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镇康县机关事务服务中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

 一、主要职责

 一是贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施。负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。二是负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。三是负责贯彻落实党政机关公务用车规章制度，负责指导监督全县公务用车管理工作。承担镇康县公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。四是负责县级党政机关办公用房、易地交流任职处级领导干部周转房建设与维修项目专项经费的管理，负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。五是负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。六是负责“四班子”办公大楼及大院的安全保卫、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。七是负责县级接待会务经费及平台公务用车经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种财务资料。八是完成县委、县政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

（一）坚持高标准化，提升接待会务保障能力。构建“审批严格、流程优化、监管有力”的接待管理体系，坚决执行“四单合一”制度，确保派出单位公函、审批单、清单、票据完整合规；聚焦“三个环节”做实全链条服务，做到任务安排清晰、服务保障精细、经费结算规范，统筹推进全县公务活动保障指导，全覆盖完成全县各级各部门公务接待的督查检查，及时反馈存在问题，跟踪整改落实情况，并深入一线协调宾馆、酒店资源，以高标准完成各项接待会务工作。2024年，先后完成各类接待保障任务186批次，1828余人次，保障会议208场次，12011人次。

（二）坚持统一规范，切实抓好公务用车管理。制定印发《镇康县公务用车平台管理实施细则》《镇康县党政机关公务用车管理实施细则》，规范全县公务用车使用和租车行为，组织租赁定点企业公开招选，推进车辆租赁定点企业纳入平台管理，全县车辆租赁行为实现规范运行。开展公务用车管理及使用情况全覆盖督查检查，开展平台司勤人员教育培训4次，全年保障考察、调研、学习等活动公务出行1287次，行驶里程33.9万公里，零交通事故发生。

（三）坚持集约节约，推进公共机构节能管理工作规范化。深入落实习近平生态文明思想及“双碳”战略，按照省、市、县统一安排，以过紧日子要求严控能源资源浪费，赋能绿色发展。2024年，借“全国公共机构节能宣传周”“低碳日”“世界地球日”契机，联动网格、社区、单位构建宣传矩阵，在全县开展8次活动，发放粘贴宣传标语300余份，扩大节能理念覆盖面。

（四）坚持集中管理，推动资产资源高效配置。以集中管理为抓手优化国有资产配置，提升资源使用效能，组织县级行政事业单位开展房屋、土地及闲置资产专项清查，夯实资产底数；严格落实“应省尽省”要求，严把资产划转、调剂、报废审批关，确保权属清晰无争议、审批流程全合规。

（五）坚持节约节俭，推进后勤管理规范化。聚焦后勤管理提质增效，同步深化节约节俭与规范管理。安全保卫方面，强化队伍专业化建设，联合交警、消防部门开展培训；细化大楼周边停车管控，严格外来人员登记，健全制度堵塞漏洞，提升安全管理水平。机关食堂方面，贯彻“厉行节约”要求，从菜品优化、价格调整、食谱审核到卫生检查全流程把关，严守食品安全，保障干部用餐安全舒心。物业管理方面，压实物业公司责任，合理安排保洁、水电维护值班；加强大楼及电梯日常巡检维护，及时维修更换损坏设施，消除安全隐患，全力打造安全、舒适、高效的办公环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县机关事务服务中心共设置6个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、接待会务管理股、公务用车管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。即镇康县机关事务服务中心。

纳入镇康县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县机关事务服务中心2024年末人员编制数12人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员12人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员44人。包括财政拨款开支经费的人员44人；经费自理人员0人。

本部门无未移交离退休人员、无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆5辆，超编4辆。超编车辆属县级公务用车综合服务保障平台车辆，平台车辆编制为保障公务出行所核定。根据职能划分，镇康县机关事务服务中心负责平台信息化建设及车辆管理、维护、保障，平台所有实有车辆已全部变更车属至县机关事务服务中心，为严格落实国有资产管理规范要求，需将平台车辆录入县机关事务服务中心资产系统。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县机关事务服务中心2024年度收入合计810.75万元。其中：财政拨款收入753.61万元，占总收入的92.95%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入57.14万元，占总收入的7.05%。与上年相比，收入合计减少137.28万元，下降14.48%。其中：财政拨款收入减少194.36万元，下降20.50%；其他收入增加57.08万元，增长95133.33%。收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少所致。由于 2024 年度疫情防控经费收入减少，使得一般公共预算财政拨款收入下降明显，进而拉低了整体收入水平。而其他收入大幅度增长，一定程度上缓解了收入的下降幅度。

二、支出决算情况说明

镇康县机关事务服务中心2024年度支出合计827.50万元。其中：基本支出507.83万元，占总支出的61.37％；项目支出319.67万元，占总支出的38.63％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少135.51万元，下降14.07%。其中：基本支出减少192.56万元，下降27.49%；项目支出增加57.05万元，增长21.72%。支出减少的主要原因是基本支出减少。基本支出减少是因为应核算要求，将上年度四班子大楼及干部交流房物业管理费、网络通讯费等基本支出调为项目核算；项目支出虽有所增加，但整体因本年度减少疫情防控支出使得支出低于上年度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.47万元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.36万元，占基本支出的4.99％。2024年度人均工资福利支出8.51万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

公务接待（包括：会议服务）经费33.06万元，主要用于来镇康指导工作或调研考察人员及全县重大会议公务接待（会议费）支出。

干部周转房和政府大楼网络通讯及管理经费18.22万元，主要用于政府大楼及干部交流房网络通讯费及修复老旧损坏设施等，保障各类工作设施设备正常运转。

中心平台车辆运行维护经费资金11.2万元，主要用于保障公车平台车辆维修保养等费用。

四班子大楼管理维护经费资金40.00万元，主要用于县四班子办公大楼消防安全、物业服务等综合治理工作费用支出。

镇康县党政机关公务用车北斗卫星定位系统终端运行维护经费资金8.99万元，主要用于全县党政机关公务用车北斗定位系统终端费。

县四班子大楼应急电源建设和增设县政府二楼报告厅视频会议终端设备资金20.00万元，主要用于县四班子大楼应急电源建设和增设县政府二楼报告厅视频会议终端设备费用支付。

2023年阿数瑟民间文化活动捐赠资金6.14万元，主要用于“阿数瑟”民间文化活动经费支出。

机关事务服务中心山歌会经费51.00万元，主要用于中缅“阿数瑟”山歌会暨友谊运动会后勤保障服务工作，保障后勤经费及时支付。

公务用车保险经费6.99万元，主要用于公务用车平台车辆保险费用支出。

其他项目资金124.07万元涉密按规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出753.61万元,占本年支出合计的91.07%。与上年相比减少208.19万元，下降21.65%,完成年初预算的91.08%。减少的原因是疫情防控资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出647.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%,完成年初预算的82.90%。主要用于镇康县机关事务服务中心正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是使用上年度结转结余资金。

2.公共安全（类）支出62.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%,年初无此项预算。主要用于边境维稳工作人员食宿、交通等经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级专款不纳入年初预算。

3.社会保障和就业（类）支出23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的108.16%。主要用于按规定比例为职工缴纳的养老保险；造成预决算差异的主要原因是本年度补缴基数调整差额养老保险。

4.卫生健康（类）支出7.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的77.95%。主要用于按规定比例为职工缴纳的职工基本医疗保险、大病保险；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员有所变动，调出1人，调入1人，调入调出人员之间存在薪资差异。根据人员变动情况，财政部门按规定核减相关经费预算，因此存在预决算差异。

5.住房保障（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的87.41%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员有所变动，调出1人，调入1人，调入调出人员之间存在薪资差异。根据人员变动情况，财政部门按规定核减相关经费预算，因此存在预决算差异。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210.90万元，决算为134.11万元，决算完成年初预算的63.59%；支出决算较上年减少47.02万元，下降25.96%。减少的原因是本年度未购置公务用车，不产生车辆购置费，导致公务用车购置及运行维护费比去年减少；而公务接待费增加是因为支付上年度开展边境维稳专项业务接待支出。

1.本年度本部门无因公出国（境）支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出年无初预算，决算为0.00万元；支出决算较上年减少70.10万元，下降100.00%。减少原因是本年度未购置公务用车，不产生车辆购置费，故公务用车购置费比上年减少。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为48.90万元，决算为21.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.03%，完成年初预算的43.97%；支出决算较上年增加4.01万元，增长22.93%。增加的原因是车辆购买年限长，维护费用支出增加，公务用车及运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为162.00万元，决算为112.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.96%，完成年初预算的69.51%；支出决算较上年增加19.06万元，增长20.38%。增加原因是：因支付上年度开展边境维稳专项业务接待支出，导致公务接待较上年增加。

具体是国内接待费支出决算112.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210.90万元，支出决算为134.11万元，完成年初预算的63.59%，支出决算较上年减少47.02万元，下降25.96%。减少的原因是本年度未购置公务用车，不产生车辆购置费，导致公务用车购置及运行维护费比去年减少；而公务接待费增加是因为支付上年度开展边境维稳专项业务接待支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费;公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，比上年同期减少70.10万元，下降100.00%，减少的原因是本年度未购置公务用车，不产生车辆购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为48.90万元，决算为21.50万元，完成年初预算的43.97%，比上年同期增加4.01万元，同比增长22.93%，增加的原因是车辆购买年限长，维修（护）费用支出增加，公务用车及运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为162.00万元，决算为112.60万元，完成年初预算的69.51%，比上年同期增加19.06万元，同比增长20.38%，增加的原因是支付上年度开展边境维稳专项业务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）本年度本部门未购置公用车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位职工及县级各单位出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待155.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次3250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查、阿数瑟山歌会等相关工作发生的接待支出。本年度本部门未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县机关事务服务中心资产总额513.46万元，其中，流动资产323.50万元，固定资产169.50万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程20.30万元，无形资产0.16万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.48万元，其中固定资产增加71.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县机关事务服务中心政府采购支出总额54.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出54.62万元。2024年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年镇康县机关事务服务中心绩效自评涵盖部门整体支出827.50万元与项目支出319.69万元，覆盖率100%，综合评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

  (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400171201111