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镇康县红十字会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 镇康县红十字会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。红十字会的三大职能是：救灾、救助、救护。
1、遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2、动员社会力量参与人道主义工作。
3、参与全县备灾救灾。
4、开展社会服务及农村（社区）红十字服务，参与艾滋病感染者、病人及家属的关怀救助活动。
5、负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训。
6、做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与全县无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7、加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8、加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9、当好县委、县政府助手作用。
（二）机构设置情况
镇康县红十字会规格为正科级,内设3个股室，分别是办公室、赈济救护股、救护培训站。
（三）重点工作概述
1、继续狠抓干部队伍建设，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续推动干部职工牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
2、加强物资储备和仓库管理工作，做好灾害应对。进一步完善应急预案，从物资上、组织上和人员上做好应对灾害的准备。
3、加大宣传筹资工作力度，在原有的成功模式和捐款渠道上加以探索其他可行有效的募捐形式。
4、扎实推进卫生救护培训工作。加强师资力量，积极选派干部外出学习；结合五进工作，广泛开展红十字会进农村、进校园、进机关、进社区、进企业活动，抓实普通人群救护培训。
5、加大志愿服务工作力度。采取公开招募的方式在全县招募登记一批红十字志愿者，并组建志愿服务队，构建志愿服务工作体系，扩大宣传影响；同时编印志愿服务工作手册，规范志愿者服务管理，提升志愿服务水平。
6、继续抓实党风廉政建设、基层党建、意识形态、综治维稳和创建民族团结示范县等相关工作。
7、按县委、县政府要求，紧紧围绕“两不愁三保障”要求，对标对表“6.10.6.5”标准，补齐短板，全力以赴落实好“挂包部门”的挂包责任，为全县脱贫摘帽做出应有的贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 79.23万元，其中：一般公共预算财政拨款79.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
年部门财政拨款收入 79.23万元，其中:本年收入79.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.23万元（本级财力79.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 79.23万元。财政拨款安排支出 79.23万元，其中，基本支出79.23万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于支出分别列“2080505”款支出，主要反映单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2081601”及“2089901”款支出，主要反映行：行政运行、其他社会保障和就业支出；“2101101、2101102、2101199款”支出，主要反映主要反映行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：2019年用于红十字会机关正常运转的日常支出79.23万元，（其中：基本支出79.23万元，项目支出0万元）包括机关事业单位基本养老保险缴费支出7.56万元,占基本支出的9.54％；行政运行支出66.82万元，占基本支出的84.34％主要反映工资性支出及办公费、邮电费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他支出等公务支出。其他社会保障和就业支出0.54万元，占基本支出的0.68%，主要反映工伤、生育、失业保险支出；行政单位医疗保险支出3.34万元, 占基本支出的4.22％；事业单位医疗保险支出0.83万元，占基本支出的1.05％;其他行政事业单位医疗支出0.14万元, 占基本支出的0.17％。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费3.5万元，比上年2.5万元增加1万元，增幅为40%。其中：公务接待预算支出2.5万元，与上年保持一致；公务车辆运行维护费预算收入1万元，比上年增加1万，增幅100%，因今年编制车辆归还本单位。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明
1.工资福利支出72.10万元，比2018年度60.36万元，增加11.74万元，增幅为19,45%，主要原因为工资标准提高。
2.商品和服务支出7.12万元，比2018年度3.52万元，增加3.6万元，增幅为102%，主要原因为车辆运行经费增加、公务交通补贴预算在商品和服务支出。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年需要按照原用途继续使用的滚存资金。
3.基本支出：指行政、事业单位为保保障证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年部门机关运经费7.12万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护等日常公用经费（商品和服务支出）。与2018年3.52万元相比增加4.6万元，增长49.44％，增长的主要原因：一是由于公务用车交回公车平台，2018年红十字会没有公务用车运行维护费， 2019年红十字会申请公务用车回单位使用，所以增加1万元公务用车运行维护费；二是2019年预算增加3.6万元的公务交通补贴，2018年没有在部门预算里。扣除两项4.6万元只有2.52万元，同比2018年3.52万元减少39.68％。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
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