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　　镇康县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 镇康县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县机关事务服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》、《临沧市机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，研究制定县级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导、协调各乡（镇）机关事务管理工作。二是承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作；负责各乡（镇）、县级各部门的国内公务接待的业务培训和指导。三是负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。四是负责县级接待经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种接待资料。五是负责县级重要会议、重大活动的服务保障工作和有关县级机关事务管理、保障、服务工作。六是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县机关事务服务中心设5个内设机构（股所级）。分别是综合股、财务资产股、公务接待保障股、公务用车保障股、会议服务保障股。

　　（三）重点工作概述

　　1、综合股

　　负责县四班子大楼安全保卫、环境卫生、绿化、水电、电梯、消防、修缮等工作；负责县四班子领导的后勤保障服务工作；负责机关事务中心日常运转工作，负责文秘、组织、人事、宣传、工青妇、档案、综治维稳、节能等日常工作；承办领导交办的其他工作。

　　2、财务资产股负责接待经费的预算、申报、管理、使用；负责拟订中心各项财务规章制度、财务管理办法、审计制度及资产管理办法；负责资金筹集，保证中心经济活动的正常开展；负责对中心财务指导和资金监管工作；负责建立财务审计档案资料，收集、整理各种审计信息资料；负责保存各种接待资料；定期报送资产报表，保证报表真实准确；负责对中心资产及时、准确地办理登记调拨手续；对报废的资产认真核实，科学评估资产回收价值，并及时办理有关报废手续；定期对中心资产、接待资料进行盘点核对，保证资产及各种接待资料的安全完整；承办领导交办的其他工作。

　　3、公务接待保障股承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作；负责各乡（镇）、县级各部门的国内公务接待的业务培训和指导；承办领导交办的其他工作。

　　4、公车服务保障股

　　负责县级公务用车平台系统管理、维护；负责县级公务用车平台车辆的维护、调度、更新、处置以及社会租赁企业招标进入等工作；负责县级公务用车平台车辆驾驶员的考核、管理等工作；承办领导交办的其他工作。

　　5、会议服务保障股

　　负责做好各类会议的承接；协助办会单位布置好会场；负责会议设施设备的调试、使用、保养、维修等工作；负责会议室使用前、后的登记、协调、交接工作；承办领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 615.43万元，其中：一般公共预算财政拨款615.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加615.43万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，2019年无年初预算数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 615.43万元，其中:本年收入 615.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 615.43万元（本级财力 615.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加615.43万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，2019年无年初预算数。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 615.43万元。财政拨款安排支出 615.43万元，其中：基本支出357.43万元，与上年对比增加357.43万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，2019年无年初预算数；项目支出258万元，与上年对比增加258万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，2019年无年初预算数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.73万元，2089901其他社会保障和就业支出1.19万元，2010301行政运行支出339.48万元，2010350事业运行支出258万元，2101102 事业单位医疗支出6.67万元 2101199其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按部门预算支出经济科目分类如下：

　　经济科目分组615.43万元（其中：基本支出357.43万元，项目支出258万元）。

　　“301工资福利支出”科目支出330.56万元。其中：基本工资24万元，津贴补贴22.68万元，绩效工资32.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.73万元，职工基本医疗保险缴费6.67万元，其他社会保障缴费1.56万元，其他工资福利支出233.56万元。主要用于在职人员工资支出及在职人员基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出。

　　“302 商品和服务支出”科目支出263万元。其中：基本支出5万元（办公费3万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费1万元），项目支出258万元（维修（护）费60万元，公务接待费150万元，其他商品和服务支出48万元）主要用于本部门的机构运转经费。

　　“303 对个人家庭的补助”科目支出21.87万元，其中：其他对个人和家庭的补助21.87万元。主要用于45名政府采购人员住房公积金支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4万元，分别是电脑4台2万元、打印复印机2台0.4万元、办公桌椅、书柜1批1万元、档案柜2组0.6万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290万元，与上年对比增加290万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，2019年无年初预算数。

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为190万元（注：镇康县机关事务服务中心承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作，故公务接待费预算数较大），与上年对比增加190万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，2019年无年初预算数。国内公务接待批次为221（批）次，累计达3037人次，其中：接待国家级10（批）次、106人，省级51（批）次、674多人，市级97（批）次、1028人，其他接待63（批）次、1229人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为100万元（注：包含县级公务用车平台24辆公车的日常维护、调度、更新、处置以及社会租赁车辆费用），与上年对比增加100万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，2019年无年初预算数。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费100万元，与上年对比增加100万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，无2019年年初预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金258万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。2020年镇康县机关事务服务中心预算项目情况如下：

　　（一）中心平台车辆运行维护费

　　项目绩效目标：县机关事务服务中心（县保障中心）平台公务用车是保障全县干部职工公务出行，为保障干部职工出行安全，需对平台车辆进行维修维护和保养及燃油费用等。

　　（二）中心公务接待费（包括：会议服务）

　　项目绩效目标：做好来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；做好上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；做好全县性重大会议的公务接待服务工作；做好国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；做好国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作。。

　　（三）班子大楼管理维护费

　　项目绩效目标：为保障县四班子办公大楼干部职工和干部周转房干部生命财产安全、消防安全、网络通讯、环境卫生安全，每年需对县四班子办公大楼干部周转房进行维修、维护，对县四班子办公大楼消防等设施设备进行更新更换。

　　（四）干部周转房管理费

　　项目绩效目标：干部周转房年久失修，房屋墙体老化，内部设施设备破损，需要对干部周转房设施设备更新、更换，对干部周转房的墙体等进行修缮，同时需缴纳干部周转房水、电、物业管理费等费用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县机关事务服务中心2020年机关运行经费安排5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，无2019年年初预算数。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县机关事务服务中心无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出357.43万元，比上年增加357.43万元，增长100%。其中：工资福利支出330.56万元，增加330.56万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，无2019年年初预算数；商品和服务支出5万元，增加5万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，无2019年年初预算数；对个人和家庭的补助21.87万元，增加21.87万元，增长100%，主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，无2019年年初预算数。

　　2020年项目支出258万元，比上年增加258万元，增长100%,主要原因是本部门为2019年4月机构改革新增单位，无2019年年初预算数。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本部门无预算重点领域财政项目。

　　镇康县机关事务服务中心

　　2020年06月22日

　　监督索引号53092400171200111

　　机关事务服务中心预算公开表20200622050103980.xls