监督索引号53092400576101000

　　镇康县红十字会2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评

　　十、项目支出绩效自评报告（表）

　　十一、部门整体支出绩效自评报告

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇康县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：

　　1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

　　2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

　　3.参与全县备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

　　4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务，参与艾滋病感染者、病人及家属的关怀救助活动。

　　5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

　　6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与全县无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

　　7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍；开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

　　8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

　　9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

　　10.完成县委、县人民政府和上级红十字会交办的工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.紧扣主题，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合县委部署，先后开展主题教育集中学习研讨6场次，党组班子成员带头围绕8个专题参加集中学习研讨。通过学习教育，进一步找准了差距、明确了方向，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率目标。

　　2.围绕民生，抓实“三救”工作。争取到上海财团法人佛教佛乘宗基金会贫困助学金15.18万元，用于资助县内139名特困学生。争取到镇康县金丰贸易有限公司助学捐款4万元，用于资助10名今年考入大学的特困学生。争取到社会各界爱心人士项捐款1.08万元，用于开展县内特困人群救助。同时，对县内因灾、因病、因学等特殊困难群众开展人道救助55人次，发放人道救助金9.4万元。帮助解决忙吉利红十字儿童之家和彭木山村青塘幼儿园儿童节活动经费0.3万元；以世界红十字日和“博爱送万家活动”为契机，围绕“人道、博爱、奉献”的红十字精神，结合实际开展形式多样的“扶贫济困”活动。期间，共向特困群众发放棉被、毛毯、衣服、鞋子、洗衣粉等折合人民币14.4万元的物资；

　　3.发挥优势，抓实“三献”宣传。为了让更多生命垂危的病人重获生的希望，以“5.8博爱周”、“世界急救日”、“世界献血日”、“中华慈善日”等为载体，联合县卫生健康局、县民政局、县妇联等多部门开展形式多样的宣传活动，通过电视、微信公众号及手机短信平台传播人道主义精神，积极推动献血、造血干细胞捐赠和人体器官捐献宣传工作，让更多的人理解“三献”的意义。期间，共发放宣传册1000余份，发布微信公众号信息11条，同时发展40名志愿者，自愿参与红十字志愿服务。

　　4.依规管理，抓实“博爱家园”项目实施。依托乡村振兴和沿边小康村建设，我县2018年申报的南伞镇红岩村刺树丫口“博爱家园”项目于2019年3月19日被正式批复准予实施，项目总投资40万元，包括硬件建设15万元，生计发展资金15万元，软件建设10万元。项目硬件建设方面，主要建设南伞镇红岩村刺树丫口自然村博爱避险广场一个，1007.95平方米，现已竣工，共投入资金15.1万元，省会下拨硬件建设资金12万元已拨付南伞镇，其余3万元待项目通过验收后一次性拨付；生计金扶持方面，主要以发放免息小额借款的方式为群众提供生计发展资金15万元，其中支持发展农家乐2户，生态猪养殖4户，肉牛养殖3户，土鸡养殖1户，每户扶持生计资金1万元至3万元不等。目前，10户农户项目发展全部执行到位，发展信心很足。软件建设方面，主要成立了刺树丫口村红十字小组，组建了红岩村赈济救援队、红十字志愿服务队各一支，建立赈济救援队和志愿服务队管理制度，投入资金1.9万元，用于购买服装及应急救援装备。投入2.2万元用于宣传品及宣传展板制作。先后4次集中组织了生计发展培训、志愿服务、应急演练等活动，宣传红十救护知识、应急逃生、自救互救、艾滋病防治等相关知识，覆盖项目区60%以上群众。投入1万元设立项目区博爱互助基金，用于开展项目区特困群众人道救助工作。

　　5.集中力量，抓实脱贫攻坚和乡村振兴。集中全会五分之三力量，抓好挂钩村脱贫攻坚工作，年内，为挂钩村解决工作经费0.15万元，帮助挂钩村农户架设饮水管道、扶持产业发展投入0.65万元，解决驻村工作队员工作经费0.5万元。七一期间看望慰问困难老党员5名，定期不定期组织党员干部带领村民开展大扫除20余次，大大提升了挂钩村人居环境。

　　6.正风肃纪，抓实党风廉政建设责任制。班子主要负责人切实承担起职责范围内的党风廉政建设第一责任人责任，召集领导班子专题研究党风廉政建设工作6次，与班子成员股室负责人进行廉政谈话2次，上廉政党课1次；会班子其他成员认真落实“一岗双责”，切实承担起职责范围内的党风廉政建设主要责任，加强对分管股室干部的教育监督管理，督促落实党风廉政建设各项工作。一年来，红十字会无任何违规、违纪情况发生。

　　7.强化学习，抓实干部队伍能力提升。一是积极选送干部外出参加学习培训4人（次），要求干部职工自觉学习有关红十字工作的法律法规和文件精神，使红十字会工作有法可依、有章可循；二是强化内部监督管理。立足部门工作实际，建立完善各项管理制度，做到用制度管人管事，使部门人、财、物管理更加规范有序。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是镇康县红十字会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县红十字会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县红十字会2019年度收入合计104.59万元。其中：财政拨款收入52.97万元，占总收入的50.65%，比上年同期71.62万元减少18.65万元，下降26.04%，主要原因上年召开红十字会员代表大会进行五年到期换届，部门涉及机构改革，8月参公管理人员全部划至县妇联，故财政拨款减少；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%，比上年同期无增减变化；其他收入51.62万元，占总收入的49.35%，比上年同期20.04万元增收31.58万元，增长157.58%，主要原因2019年增收博爱家园资金。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县红十字会2019年度支出合计83.81万元。其中：基本支出83.81万元，占总支出的100％，比上年同期80.92万元增加2.89万元，增长3.57%，主要原因增加博爱家园资金支出；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％，比上年同期无增减变化；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出83.81万元。比上年同期80.92万元增加2.89万元，增长3.57%，主要原因增加博爱家园资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.14万元，占基本支出的69.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25.67万元，占基本支出的30.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年同期无增减变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出52.63万元,占本年支出合计的62.8%。与上年同期73.11万元减少20.48万元，下降28.01%,部门涉及机构改革，8月参公管理人员全部划至县妇联，故财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出49.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.07万元，主要用于在职人员工资福利支出中的养老保险缴费；2081601行政运行支出45.05万元，主要用于工资福利支出39.42万元、商品和服务支出5.53万元、对个人和家庭的补助支出0.1万元；2089901其他社会保障就业支出0.52万元，主要用于在职人员工资福利支出中的其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险）。

　　2.卫生健康支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。其中：2101101行政单位医疗支出2.08万元，主要用于在职行政人员工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出0.76万元，主要用于在职事业人员工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于在职人员工资福利支出中的其他社会保障缴费（大病保险）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为万0.57元，完成预算的16.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的16.29%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的0.11万元增加0.46万元，增长418.18%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算比上年的0.00万元增加0.57万元，增长100%；公务接待费支出决算比上年0.11万元减少0.11万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年公务用车机构改革，公务用车划到县公车平台，2019年因工作需要，争取到公务用车1辆，所以公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到市级开会、培训、脱贫攻坚下乡和日常工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县红十字会2019年机关运行经费支出5.53万元，与上年8.54万元减少3.01万元,主要原因积极响应厉行节约政策，减少各项支出。镇康县红十字会机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红十字会2019年资产总额38.73万元，其中，流动资产36.46万元，固定资产2.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年32.45万元相比，本年资产总额增加6.28万元，其中;流动资产增加18.22万元，固定资产减少11.92万元,对外投资及有价证与上年无增减变化，在建工程与上年无增减变化，无形资产与上年无增减变化，其他资产与上年无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县红十字会2019年车辆运行经费增长100%的原因为2017年公车改革，部门车辆划入公车平台，故2018年没有公务用车购置及运行维护，2019年车辆划回单位故2019年对公务用车购置及运行维护费有所增长。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

镇康县红十字会.XLS20200916044415425.xls

　　镇康县红十字会

　　2020年9月7日

　　监督索引号53092400576101111