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镇康县红十字会2020年度部门预算公开
目录
第一部分镇康县红十字会2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县红十字会2020年度部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县红十字会2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：
1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3.参与全县备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务，参与艾滋病感染者、病人及家属的关怀救助活动。
5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与全县无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。
8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10.完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的工作任务。
（二）机构设置情况
镇康县红十字会内设机构3个，分别是：办公室、赈济救护股、卫生救护培训站。
（三）重点工作概述
1.建立公开透明的物资管理制度。公开募集资金、物资的接收和使用情况，进一步规范物资管理和志愿者服务队的管理，自觉接受理事会、监事会和社会各界监督，提高红十字会的社会公信度。加强对“博爱家园”、“博爱图书角”项目跟踪问效，使其真正发挥作用。
2.积极开展应急救护知识宣传培训。积极争取上级部门支持，努力开展红十字救护知识进企业、进社区、进农村、进学校、进机关和事业单位“五进”工作。
3.加强沟通协调，多渠道筹募物资。多渠道争取救助项目、资金和物资，夯实救助物资储备基础，加大对特困人群和受灾人群的救助力度。
4.注重方式方法，加强“三献”工作宣传。结合5.8博爱周、世界献血日等活动平台，召集志愿者广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献，增加群众对此项工作的知晓率和理解率。
5.坚决贯彻落实县委县政府的决策部署。深入学习贯彻市委四届五次全会、县委十四届五次全会精神，持续抓好脱贫攻坚、乡村振兴等县委县政府的各项中心工作。
二、预算单位基本情况
镇康县红十字会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
镇康县红十字会2020年部门财务总收入 29万元，其中：一般公共预算财政拨款29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入29万元，比上年同期79万元减收50万元，下降63.29%，下降的主要原因是：2019年机构改革，由原来的参公管理事业单位改为非参公管理事业单位，将公务员身份的在职人员调出，在职人员减少，工资预算等收入减少，所以，财务总收入较上年度大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 29万元，其中:本年收入29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29万元（本级财力29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入29万元，比上年同期79万元减收50万元，下降63.29%，下降的主要原因是：2019年机构改革，由原来的参公管理事业单位定性为非参公管理事业单位，将公务员身份的在职人员调出，在职人员减少，工资等预算收入减少，所以，财政拨款收入较上年度大幅减少。
四、预算单位支出情况
镇康县红十字会2020年部门预算总支出 29万元。财政拨款安排支出 29万元，其中：基本支出28万元，比上年同期79万元减支51万元，下降64.56%，主要原因是：2019年机构改革，由原来的参公管理事业单位改为非参公管理事业单位，将公务员身份的在职人员调出，在职人员减少，工资预算等支出减少，所以，基本支出较上年度大幅减少；项目支出1万元，与上年同期0万元增支1万元，主要原因是：2020年增加救灾备灾应急储备资金项目预算1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”3万元，主要用于在职人员基本养老保险的社会保险缴费支出。
“2081601 行政运行”24万元，主要用于人员工资支出及本部门的机构运转经费。
“2089901 其他社会保障和就业支出”0.3万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险等三项社会保险缴费支出。
“2101102 事业单位医疗”2万元，主要用于在职人员医疗保险的社会保险缴费支出。
“2101199 其他行政事业单位医疗支出”0.09万元，主要用于在职人员大病保险的社会保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类如下：
经济科目分组29万元（其中：基本支出28万元，项目支出1万元）。
“301工资福利支出”26万元，其中：基本工资7万元，津贴补贴6万元，绩效工资8万元，机关事业单位基本养老保险缴费3万元，职工基本医疗保险缴费2万元。主要用于人员工资支出及各项社会保险缴费支出。
“302 商品和服务支出”3万元，其中：基本支出2万元（办公费1万元，公务用车运行维护费1万元），项目支出1万元（培训费1万元）。主要用于本部门的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等机构运转经费。
“303 对个人家庭的补助”0万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
镇康县红十字会无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
镇康县红十字会无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
镇康县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
镇康县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金合计2.05万元，分别是：复印机1台1.2万元；一体机1台0.45万元；小型打印机1台0.4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，与上年预算合计3.5万元相比，无增减变动情况。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，因2019年度无此项预算，所以与上年同期相比无增减变动，共本年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县红十字会2020年公务接待费预算为2.5万元，与上年预算2.5万元相比，无增减变动情况。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年预算1万元相比，无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元相比，无增减变动情况；公务用车运行维护费1万元，与上年预算1万元相比，无增减变动情况。本年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年镇康县红十字会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金1万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
项目1. 救灾备灾应急储备资金。项目支出绩效目标：储备2020年救灾备灾物资，确保应急所需物资的及时供应。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年需要按照原用途继续使用的滚存资金。
3.基本支出：指行政、事业单位为保保障证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县红十字会2020年机关运行经费安排3万元，比上年同期7万元，减少4万元，下降57.14%，主要原因是：2019年机构改革，由原来的参公管理事业单位改为非参公管理事业单位，将公务员身份的在职人员调出，在职人员减少，按人数提取的经费预算支出减少，所以，机关运行经费较上年度大幅减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康县红十字会共有0个二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
镇康县红十字会2020年年初预算安排基本支出 28万元，比上年同期79万元减支51万元，下降64.56%。其中：工资福利支出26万元，比上年同期72万元减支46万元，下降63.89%，主要原因是：2019年机构改革，由原来的参公管理事业单位改为非参公管理事业单位，将公务员身份的在职人员调出，在职人员减少，所以工资福利支出减少；商品和服务支出2万元，比上年同期7万元减支5万元，下降71.43%，主要原因是：2019年机构改革，由原来的参公管理事业单位改为非参公管理事业单位，将公务员身份的在职人员调出，在职人员减少，按人数提取的经费预算支出减少，所以，商品和服务支出较上年度大幅减少；对个人和家庭补助0万元，较上年0万元，无增减变动，主要原因是：2019年及2020年两个年度均无对个人和家庭补助预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
镇康县红十字会2020年项目支出1万元，与上年同期0万元增支1万元，主要原因是：2020年增加救灾备灾应急储备资金项目预算1万元。
十二、镇康县红十字会2020年预算重点领域财政项目公开
镇康县红十字会2020年无预算重点领域财政项目。
镇康县红十字会
2020年6月20日
监督索引号53092400576100111
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