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镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村(社区)两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦“抓项目”与“强招商”双轮驱动，打造经济发展新动能；

2.聚焦“兴产业”与“促增收”两手齐抓，迈出乡村振兴新路子；

3.聚焦“惠民生”与“优服务”同向发力，增强协同发展新动能；

4.聚焦“防风险”与“保稳定”协同共治，构建社会治理新格局；

5.聚焦“固成果”与“促振兴”齐头并进，绘就共富生活新画卷；

6.聚焦“强建设”与“抓落实”同频共振，迈上政府建设新高度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有57人(公务员22人，工勤人员0人，事业人员35人)，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16915779.12元，其中：一般公共预算13528479.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3387300元。

与上年的17820045.35元对比减少904266.23元，下降5.07%，主要原因是在职实有人员及在编车辆较上年度减少，同时项目预算收入减少，导致一般公共预算收入及财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13528479.12元，其中:本年收入13528479.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13528479.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的15859884.35元对比减少2331405.23元，下降14.70%，主要原因是在职实有人员及在编车辆较上年度减少，同时项目预算收入减少，导致一般公共预算收入及财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16915779.12元。财政拨款安排支出13528479.12元，其中：基本支出10808131.12元，与上年的12891110.35元对比减少2082979.23元，下降16.15%，主要原因是在职实有人员及在编车辆较上年度减少，村干部工资等由基本支出调整为项目支出，故基本支出预算减少；项目支出2720348.00元，与上年的2968774元对比减少248426元，下降8.36%，主要原因是年初预算项目数量减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出6115721.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.21%。主要用于机关事业单位人员工资和日常运行经费及部分服务项目支出；

2.203国防支出（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于基层武装部工作经费。

3.208社会保障和就业支出1306415.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于行政事业单位养老保险支出，退休人员工资支出。

4.210卫生健康支出473105.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于行政事业人员医疗保险支出。

5.212城乡社区支出426899.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于城乡社区管理事务及综合行政执法队人员工资支出。

6.213农林水支出4488591.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.18%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助。

7.221住房保障支出702745.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政事业人员公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9680229.12元，（其中：基本支出9680229.12元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%。其中：

30101基本工资2605200元，主要用于发放行政事业人员基本工资；

30102津贴补贴1934070元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；

30103奖金500199元，主要用于发放行政人员奖金及公务员基础性绩效；

30107绩效工资2264268元，主要用于发放事业人员绩效及事业人员参照公务员规范后绩效；

30108机关事业单位基本养老保险缴费997595.84元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费442683.16元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费56707.56元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

30113住房公积金702745.56元，主要用于行政事业人员住房公积金缴纳；

30199其他工资福利支出176760元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

2.302商品和服务支出1330582元，（其中：基本支出736582元，项目支出594000元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。其中：

30201办公费582640元，主要用于行政事业单位日常经费支出；

30206电费40870元，主要用于行政事业单位电费支出；

30207邮电费51770元，主要用于行政事业单位邮电费支出；

30211差旅费43830元，主要用于行政事业单位差旅费支出；

30215会议费50000元，主要用于人大会议支出；

30216培训费58000元，主要用于人大代表履职能力提升工作；

30226劳务费65000元，主要用于机关事业单位劳务支出；

30228工会经费52104元，主要用于工会支出；

30231公务用车运行维护费40000元，主要用于公务用车加油及维护；

30239其他交通费用346368元，主要用于发放行政人员公务交通补贴及支付车辆租赁费；

3.303对个人和家庭的补助2317668元，（其中：基本支出391320元，项目支出1926348元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。其中：

30302退休费232320元，主要用于发放退休人员工资；

30305生活补助2085348元，主要用于发放村组干部报酬及补贴，行政事业人员死亡抚恤；

4.310资本性支出200000元，（其中：基本支出0元，项目支出200000元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。其中：

31005基础设施建设200000元，主要用于支付军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡基础设施建设费用；

五、县对下专项转移支付情况

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44500元，其中：政府采购货物预算44500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年“三公”经费合计198600元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40000元，与上年40000元相比，增长0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年40000元相比，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，与上年40000元相比，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算158600元。

（四）非财政拨款

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排资金2720348元。

1.乡镇党校工作经费，财政预算安排资金10000元。总体目标：深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，通过经费的合理使用，确保党校创新理论专题培训顺利开展，发挥党群活动服务中心、党员活动室等阵地群作用，提升党员学习培训质量和效率，培养出更多的高素质、专业化的党员干部队伍。

2.人大会议专项经费，财政预算安排资金50000元。总体目标：确保军赛乡人大会议顺利召开，进一步加强对政府各项工作的监督，全面促进地方政府职能发挥，提高县乡人大会议质量，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，努力提高会议针对性、实效性和权威性。全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权。

3.人大代表履职经费，财政预算安排资金58000元。总体目标：通过建立代表履职补助制度，合理确定乡人大代表补助标准（1000元/人），逐步建立代表履职补助制度，合理确定补助标准，对无固定收入的代表执行代表职务，可根据实际情况由本级财政给予适当补贴，实现军赛乡2025年人大会议顺利召开，从而提升乡人大代表履职能力，更好地发挥乡人大代表职能。

4.乡村振兴专项工作经费，财政预算安排资金40000元。总体目标：通过项目资金投入，确保我乡3个乡村振兴工作机构正常运转，组织推动实施乡村振兴战略有关工作有序有力，全面完成年度县级下达的乡村振兴年度任务，力争我乡推进乡村振兴战略实绩考核指标任务全面完成并取得好成绩，美丽乡村建设工作成效得到持续巩固。

5.民族机动金专项经费，财政预算安排资金20000元。总体目标：通过购置一些业务活动材料，提升我乡开展民族工作业务水平，推进民族乡经济社会各项事业的发展。帮助少数民族地区加快经济发展，维护民族地区稳定，促进民族团结进步。

6.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排资金15000元。总体目标：通过配备基层民兵6人，加强我乡建设武装力量，通过开展2次以上基层民兵体能提升训练，提高国防实力，保障国家安全和维护社会稳定。确保我县乡2025年党管武装，国防后备力量建设各项工作有效落实。

7.岔路村岔路组零散工程项目资金，财政预算安排资金101000元。总体目标：通过对岔路村岔路组实行一批建设改造，完善基础设施配置，提升整体村容村貌，有效实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年机关运行经费安排241110元，与上年的249570元对比减少8460元，下降3.39%，主要原因是我乡行政事业人员较上年度减少2人，故2025年机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府资产总额8344324.30元，其中，流动资产5577791.13元，固定资产2749458.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，待处理财产损益17074.66元。与上年相比，本年资产总额减少190433.25元，其中流动资产减少172889.53元，固定资产减少34618.38元、在建工程减少0元，待处理财产损益17074.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置移交（划转）资产1项，账面原值4990元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5600元，其中：出租资产80平方米，资产出租收入5600元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表），镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府购买服务预算表（预算08表），镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年无政府购买服务预算，此表无数据作表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1），镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表），镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表），镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年无新增资产配置，此表无数据作表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表），镇康县军赛佤族拉祜族傈僳族德昂族乡人民政府2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400800700111