监督索引号53092400800701000

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1） 宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院、省、市、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务及疫情防控工作。

（2） 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（3） 编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（4） 领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（5） 领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（6） 完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

2、 重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”承上启下之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神，围绕省委“3815”战略，按照省委“三部曲”，市委“六个关键词”，县委“作风开路”要求，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，抓经济稳发展、推项目促提升、优产业带增收、稳就业保民生，全乡经济稳中有进、进中提质，高质量发展和现代化建设取得新突破。

（一）全力以赴拼经济、稳发展，稳中向好态势更加巩固。全面落实国家稳增长一揽子增量政策，始终坚持稳中求进工作总基调，抓投资、上项目、促消费贯穿全年，着力推进经济社会发展。2024年农林牧渔业总产值3.15亿元，现价增3.96%，农民人均可支配收入20622元，现价增8%；完成规模以上固定资产投资13061.62万元，招商引资1369万元，向上争取资金150万元。有工业企业16户，工业产值16280万元，其中规上企业4户，产值16200万元；谋划项目82个6.3亿元，实施项目15个，总投资1276万元。

（二）因地制宜抓产业、带增收，“三农”工作成果更加丰硕。立足坝区资源优势，端好“产业碗”，紧紧围绕农民增收这一核心，结合“一河一路一带一寨”发展思路，落实“三抓两优一稳一试”工作举措，调整优化产业结构布局，结合全乡资源条件分布实际，将种植业科学规划为“坝区、半山区、山区”三个梯度，以“1+3+N”为总体布局，采取“一张图”绘制到底的方式推进全乡产业协调发展，持续巩固提升传统产业、发展壮大支柱产业、培育发展新兴产业。完成粮食种植51567亩产量11160吨；油料种植663亩，其中油菜413亩，花生250亩；2023/2024甘蔗榨季入榨量3705吨产值174万元；草果种植400余亩收入突破100万元；红蜜薯试种150亩收入突破60万元；坚果产量2578吨产值2320.2万元，完成营养补充13578亩、落头开心14038亩，放蜂养殖450箱；林下套种珠芽魔芋400亩，产量600余吨产值突破420万元。开展军赛民族乡、勐简乡甘蔗飞防1875亩，坚果飞防8020亩、玉米飞防150亩，缩减群众产业投入成本10万元。

（三）精准施策固成果、促振兴，区域协调发展更加明显。严格落实“四个不摘”要求，“四项工作机制落实”纵深推进，扎实开展遍访和“大调研、大起底、大整改”行动，聚焦特殊群体，因户施策，动态跟踪，及时核查，做到应纳尽纳，应退尽退，动态管理，守住底线。2024年，制定帮扶措施7622个，新识别监测对象8户37人，风险再标注2户5人，稳定消除风险对象26户88人，排查产业困难150户532人，脱贫人口人均可支配收入达17857.7元，增长1.81%。深入学习运用“千万工程”经验，着力推进农村人居环境整治提升，投入“三资”经费71万元、群众投工1837人次完成6个“千万工程”示范点建设。

（四）抓常抓长稳安全、优治理，平安军赛成效更加凸显。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以县委开展“12·14”专项行动为契机，积极探索“1234”基层社会治理新模式。2024年，接警292起、出警286起、立案73起，道路交通隐患排查12次，查处交通违法行为5574起，批评教育违规车辆1236人次，未发生“民转刑”“刑转命”案件，道路交通事故零死亡，同比下降200%，年内未发生安全事故。牢固树立“隐患即事故”的理念，坚持“重心下移、关口前置、触角延伸”，严格落实“九联机制”，深入开展矛盾风险隐患排查化解处置。2024年，累计投入工作力量1251人次，排查单位、企业、个体户累计217个，查出一般隐患516处，已整改491处，落实整改责任人217人，整改率95.15%；各领域均未发现重大安全隐患。排查矛盾纠纷112件，已化解97件、正化解且采取稳控措施15件，化解率86.6％。出动人员1873人次，排查整治火灾隐患135处，设置森林防火宣传卡点5个，修复高火险区森林防火应急通道4.7公里，开展入山人员登记排查2.1万次，收缴火源1119个。2024年全乡无森林火情，未发生森林火灾，无县级卫星热点反馈。2024年军赛民族乡被列为全省基层社会治理创新试点，13年无命案成果得到持续巩固。

（五）用心用情抓民生、兜底线，群众幸福底色更加鲜亮。高度关注民生福祉，最大限度解决群众最期待的民生问题，社会保障体系不断完善，基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、城乡低保救助、农村特困供养、残疾人“两项补贴”、高龄老人补贴、社会优抚全面落实。全乡义务教育入学率达100%，2024年初中学业水平测试600分以上人数13人，位居全县乡镇初级中学第4，综合成绩位居全市第40。医疗卫生保障和服务水平逐年提升，大病救治率达100%，2024年军赛民族乡被评为云南省卫生乡镇。云南省政府救助平台申请办理各项事项共280件，办结280件，办结率100%。政务服务平台办理民生诉求2203件，群众满意度达98%以上。军赛市场监督管理所成为全县首家个体工商户营业执照跨区域委托代发、自助打印单位。“飞地”确权办证跨县联审试点落地军赛，耿马县飞入军赛民族乡辖区105户住户纳入村庄规划，历史遗留“办证难”问题实现“零”的突破。发放各类资金481.38万元；转移就业5125人次，其中脱贫户1904人次，新增认定帮扶车间1个，完成职业技能培训194人；电子社保卡申领完成率104.92%，基本医疗保险参保率达97.43%，基本养老保险参保率达96.19%，脱贫人口和监测对象基本医保“应保尽保”；2个养老服务设施项目加快推进，殡葬改革工作有序推进。

（六）精准施策抓环境、提品质，农村综合功能更加完善。以“白+黑”“5+2”“县+乡+村”的多方协作模式率先完成河道采砂6个点位突出问题整治整改工作，持续对南汀河河道进行监管；坚持以用促治方针，因地制宜开展“两污”治理及农业面源污染防治工作。全乡农村自来水普及率100%；卫生厕所普及率85%；自然村污水治理率44%，行政村污水治理率50%；畜禽粪污资源化综合利用率90%，农膜回收率90%。安置农业废弃物收集点16个，垃圾桶32个，农业面源污染宣传牌（栏）6个；严格扛实南汀河流域公益林划定工作责任，以“地图初筛+人员勘探+无人机航拍”方式对下发图斑进行实地核实，完成1067个图斑8725亩核实工作。

（七）持之以恒转作风、提效能，“两场革命”成果更加深化。坚持“第一议题”抓学习、“第一政治要件”抓落实，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断提升政府系统的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以作风开路助推发展破题，大兴“按规定办、真抓实干”作风，突出民生项目和民生实事，开展“千家企业大拜访大走访”活动、市场主体倍增，解决问题18个，实施民生项目3个惠及群众5840人。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续纠治形式主义、官僚主义和不担当不作为问题，切实减轻基层负担，从严落实党风廉政建设主体责任，着力加快干部作风转变，政治生态持续向好。扎实推进法治政府建设，自觉接受人大监督、社会和舆论监督，圆满办结人大代表建议45件，办复率、满意率均达100%。政务公开全面推行，机关内部管理制度不断优化完善，坚持“尽力而为、量力而行”，从严控制一般性支出，坚持常态化过紧日子，“三公”经费支出逐年下降。坚定对党、对人民、对军赛长远发展高度负责的工作态度，主动防范化解风险隐患，加强对项目招投标、工程建设、政府采购等重点领域监督，严格规范权力运行。全乡上下担当作为、攻坚克难、干事创业氛围更加浓厚。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，为：镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府。

纳入镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡2024年末人员编制数66人，其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员57人。其中：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度收入合计2978.56万元。其中：财政拨款收入2785.30万元，占总收入的93.51%；其他收入193.25万元，占总收入的6.49%，本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加159.26万元，增长5.64%。其中：财政拨款收入增加122.03万元，增长4.58%；其他收入增加37.21万元，增长23.85%。收入增加的主要原因是2024年度有新增军赛乡居家养老项目资金、携手兴乡村行动项目资金以及以前年度橡胶、水稻等保险工作经费。

二、支出决算情况说明

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度支出合计2973.76万元。其中：基本支出1325.85万元，占总支出的44.58％；项目支出1647.91万元，占总支出的55.42％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少82.6万元，下降2.70%。其中：基本支出减少310.06万元，下降18.95%；项目支出增加227.45万元，增长16.01%；支出减少的主要原因是本年度本单位有人员调出，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1325.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1219.90万元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.95万元，占基本支出的7.99％。人均工资福利支出16.22万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1647.91万元。其中：无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.镇康县军赛中学综合运动场项目建设用地征地补偿资金86.36万元，主要用于对镇康县军赛中学体育运动场地用地完成征收，移交学校建设达标体育运动场地。

2.军赛民族乡南班木片区产业发展灌溉工程项目资金43万元，军赛民族乡南班木片区产业发展灌溉工程建设项目（二）资金10万元，主要用于浇筑取水坝，建设蓄水池，架设水流塑管等，实现区间农户用水保障。

3.镇康县军赛民族乡青贮饲料加工厂建设项目资金100万元，主要用于建设青贮饲料加工厂，扩建管理房、厂房、仓库等，及购置加工机械设备，配套水、电、挡墙、排水沟等附属工程。

4.军赛民族乡岔路村红岩自然村特色村寨功能提升项目资金42.58万元，主要用于铺设沥青路面，新建德昂民族文化传习所，突出自然村特色，扩大旅游产业发展带动地区居民收入。

5.军赛民族乡2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目资金49.42万元，主要用于道路硬化，现代农业示范园配套设施建设，开展现代化农业示范园建设，实现带动乡村现代化建设及旅游发展。    

6.镇康县军赛民族乡岔路村红岩自然村民族村寨旅游提升建设项目资金30万元，主要用于红岩自然村道路硬化，人居环境整治，包括绿植种植、垃圾收集箱安装、摊位建设、小吃摊建设。镇康县军赛民族乡军赛村移民生产区灌溉建设项目资金122万元，主要用于移民生产区水泥管埋设，沥青路面建设；沟渠建设，挡墙浇筑，沟渠清淤，沟面建设。

7.军赛民族乡岔路村人居环境提升项目资金600万元，主要用于红岩自然村村寨风貌提升包括屋顶、外墙面建设修缮；新建综合服务中心（含新时代文明实践中心、多功能活动室、游客服务及文化长廊等），修复沥青路面，新建便民服务区、网红打卡点；以及配套公厕、垃圾箱、水电等相关附属设施建设；实施墙体彩绘、庭院美化、景观绿化，配套景观灯饰、路灯等附属工程。

8.镇康县军赛民族乡2023年糖料蔗核心基地建设项目（二期）资金40万元，主要用于建设坡改梯500亩，扩大甘蔗产业基地，提高亩产量，保证军赛糖厂原料供给。

9.军赛民族乡2024年糖料蔗核心基地建设项目（一期）资金19万元，主要用于坡改梯建设237.5亩，扩大甘蔗产业基地，提高亩产量。

10.军赛民族乡彩靠村茶铺自然村“千万工程”人居环境整治提升项目资金16万元，主要用于建设公厕、污水处理池及铺设管道，对生活垃圾，生活污水进行整治。

11.镇康县军赛民族乡忙吉利村四小队“千万工程”人居环境整治提升项目资金50万元，主要用于忙吉利村四小队道路硬化，照明设施建造，污水管网铺设，对道路、生活垃圾、生活污水进行整治以提升人居环境。

12.军赛民族乡新半山产业发展建设项目资金90万元，主要用于提质扩面橡胶产业生产道路，配套排水设施及支挡防护工程等。

13.2024年第一批省级衔接资金20万元，主要用于2个衔接资金项目管理费及设计费支出，有效降低项目管理费用相关债务金额，提升政府公信力。

14.2024年临沧坚果提质增效项目资金8万元，主要用于购买农药物资，支付无人机飞防费用，开展临沧坚果叶面肥喷施与病虫害防治。

15.军赛民族乡红岩自然村创意农业示范项目资金10万元，主要用于绿色果蔬示范园种植以及创意田园建设，观光农业产业路及附属工程建设。

16.军赛民族乡中厂村游客接待中心建设项目资金5万元，主要用于新建框架结构游客接待中心，提升旅游接待能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2755.30万元，占本年支出合计的92.65%。与上年相比增加51.21万元，增加1.89%，完成年初预算的173.63%。增加的原因是本年度新增政府性基金项目，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出540.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.61%，完成年初预算的121.57%。主要用于单位行政人员工资福利支出、单位日常运转支出等；造成预决算差异的主要原因是单位有人员变动，工资福利相关支出有所增加。

2.国防（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于武装部规范化建设及年度征兵工作支出。

3.公共安全（类）支出10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的115.69%。主要用于民兵伙食补助、交通劝导员工资等；造成预决算差异的主要原因是本年度为提升民兵业务能力，年度民兵集训增加，相关费用增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出31.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的139.67%。主要用于文体广播服务中心人员经费支出和办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位有人员变动，人员经费有调整。

5.社会保障和就业（类）支出149.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的88.87%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是未缴纳第四季度养老保险。

6.卫生健康（类）支出48.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的93.90%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是单位有人员调出医疗保险缴费减少。

7.节能环保（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，年初无此项预算。主要用于防火通道建设；造成预决算差异的主要原因是本年度新增该项目，年初无预算。

8.城乡社区（类）支出32.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的24.93%。主要用于城乡社区规划与管理人员经费支出和办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位有人员变动，人员经费有调整。

9.农林水（类）支出1788.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.91%，完成年初预算的261.98%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、人员经费支出和办公经费支出，产业发展项目建设支出；造成预决算差异的主要原因是单位有人员变动，人员经费有调整，以及本年度有新增产业发展项目。

10.交通运输（类）支出12.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于辖区内道路塌方清理、道路养护；造成预决算差异的主要原因是本年度新增该项目，年初无预算。

11.住房保障（类）支出69.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，年初无此项预算。主要用于住房公积金缴纳。

12.灾害防治及应急管理（类）支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增该项目，年初无预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.98万元，决算为6.50万元，决算完成年初预算的32.53%；支出决算较上年减少1.5万元，下降18.75%。减少的原因是上年度单位报废一辆公务用车，本年度公务用车运行经费减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.99万元，决算为6.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.04%；支出决算较上年减少1.5万元，下降18.75%。减少原因是单位报废一辆公务用车，故公务用车运行维护费较上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为6.99万元，决算为0.00万元，支出决算较上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.98万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的32.53%，支出决算较上年减少1.5万元，下降18.75%。减少的原因是单位报废一辆公务用车，故公务用车运行维护费较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出年初预算为12.99万元，决算为6.50万元，完成年初预算的50.04%，比上年同期减少1.5万元，同比下降18.75%，减少的原因是单位报废一辆公务用车，故公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出年初预算为6.99万元，决算为0.00万元，与上年同期相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）本年度本单位未发生公务用车购置费用。

（3）本年度本单位未安排国内公务接待、国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年机关运行经费支出83.01万元，其中：行政单位83.01万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少48.12万元，下降36.70%，主要原因是贯彻落实上级政策，厉行节约，压缩经费。部门机关运行经费主要用于保障部门日常运转支出，包括办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府资产总额832.73万元，其中，流动资产557.78万元，固定资产274.95万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.62万元，其中固定资产减少1.75万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府采购支出总额16.40万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.15万元。本年度本单位无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出30万元，占本年支出合计的1.01%。与上年相比增加30万元，增加100%，年初无此项预算。

本年度本部门无其他需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800701111