目录
第一部分 镇康县军赛民族乡人民政府概况
一、单位情况概要
（一）、部门基本情况
（二）、事业单位设置
（三）、年度主要工作任务
二、2017年部门预算收支情况
三、政府采购计划安排
第二部分 镇康县军赛民族乡人民政府2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
一、单位情况概要
（一）党政机构综合设置为4个，具体设置情况如下：
1．党政办公室。主要职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2．经济发展办公室。主要职责：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管等职责。
3．社会事务办公室。主要职责：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾等职责。
4．社会治安综合治理信访办公室。主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等职责。
（二）事业单位设置为6个。具体设置情况如下：
１．农业综合服务中心。主要职责：承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
2．文化广播电视服务中心。主要职责：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理及党的方针、政策和党员教育培训等服务性工作。
3．村镇规划建设服务中心。主要职责：承办村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。
4．社会保障服务中心。主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。
5．财政所。主要职责：负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。乡产业发展的调研、分析，科学合理布置辖区内产业发展的规
6．产业发展服务中心。主要职责：负责全划；负责全乡经济结构调整和产业转型升级工作，促进全乡经济社会又好又快发展；负责探索产业发展的新路子和总结产业发展的成功经验，合理布局产业；负责搞好事关全乡经济社会发展和重点产业发展的项目建设及管理；负责抓好中心自身建设，完成乡党委、政府安排的其他工作任务。
（三）部门基本情况
1．机关单位。乡党政班子领导编制11人，实有11人；党政办公室编制5人，实有5人；经济发展办公室编制４人，实有4人；社会事务办公室编制４人，实有2人；社会治安综合治理信访办公室编制２人，实有２人。
２．事业单位。农业综合服务中心编制20人，实有20人；文化广播电视服务中心4人，实有4人；村镇规划建设服务中心3人，实有3人；社会保障服务中心编制3人，实有1人；财政所编制4人，实有3人；产业发展服务中心编制3人，实有3人。
（四）年度主要工作任务
1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2017年至2020年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。
2．抢机遇、扶龙头，创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路，大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式，重点支持临沧保林种植有限责任公司，支持南华糖业、后谷咖啡、南榨河电站、彩靠河电站、湘投国际等企业发展,引进橡胶加工企业，引进车厘子种植企业，开发中厂、彩靠海拔2000米以上的山区，加快扶贫开展进程，使山区农民尽快脱贫致富。
3．建生态、重保护，改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机，推进“十百千万”工程，加快“森林军赛”建设，实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济，抓好核桃、咖啡、坚果补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。
4．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。
5．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。
6．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展；人口自然增长率控制在7‰以内。提高城镇化率，加快城乡一体化发展。
7．抓党建、强保障，凝聚发展合力。切实加强理论武装。要深入学习贯彻党的十八大、十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，要深入推进学习型党组织建设，每个季度开展一次党委理论学习中心组学习，每个班子成员每季度深入挂钩村（党支部）上党课1次。切实加强基层组织建设。按照县委把2017年作为“基层党建创新提升年”工作要求，落实党组织书记抓基层党建的主体责任和政治责任，为党建工作提供坚强的政治保障。要切实加强基层党建经费保障，推进自然村党员活动场所建设，抓实强基惠农“合作股份”、“创业致富贷款”和软弱涣散基层党组织整顿等工作，提升基层基础党务工作水平。切实加强干部队伍建设。要坚持党管干部原则，规范干部选拔任用工作，按照习近平总书记强调的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准培养、选拔和使用干部，让那些作风正、敢担当、肯干事、能成事的干部有机会、有舞台。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任，党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话，班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与站所负责人进行一次廉政谈话。严格执行中央八项规定，坚持不懈深化“四风”整治，坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气，推进党的作风建设常态化、长效化。
二、2017年部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入7626143元，其中：财政拨款 7626143 元。2017年部门预算总支出7626143元，其中：基本支出6804651元，占总支出的 89.23%，项目支出821492元，占总支出的10.77%。
（一）基本支出情况
2017年预算安排基本支出经费6804651元，占总支出的89.23%，其中：用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出 5081352元，占基本支出的74.67%；对个人及家庭的补助1370805元，占基本支出的20.15%；日常公用经费 352494元，占基本支出的5.18%。
（二）项目支出情况
2017年年初预算安排项目经费821492元，占总支出的10.77%，其中：
（1）人大主席团活动经费30000元，主要用于席团活动支出。
（2）人大会议经费80000元，主要用于安排人大会议一般支出。
（3）人大代表活动经费50000元，主要用于人大代表活动支出。
（4）纪检监察办案经费6600元，主要用于纪检监察办案公务支。
（5）2016年优秀公务员考核奖3200元，主要用于发放优秀公务员考核奖励。
（6）工作经费（非税）126000元，主要用于计划生育工作及单位日常工作运转经费。
（7）民族乡机动金补助50000元，主要用于民族乡日常工作经费。
（8）2016年度结转工作经费（非税）80000元，主要用于政府日常工作经费。
（9）村级纪律监督小组工作经费9000元，主要用于村级纪律监督小组日常工作开支。
（10）村委会办公费18000元，主要用于村委会日常办公费。
（11）基层党建工作经费180000元（6个村委会/30000元），主要用于村委会党建工作支出。
（12）村民小组办公经费72000元（72个村民小组/1000元），主要用于村民小组日常工作经费开支。
（13）2017年村（社区）干部工伤保险2592元，主要用于缴纳村（社区）干部工伤保险。
（14）2016年村干部年终奖19500元，主要用于发放优秀村干部奖励。
（15）2017年村干部养老保险36000元，主要用于缴付村干部养老保险。
（16）2017年村（社区）干部医疗保险3600元，主要用于发放乡镇工作岗位补。
（17）建档立卡贫困村第一书记工作经费30000元（10000元/年），主要用于贫困村扶贫工作开支。
（18）党代会议经费20000元，主要用于党代会议期间业务开支。
（19）共青团基层组织工作经费5000元，主要用于共青团基层组织工作开支。
三、政府采购计划安排
2017年单位年初预算无政府采购计划安排。
第二部分、镇康县军赛乡2017年收支预算 (见附表)
按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，镇康县军赛乡的收支已全部包含在部门预算中。
滇公网安备53092402000102号