监督索引号53092400576101000
镇康县红十字会2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 镇康县红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县红十字会概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据“红十字会法”第十二条之规定,县级红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中国红十字会统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨,承担着备灾救灾、卫生救护(主要开展驾驶员救护培训)、宣传筹资、人道救助等职责。
我单位有相应的财务管理制度,主要领导负责财务,财务人员会计和出纳单设,认真遵守会计职业道德和会计条例,并严格执行,做到财务支出实行财务人员审核原始单据,办公室主任审核确认,主要领导签字审批制度。
(二)2017年度重点工作任务介绍
镇康县红十字会2017年度重点工作任务:宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识,提高群众自救能力,对容易发生意外伤害行业的有关人员进行卫生救护培训;组织红十字志愿工作者参与社区服务;参与输血献血工作,推动无偿献血;指导学校建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;建立造血干细胞捐献者资料库;参与推动人体器官捐献工作;按照上级红十字会的部署,开展人道主义救援工作;遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成县委、县人民政府和上级红十字会安排的各项工作任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
镇康县红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1. 参照公务员法管理的事业单位1个,内设机构3个,分别是办公室、赈济救护股、卫生救护培训站。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县红十字会2017年末实有人员编制5人。事业编制5人(含参公管理事业编制4人,事业人员1人)。
离退休人员0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县红十字会2017年度收入合计元597034.36。其中:财政拨款收入597034.36元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。比上年减少178568.64元,减少23.2%,原因是财政收入减少。
二、支出决算情况说明
镇康县红十字会2017年度支出合计685925.29元。其中:基本支出685925.29元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。本年支出685925.29元,上年支出是671425.69元,比上年多支14499.6元,增加2.16%。增加支出原因是职工工资增加。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障镇康县红十字会机构正常运转的日常支出685925.29元。上年支出是670425.69元,比上年多支15499.6元,增加2.31%,主要原因是职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.05%。
(二)项目支出情况
2017年本单位未发生项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款收入597034.36元,占本年收入合计的100%。比上年减少178568.64元,减少23.2%,原因是财政收入减少。
镇康县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出685925.29元,占本年支出合计的100%。上年支出是670425.69元,比上年多支15499.6元,增加2.31%,主要原因是职工工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出685925.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元,支出决算为8644元,完成预算的34.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8644元,完成预算的34.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少26470.50元,下降75.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少10264.5元,下降100%;公务接待费支出决算减少16206元,下降65.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定节省各项开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出8644元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出8644元。其中:
国内接待费支出8644元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次170人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县红十字会2017年机关运行经费支出137497.42元,2016年机关运行经费支出334304.69元,减少196807.27元,减少58.87%,主要原因是严格执行八项规定节省各项开支。机关运行经费主要用于日常开支购买办公费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,镇康县红十字会资产总额262617.58元,其中,流动资产133002.58元,固定资产129615元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少53718.97元,其中固定资产减少8624元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产3项,账面原值12344元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||
合计 |
1 |
262617.58 |
133002.58 |
129615 |
0 |
78805 |
0 |
50810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
|||||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度,镇康县红十字会政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
货物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
服务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
||||||||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识,提高群众自救能力,对容易发生意外伤害行业的有关人员进行卫生救护培训;组织红十字志愿工作者参与社区服务;参与输血献血工作,推动无偿献血;指导学校建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;建立造血干细胞捐献者资料库;参与推动人体器官捐献工作,并保证红十字会工作顺利开展。
(五)其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。
监督索引号53092400576101111