监督索引号53092400734801000

　　镇康县交通运输局2018年度部门决算公开说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟定全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟定并实施交通行业发展规划、计划。

　　（2）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　（3）组织拟定并监督实施交通发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（4）承担道路、水路交通运输市场监管责任。

　　（5）承担公路、水路建设市场监管责任。

　　（6）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

　　（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

　　（8）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

　　（9）指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。

　　（10）指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　（11）承办镇康县人民政府交办的其他事项（行政审批项目以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准）

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、交通基础设施建设持续深入

　　严格执行项目招投标制度，深入推行“一书三合同”管理制度，认真贯彻落实“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系，分片挂钩、分级管理，超前谋划、及时启动、狠抓落实，我县公路建设得到持续、深入推进。

　　“十二五”以来，我县积极稳妥推进以建制村通畅工程为主的农村公路建设，截至目前共建设完成建制村通畅工程50条712.6公里，完成县乡道改造5 条215 公里，累计投入资金54531万元，全县75个建制村（社区）实现道路硬化率100%的目标任务。

　　高速公路建设。启动建设县域内三条高速公路建设项目共计78.46公里，总投资137.91亿元。镇康（南伞）至耿马（清水河）高速公路的白岩互通、大梁山特长隧道、回龙寨服务区等控制性工程正在稳步推进；瑞丽至孟连高速公路（镇康段）的怒江大桥进场道路、勐堆隧道及永德（链子桥）至耿马（勐简）高速（军赛段）的南榨河大桥的进场施工道路正在全力建设，争取按上级要求克期完成目标任务。

　　普通国省道改造项目。一是全力推进省道S231线龙镇桥至南伞公路建设，路线总长94.85公里。目前除新增麻栗林隧道正在施工外，全线主体工程已基本完成，完成总投资11.72亿元，预计年底建成通车。二是完成省道S313线羊头岩至勐堆公路（镇康段）项目扫尾工作，项目全长54.021公里，沿原有路线改造建设，项目于2015年12月开工建设，完成投资2.1亿元，项目已经完工，正在组织交竣工验收工作。

　　农村公路建设。全面推进明信坝至孟定公路47公里、军弄至木场公路44公里、122界碑至军弄迂回公路49.5公里、111至113界桩公路50公里、凤尾至流水公路50公里建设。完成并验收2017年实施的项目，加快推进 2018年村组公路建设，实施撤并建制村通硬化路项目2条41.9km，直过民族地区自然村道路建设项目30条259.911km，农村扶贫公路3条22.7公里，兴边富民工程3条23.5km，截至目前，主体工程已基本完成。

　　2、交通固定资产投资及争取上级财政资金持续增长

　　(1).固定资产。县级下达我局固定资产投资任务后期调整为10亿元，截至12月底，固定资产投资任务已完成。

　　(2).向上争取资金。县级下达我局向上争取资金任务为2.3亿元，截至12月底，完成向上争取资金23004.83万元，任务已完成。

　　(3).招商引资。县级下达我局招商引资任务为2亿，招商引资项目有云南交投小型构件预制厂项目、中铁三局隧道钢构件加工厂项目、中铁三局水泥混凝土拌合厂，完成总投资2.05亿元。

　　3 、农村公路管理养护工作深入推进2018年我县共列养公路里程1634.351公里，其中国道11.085公里，省道60.635公里，县道429.461公里，乡道1021.696公里，专用道24.794公里，村道86.68公里。四级公路里程1381.082公里，等外里程253.269公里。我县的农村公路养护管理工作始终坚持改善民生、服务“三农”的发展目标，紧紧围绕“建养并重，协调发展”及“有路必养，有路必管”的养护方针，努力按照新形势下构建 “四好农村路”的目标要求，加强组织领导、加大资金投入、强化日常监管、做实养护工程、加强应急抢险和保通工作，有效保障了全县人民出行便捷，为全县经济社会发展做出了积极贡献。

　　(1)、通过开展“路长制”“四好农村路”“人居环境提升”等工作，全县路域环境有了新提升。为全力打造“畅、洁、绿、美、安”的路域环境，突出“四好农村路”建设主线，在明孟线、军木线、蒿子坝线、南轩线、田云线等一大批农村公路，通过加强公路美化绿化、完善安防设施、构建景观台、配套旅游厕所、增设“路长制”公示牌等一系列措施，公路路域环境得到进一步提升，综合服务功能不断得到强化。南伞镇和木场乡“四好农村路”示范乡镇及户育村、木场村、马鞍山村、帮东村、岔路村等示范村的示范效果明显。“不走回头路，一条线连城乡，一个圈查县情”的养护检查圈正在形成。通过开展年终恢复和预防性养护工程，所有县道和乡道的水毁塌方和侧沟清理工作已经结束，路面路肩得到有效恢复，军木线、田致线、象麦线、勐界线、岔酸线、户育线、勐帮线、凤大线等一大批农村公路路域环境美好。

　　(2)、实行政府监督的巡查机制，巡查督查通报形成新常态。强化政府监督的高压态势，努力推动农村公路养护管理实现均衡发展，县人民政府将农村公路养护管理工作纳入各乡(镇)年终综合考核的同时，充分发挥政府督查室的高位推动和鞭策作用，每个季度进行巡查，并通报巡查结果，有关部门各司其职，密切配合，上下联动，合力攻坚的养护格局正在形成。

　　(3)、加大投入，增强乡镇对养护资金的统筹力度。政府投入的长效保障机制基本形成，今年县人民政府配套的养护资金215万元已经到位，有效保障了养护资金需求。从2017年开始，我县将省级补助每公里1750元的养护资金全额下达到各乡(镇)，增强了乡(镇)对日常养护经费、水毁塌方清理费用等养护资金的灵活统筹力度，养重点、重点养，有效区别重点路段和普通路段的差异化养护，极大地提高了养护资金的使用效益。

　　(4)、强化项目质量，抓好养护工程建设。在完成好日常养护和预防性养护的基础上，参照工程项目管理程序，全力实施好养护工程。一是2016年及2017度共10个养护工程项目已顺利通过市级验收，项目包括：小河边溜索改桥项目、大岔河桥加固工程、地界桥大中修项目(危桥改造项目)、明孟线安防工程、凤龙线大中修项目、勐帮公路大中修项目、军南公路大中修项目、凤木线大中修项目、南户线安防工程、轩大线安防工程。2018年仍有在建设项目3个：勐界线安防工程及乌木安防项目进展顺利，合计完成投资200万元，计划年底全面完工；矿山桥危桥改造项目正在进行桩基浇筑，完成投资55万元，计划2019年雨季前完工。2018年圈桥、南凹桥危桥改造项目的变更设计已报经县人民政府和市交通运输局批准，变更为坎金山桥和芹菜塘桥，项目已经完工，完成投资140万元。

　　(5)、大胆创新，积极做好养护应急保障中心前期筹备工作。当前应急中心用地的调规工作已经完成，正在进行林地报审工作，中心占地20亩，计划总投资6000万元，计划今年启动，预计完成投资500万元。

　　4、奋力推进脱贫攻坚工作。围绕“建制村公路100%通畅”及“建制村公路危险路段有防护设施”的行业脱贫攻坚目标任务，我局2016年底就全面完成建制村公路通畅工程建设任务，所有建制村公路100%实现通畅，当时除稿子坝村、仁和村、丫口村、中厂村、铜厂村、核桃箐、芹菜塘村的路面铺装为弹石路以外，其它建制村公路均为水泥混凝土路面。从2017年开始，我局统筹整合库外项目、财政扶贫开发资金等，再次对通弹石路面的建制村公路进行提级改造，当前稿子坝村、仁和村、丫口村、芹菜塘村公路已建成水泥混凝土路面，中厂村、核桃箐村的路面提级改造工程正在全力推进，铜厂村的弹石路面提级改造将套用瑞丽至孟连高速公路进场路进行覆盖，按省级考核指标，均已视为通畅。同时，我局通过实施大中修工程、安保工程、小修保养工程、危桥改造工程、窄路面改造项目等，全面加强农村公路的安全防护设施及道路隐患整治工作，之前产生的公路隐患已基本整治完毕，今年雨季新增的公路隐患，我局将按轻重缓急程度积极进行整改，做到重大隐患及时采取工程性措施进行治理，一般隐患加设警示标志标牌进行处理，并不断向上争取资金克期消除隐患。当前麦地村、新水村、竹瓦村、茶山村等一大批贫困村的公路隐患正在整改当中。到“十三五”末，所有建制村公路都将100%建成水泥混凝土路面，30户以上的自然村公路将100%实现硬化，100%的建制村开通农村客运班线。

　　5、狠抓行业监督管理，促进安全生产。一是提升公共交通服务能力。加强班线营运、农村客运的经营管理，73个行政村（社区）开通了农村客运班线，开通率达97.3%；同时。二是加强“超限超载”整治工作。多次组织开展公路“两违”、“治超”、“黑车”等打非治违专项整治行动，突出依法行政，文明执法。三是狠抓安全监管。按照“一岗双责”的要求，以开展“安全生产月”、“平安工地”和“平安交通”为手段切实抓好建设领域及道路运输安全生产工作，客运站严格执行“三不进站、六不出站”的站场管理规定，落实长途班线车辆凌晨2：00至5：00落地休息制。依法依规、从严打击非法营运行为，确保了群众生命财产安全，全年无安全责任事故发生。四是强化综治维稳。为维护交通运输系统的安全稳定，我局成立专门的领导小组，制定应急预案，在节假日、重要节庆、重要活动中做好应急保通和维稳工作，维护边疆的繁荣和稳定。

　　6、党风廉政建设工作不断加强始终把党风廉政建设工作作为“一把手”工程，放在突出位置切实抓好抓实，把党风廉政建设和反腐败贯穿到各项工作之中。同交通运输工作一起部署、一起落实、一起检查。局领导班子根据工作实际，对党风廉政建设和反腐败工作进行了任务分工，明确主体责任清单。局长对全系统党风廉政建设和反腐败工作负总责，各班子成员具体抓各项工作的落实，通过多种方式抓好党风廉政建设工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县交通运输局2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退人员1人。

　　2018年末实有车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县交通运输局2018年度收入合计317，189，203.26元。其中：财政拨款收入257，604，653.26元，占总收入的81%，比上年同期163,000,810.17元，增加94，603，843.09元，增加 58%，主要原因分析农村道路建设、农村基础设施建设及公路建设项目资金占比增大；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入59,584,550.00元，占总收入的19%，比上年同期350,000.00元增加59，234，550.00元增169%。主要原因分析由于农村基础设施建设项目工程款、车辆购置税用于农村公路建设支出项目工程款增加和公路运输管理经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县交通运输局2018年度支出合计233,196,468.32元。其中：基本支出4,668,097.32元，占总支出的2％，比上年同期4,129,608.59元增加13%，主要原因是2018年在职、离休人员调整2018年在职、离退休人员基本工资和艰苦边远津贴、机关事业单位养老保险及各项保险缴费基数、住房公积金缴费基数提高；项目支出228,528,371.00元，占总支出的98％，比上年同期123,941,900.00增加104，586，471.00元，增84.38%，主要原因分析公路建设、公路养护工程项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%.。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障镇康县交通运输局机关机构正常运转的日常支出4，668，097.32元。与上年4,129,608.59元对比增加13%，主要原因分析调整2018年在职、离退休人员基本工资和艰苦边远津贴、机关事业单位养老保险及各项保险缴费基数、住房公积金缴费基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,356,074.68元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费312,022.64元，占基本支出的7％。

• 项目支出情况

　　2018年度用于保障镇康县交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费228,528,371.00元。与上年123,941,900.00元对比增加104，586，471.00元,主要原因分析主要由于农村公路建设、养护工程项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况主要是用于农村公路建设、农村公路养护等项目支出。。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出173,641,918.32元,占本年支出合计233,196,468.32元的74%。与上年127,721,508.59元对比增加45，920，409.73元,主要原因分析主要由于农村公路建设、农村公路养护等项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出108,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出173,641,918.32元的0.06%。主要用于县乡公路养护项目支出；

　　2、208类社会保障和就业支出590,856.20元，占一般公共预算财政拨款总支出173,641,918.32元的0.34%。主要用于机关事业养老保险缴费支出；

　　3.212类城乡社区支出13,638,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出173,641,918.32元的7.86%。主要用于小城镇基础设施建设项目支出；

　　4.213类农林水支出9,124,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出173,641,918.32元的5.26%。主要用于农村道路建设项目支出；

　　5.214类交通运输支出124,084,941.12元，占一般公共预算财政拨款总支出173,641,918.32元的71.46%。主要用于公路建设、公路养护、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、成品油价格改革补贴其他支出等项目支出；

　　6.229类其他支出26,094,821.00元，占一般公共预算财政拨款总支出173,641,918.32元的15.02%。主要用于农村公路建设工程项目支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150，000.00元，支出决算为52,155.00元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,015.00元，完成预算的18%；公务接待费支出决算为25,140.00元，完成预算的17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于严格执行厉行节约规定，公务用车运行维护费和公务接待费用支出都有所减少

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年69,685.30元减少17，530.30元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数27,015.00元，减少15624.40元，下降37%；公务接待费支出决算减少1905.90元，下降7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于严格执行厉行节约规定，公务用车运行维护费和公务接待费用支出都有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,015.00元，占52%；公务接待费支出25,140.00元，占48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,015.00元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,015.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路建设、公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出25,140.00元。其中：

　　国内接待费支出25,140.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输管理、公路建设、公路养护等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县交通运输局2018年机关运行经费支出312,022.64元，与上年244,568.09对比增加了67454.55元,主要原因分析水费、电费和其他交通费公车补贴增加。

• 国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县交通运输局资产总额128,903,134.48元，其中，流动资产119,536,996.10元，固定资产5,065,323.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,284,821.00元，无形资产26,650.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加87477392.42元，其中固定资产减少1，037，854.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值1507333.00元，新增固定资产2项，账面原值469478.38元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额58,000.00元，其中：政府采购货物支出58,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：镇康县交通运输局2018年度部门决算公开表和项目绩效评价表

　　监督索引号53092400734801111

　　镇康县交通运输局2018年预算项目概况汇总表.xls