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　　镇康县交通运输局2020年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 镇康县交通运输局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县交通运输局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　(4)负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）指导协调国际、国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）协调铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（12）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县交通运输局单位级别是正科级，下设8个股室（办公室、资产财务股、综合规划股、基本建设股、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股），根据《中共镇康县委办公室、镇康县人民政府办公室关于印发《镇康县印发镇康县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（镇办字〔2019〕31号）和《中共镇康县委机构编制委员会关于印发镇康县交通运输局下属事业单位机构编制方案的通知》（镇编字〔2019〕17号）共核定行政人员编制7名（其中：局长1名（正科级），副局长4名，副科级）；共核定全额拨款事业人员编制21名（管理人员编制2名，专业技术人员编制16名，工勤人员编制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制3名）；县地方公路管理段4名（专业技术人员编制4名）；航务管理站2名；离休人员1人、遗属人员5人,地方养护段在职和退休人员6人（工资按照临沧市人社部门公布的全市上年度企业在岗职工平均工资为标准进行发放），政府购买服务岗位15人。

　　（三）重点工作概述

　　(1)提高政治站位，做好镇康县“十四五”交通发展规划。要从国家和区域性发展的高度，主动服务和融入国家“一带一路”倡议，发挥好孟中印缅经济走廊和云南省面向南亚东南亚前沿辐射窗口的定位功能，参照省市“十四五”交通发展规划，谋划好“十四五”交通发展的路线图和施工图，做到“水、陆、空”“铁、公、机”齐头并进，实现与省、市的规划无缝对接，确保规划的科学性和可操作性，与省市协同推进。

　　(2)统筹兼顾，确保高速公路、边防公路和农村公路建设齐头并进。以“功成必定有我”的担当精神继续做好高速公路的协调工作和征地拆迁工作，尽全力营造良好的施工环境，加速推进高速公路建设。同时，加强请示汇报和向上对接，按照规划目标任务，加大沿边高速前期工作力度和边防公路、县乡公路、沿边小康村、自然村组进村道路建设力度。

　　(3)加大探索研究，继续深化养护体制改革工作。进一步提高农村公路养护工作重要性必要性认识，认真贯彻落实习近平总书记关于新时期农村公路养护工作的新要求，深入推进“路长制”工作，将农村公路养护工作纳入政府部门和乡（镇）的中心工作、纳入乡规民约、村规民约，与其他中心工作同部署、同落实、同检查，调动一切可以调动的力量，共同谋划好农村公路养护体制改革这篇大文章，并以“地方公路养护应急保障中心”建设为切入点，让农村公路养护工作从机制上、管理上、实践上真正见实效。

　　(4)持续深入实施好“四好农村路”“美丽公路”创建工作，让交通建设成果普惠群众。申报全省“四好农村路”示范县。想办法，出真招，拓宽资金渠道，继续抓好“美丽公路”创建工作，年计划创建“美丽公路”290公里，并以“人在路上，情在路上、心在路上”的忘我情怀，增强责任感和使命感，至2025年致力让每一条公路都成为“美丽公路”，实现“设施美、绿化美、路域美，交旅融合、交产融合”。

　　(5)加大向上请示和汇报力度，积极争取更多的资金投入到交通基础设施建设。找准定位，发挥好镇康“优势在边，出路也在边”的优势，遇到困难和问题多请示上级、多向上级汇报，众志成城，敢想敢上，学会在上级文件精神和领导讲话中找项目，以项目促投资，以投资促发展，实现投资项目化，项目清单化，争取更多的交通建设项目落地镇康，促进镇康发展。

　　二、预算单位基本情况

　　镇康县交通运输局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制7人，事业编制21人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休8人。

　　车辆编制3（含养护作业用车1辆）辆，实有车辆3(含养护作业用车1辆）辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入865.49万元，其中：一般公共预算财政拨款865.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年2787.57万元对比减少1922.08万元，减少69%。主要原因是预算项目比上年减少1个，财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 865.49万元，其中:本年收入865.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.49万元（本级财力865.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年2787.57万元对比减少1922.08万元，减少69%。主要原因是预算项目比上年减少1个，财政拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出865.49万元。财政拨款安排支出 865.49万元，其中：基本支出549.43万元，与上年494.24万元对比增加了55.19万元，增加了11%，主要原因分析在职实有人数比上年增加了3人；项目支出316.06万元，与上年2293.33万元对比减少了1977.27万元，减少了86%，主要原因分析预算项目比上年减少1个。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于（2080501）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休14.41万元;（2080505)社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.93万元;（2089901)社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.33万元。（2101101）卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.84万元；（2101102）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.17万元；（2101199）卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.37万元。（2140101）交通运输支出—公路水路运输—行政运行463.38万元；（2140106）交通运输支出—公路水路运输—公路养护306.06万元；（2140112）交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理10万元；779.44万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出549.43万元，项目支出316.06万元）30101工资福利支出—基本工资112.67万元；30102工资福利支出—津贴补贴133.17万元；30103工资福利支出—奖金35.75万元；30107工资福利支出—绩效工资70.08万元；30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费40.93万元；30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费25.01万元；30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.7万元；30199工资福利支出—其他工资福利支出77.39万元。30201商品和服务支出—办公费5万元；30205商品和服务支出—水费1.5万元；30206商品和服务支出—电费2万元；30207商品和服务支出—邮电费2万元；30211商品和服务支出—差旅费2万元；30217商品和服务支出—公务接待费2.5万元；30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.9万元；30239商品和服务支出—其他交通费用11.46万元；30299商品和服务支出—其他商品和服务支出10.28万元；30301对个人和家庭的补助—离休费14.41万元；30305对个人和家庭的补助—生活补助4.68万元；31005资本性支出—基础设施建设306.06万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，分别采购办公电脑项目1个，采购预算资金3万元，采购办公桌椅项目1个，采购预算资金2万元；采购预算资金5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　 2020年镇康县交通运输局因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　镇康县交通运输局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，和上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县交通运输局2020年机关运行经费安排18.18万元，与上年15.6万元对比增加了2.58万元，增加了17%，主要原因分析是由于在职人数比上年增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县交通运输局无二级预算单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年初预算安排基本支出549.43万元，比上年的494.24万元增加55.19万元，增长11.17%。其中：工资福利支出500.7万元，比上年的444.43万元增加56.27万元，增长12.66%，主要原因是主要原因分析在职实有人数比上年增加了3人；商品和服务支出39.64万元比2019年的61.24万元减少21.6万元，下降35.27%，主要原因是项目支出下用于商品和服务支出减少；对个人和家庭补助19.09万元比2019年的23.57万元减少4.48万元，下降19%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出316.06万元，与上年2293.33万元对比减少了1977.27万元，下降86.22%,主要原因分析是预算项目比上年减少1个。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县交通运输局无预算重点领域财政项目。

　　镇康县交通运输局2020年部门预算公开表20200623042543284.xls

　　监督索引号53092400734800111

镇康县交通运输局

　　2020年6月22日