监督索引号53092400855801000
临沧市镇康县军赛乡2018年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 军赛乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 军赛乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1．谋长远、增后劲，夯实发展基础。围绕产业发展思路，谋划布置基础设施建设，编制好军赛民族乡2018年至2020年项目建设计划书，全力推进在建项目，精心组织获批项目，及时跟踪上报项目，通过项目带动、投资拉动，增强后劲。
2．抢机遇、扶龙头，创新发展方式。按照“抓招商、扶龙头、建基地、强示范、上规模、见实效”产业发展思路，大力推广龙头加工企业带基地、基地连农户、产供销一条龙的发展模式，重点支持临沧保林种植有限责任公司，支持南华糖业、后谷咖啡、南榨河电站、彩靠河电站、湘投国际等企业发展,引进橡胶加工企业，引进车厘子种植企业，开发中厂、彩靠海拔2000米以上的山区，加快扶贫开展进程，使山区农民尽快脱贫致富。
3．建生态、重保护，改善发展条件。以“森林镇康”建设为契机，推进“十百千万”工程，加快“森林军赛”建设，实现山地全绿化、村庄园林化、田园景观化、道路林荫化、庭院林果化。积极发展林下经济，抓好核桃、咖啡、坚果补植补种和管护工作。切实抓好野生动植物保护。
4．抓改革、推创新，增强发展动力。加快推进农村集体土地确权、“三权三证”、土地抵押融资、土地流转等农业农村改革，统筹推进财政、户籍制度、公车管理、社会事业、供销体制、事业单位分类等重点领域的改革和相关改革试点，提升治理体系和治理能力现代化。
5．重法治、保稳定，营造发展环境。抓好禁毒防艾、食品药品安全、交通安全、移民工作、安全生产、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰冻雪灾等工作。以创新社会管理为先导，抓好矛盾纠纷排查化解，解决一批人民群众最关心最现实的利益问题，维护社会和谐稳定，营造风清气正的干事创业环境。
6．顺民意、惠民生，共享发展成果。深化“村美、民富、人欢乐”的美丽家园建设，加快改造旧村旧房建设。加快教育、文化、卫生、计生等社会事业发展，要坚持教育优先发展，办实学前教育，办好义务教育，着力改善办学条件，促进教育均衡发展；人口自然增长率控制在7‰以内。提高城镇化率，加快城乡一体化发展。
7．抓党建、强保障，凝聚发展合力。切实加强理论武装。要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，要深入推进学习型党组织建设，每个季度开展一次党委理论学习中心组学习，每个班子成员每季度深入挂钩村（党支部）上党课1次。切实加强反腐倡廉建设。坚决落实党委主体责任，党委书记与班子成员每年签订党风廉政建设责任书和承诺书，每个季度与班子成员和各村党组织书记进行一次廉政谈话，班子成员与分管站所负责人签订党风廉政建设责任书和承诺书，严格执行中央八项规定，坚持不懈深化“四风”整治，坚决整治机关庸、懒、散、奢不良风气，推进党的作风建设常态化、长效化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入军赛乡2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.镇康县军赛佤拉祜傈僳德昂民族乡人民政府
2.军赛佤、拉祜、傈僳、德昂民族乡财政所
3.军赛乡农业综合服务中心
3.军赛乡文体服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
军赛乡2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
军赛乡2018年度收入合计18334287.93元。其中：财政拨款收入10410547.34元，占总收入的56.8%，比上年9263079.54元增加1147467.8元，其形成是由人员增资及工程项目建设刚性支出增加；其他收入7923740.59元，占总收入的43.2%，比上年同期4418121.54元增加3505619.05元，其形成是由于林业部门发放2016至2017年度天然林停伐补助。
二、支出决算情况说明
军赛乡2018年度支出合计17586901.07元。其中：基本支出14500876.47元，占总支出的82.5％；项目支出3086024.6元，占总支出的17.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。基本支出14500876.47元与上年15296612.34元对比减少了795735.87元，主要原因是县级财政资金紧张，对相关经费进行了压缩。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14500876.47元。与上年15296612.34元对比减少了795735.87元,主要原因是县加强脱贫攻坚工作，对相关经费及建设支出进行了压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。
（二）项目支出情况
2018年度军赛乡为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作和基础设施建设的资金共3086024.6元。分别为： 1、忙吉利村民族宗教佛寺建设150000元；2、军赛乡支付历年基础设施建设欠款171800元；3、村民小组活动场所建设款40934.6元；4、南榨村专项工作经费30000元；5、天然林停伐补助2093290元；6、军赛村活动场所建设600000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
军赛乡2018年度一般公共预算财政拨款收入10410547.34元,占本年收入合计的56.8%。与上年9263079.54元对比增加了1147467.8元,主要原因是新建设黄竹林和砍金山两个村民小组活动场所。
军赛乡2018年度一般公共预算财政拨款支出11296610.26元,占本年支出合计的64.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6824736元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.4%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；
2.文化体育与传媒支出408522.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；
3.社会保障和就业支出1136008.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；
4.城乡社区支出346310元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；
5.农林水支出2581033.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.8%。主要用于人员经费支出和办公经费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
军赛乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235000元，支出决算为162257.96元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为72831.96元，完成预算的53.9%；公务接待费支出决算为89426元，完成预算的89.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡级财政困难，资金不足，部分车辆燃料费在维稳经费中列支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数162257.96元比2017年114295.47元增加47962.49元，增长42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2017年0元相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算72831.96元比2017年54130.97增加18700.99元，增长34.5%；公务接待费支出决算89426元比2017年60164.5增加29261.5元，增长48.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是：1、公务用车购置及运行费增加是由于脱贫攻坚工作公车到村组次数增多。2、公务接待费增加是由于脱贫攻坚工作接待任务增多所致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出72831.96元，占44.9%；公务接待费支出89426元，占55.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出72831.96元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出72831.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出89426元。其中：国内接待费支出89426元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出（包括村委会人员到乡级整理农户材料发生的支出）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
军赛乡2018年度政府性基金上年结转600000元（其主要用于军赛乡军赛村文体活动场所建设），2018年12月31日前已竣工验收。本年收入1000000元（其主要用于军赛乡砍金山及黄竹林两个村民小组活动场所建设）,占本年财政拨款收入合计的10.4%，本年支出600000元，其主要用于军赛乡军赛村文体活动场所建设。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
军赛乡2018年机关运行经费支出1310536.24元，与上年1237815.76元对比增加了72720.48元,增长了5.87%，增支的主要原因是脱贫攻坚工作印刷费、车辆运行费等支出的增长。部门机关运行经费主要用于军赛乡各单位日常工作支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，军赛乡资产总额11166910.24元，其中，流动资产8584706.14元，固定资产2582204.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加702838.29元，其中固定资产增加70895元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
11166910.24 |
8584706.14 |
2,511,309.10 |
1514901.8 |
175200 |
892102.3 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）部门绩效自评情况
军赛乡2018年度，虽然办公经费进行了压缩，但由于财政资金投入到位，本着厉行节约的原则，政府职能运行良好，部门工作取得了很好的成效。
（五）其他重要事项情况说明
在本部门2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本部门2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
监督索引号53092400855801111
滇公网安备53092402000102号