出减少的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险、按人员提取公用经费；减少疫情防控工作经费项目等支出，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.98万元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.21万元，占基本支出的7.09％。人均基本支出24.6万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县供销合作社联合社事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.6万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

基层组织建设发展资金项目支出2.6万元，完成指导农民专业合作社规范数3个，指导薄弱基层社改造提升数1个，建设城乡社区服务平台超市1个，扶持村级便利店10个，开展与其相关的教育培训2次，出勤人数达126人次，出勤率达100%。预计受益农户数达264户，受益农户满意度达90%。带动农民专业合作社加快发展，强化县级联合社平台统筹作用，拓展服务领域，增强服务能力，密切与农民的利益联结，努力打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出174.79万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少35.49万元，下降16.88%,完成年初预算的88.69%。减少的原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险、按人员提取公用经费；减少疫情防控工作经费项目等支出，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出32.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.37%,完成年初预算的112.51%。主要用于:缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金等各类保险；原渠道退休人员工资。造成预决算差异的主要原因是:退休人员增加，相应增加原渠道退休人员工资支出，故社会保障和就业支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的82.85%。主要用于:缴纳在职人员单位部分医疗保险、大病保险及生育保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员单位部分医疗保险、大病保险及生育保险支出，故卫生健康支出比上年减支。

3.商业服务业等（类）支出123.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.6%,完成年初预算的84.78%。主要用于：人员工资福利支出和机关运转支出；造成预决算差异的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员工资、单位部分各项保险、按人员提取公用经费等支出，故商业服务业等支出比上年减支。

4.住房保障（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%,完成年初预算的84.56%。主要用于：缴纳在职人员单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：本年减少在职人员，相应减少在职人员单位部分住房公积金支出，故住房保障支出比上年减支。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.83万元，决算为0.00万元，本年及上年度都无此项支出。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元，本年及上年度都无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，本年及上年度都无此项支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.83万元，支出决算为0.00万元，本年及上年度都无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元，本年度及上年度本部门未发生公务用车运行维护费支出情况；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，本年度及上年度本部门未发生公务接待费支出情况。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度本单位未发生国（境）外公务接待情况。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门本年度不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出12.21万元，其中：行政单位0万元，参公事业单位12.21万元。机关运行经费支出比上年减少2.81万元，下降18.71%,主要原因是：本年减少电脑、打印机等办公设备购置费，故机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于：笔、墨、纸张等办公用品、印刷费、水电费、电话费、网络费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县供销合作社联合社资产总额19.72万元，其中，流动资产17.15万元，固定资产2.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.21万元，其中：固定资产减少44.51万元。处置房屋建筑物398.31平方米，账面原值43.43万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县供销合作社联合社2024年部门整体支出绩效自评金额为172.19万元，项目支出绩效自评金额2.6万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。综合评价结果为：优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400147501111