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　　镇康县交通运输局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

　　（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

　　（12）完成县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强班子建设，增强战斗力

　　局班子始终坚持把“团结、务实、创新、廉洁”作为领导班子建设的总要求，不断加强领导干部理论学习、强化民主集中制建设、抓好党风廉政建设、扎实推进主题教育、切实改进思想作风和工作作风，领导班子和干部队伍建设取得了一定的成效。

　　2.交通基础设施建设情况

　　（1）高速公路建设情况。一是镇清高速。镇清高速公路路线起自镇康县南伞镇沙坝田附近，与瑞丽至孟连高速公路（镇康段）相连，经南伞工业园区、桃子寨、一碗水、三叉木沿南捧河右岸布设，止于耿马县清水河大湾村西，设南捧互通与临沧临翔至清水河高速连接。镇康县境内设红岩互通与在建的省道S231龙南二级连接和白岩互通与南伞工业园区连接，主线长34.24公里，连接线1.6公里。全线设计按双向四车道高速标准，设计时速80公里/小时，路基宽25.5米，总投资56.91亿元，平均每公里造价1.66亿元。其中镇康境内11.3公里（主线），有红岩互通、沙坝田大桥、大坝大桥、大坝隧道、邦硝地隧道、邦硝地大桥、白岩大桥、白岩互通、回龙寨服务区、回龙寨大桥、大梁山隧道（部分）等重点控制性工程，投资约占总投资的1/3，约19亿元。项目于2016年11月10日获省发改委批准立项，于2017年7月9日、2017年9月21日先后获得云南省交通运输厅对项目的初步设计及施工图设计的批复，并于2017年12月底启动建设。目前，路基工程、大坝隧道、搬硝地隧道、白岩互通、回龙寨服务区、大梁山隧道、绿化工程房建、芒岗坝特大桥等控制性工程全力推进，累计完成投资119976.52万元，完成占项目有效合同额产值170973万元的70.17%。镇康（南伞）至耿马（清水河）清高速镇康境内11.3公里，全部为南伞镇辖区，项目概算包干经费为6210万元。目前征地拆迁工作已接近尾声，辖区涉及农户607户，永久征收土地2080.97亩，临时征用土地297.54亩，征迁房屋40户，征迁坟墓49桢，迁改110KV高压塔线2条，35KV高压塔线3条，10KV高压塔线2条，移动、电信、广电、联通等弱电15段。共需资金14113.53万元，已兑付资金9059.65万元，未兑付资金5053.88万元。二是瑞孟高速。镇康段全长55.863公里，途径忙耿、勐捧、勐堆、止于沙坝田红岩互通，与在建的镇康（南伞）至耿马（清水河）高速起点连接，投资预算为105.8亿元。有怒江特大桥、勐捧特长隧道、勐捧互通、勐堆互通、红岩头山、红岩互通等控制性工程。该项目由云南省交通运输厅总负责，委托云南省交通发展投资有限责任公司为业主推进各项工作，目前所有前期工作均基本完成并开工建设，其中怒江特大桥进场道路、勐捧特长隧道进场道路及红岩头山进场道路均已完工，为主线开工建设奠定了施工基础。镇康县负责征地拆迁等协调服务工作，征地拆迁组已深入到开工点开展调查，四条控制性工程进道路已前面完成征地拆迁工作，便已建成可以可投入使用，主线段已完成1.9公里的征地拆迁丈量工作，目前征地拆迁资金已到位1500万元，并逐步兑现到村组，所有控制性工程开工点段已准备就绪，其他用地正在调查准备，目前共征用土地432.36亩，临时租用土地46.44亩，涉及农户327户，征迁房屋3间，坟墓6桢，迁改弱电线路2条，征地拆迁资金1911.45万元，已兑付1786.57万元，征迁资金到位1813.91万元。三是永勐高速。路线起点位于保山市与临沧市交界处的勐波罗和大桥附近，顺接拟建保山至施甸至链子桥高速公路，途径旧城乡、链子桥、永康镇、永德县城、大山乡、崇岗乡后进入我县军赛乡，止于耿马县勐简乡，接临清高速。路线全长103.48公里，镇康 段长9.08公里，双向四车道标准，宽25.5米。本项目穿越我县境内9.08公里，境内有南榨河特大桥、上忙碑隧道、军赛互通等控制性工程。本项目由临沧市政府与云南建投集团投资建设，项目永德县统筹负责，目前控制性工程全部开工建设，按目标计划顺利推进中，累计完成投资6.312亿元。镇康县按属地负责境内征地拆迁等协调工作，目前所有土地、拆迁、迁改、附着物的丈量计量已基本结束，房屋拆迁安置12户，共征收征用土地693.924亩（其中临时用地146.583亩，永久征地547.341亩），涉及农户581户，共需资金4436.39万元，已兑付资金2861.33万元，未兑付资金1575.06万元。上级下拨资金2900万元，缺口资金1536.39万元。

　　（2）国省道建设情况。S231线龙镇桥至南伞沿边二级公路主体工程完工并通车，麻栗林隧道已贯通，正在进行机电工程建设，计划年底全线通车。国道219线已完成前期工作，计划年底开工建设。

　　（3）县乡道改造工程。明信坝至孟定、军弄至木场县

　　乡道改造项目已全面完工，凤尾至班海公路22.6公里已建成通车，完成投资4600万元。

　　（4）农村公路。今年我县新开工农村公路建设项目7

　　个，分别是：镇康县白岩村至大丫口电站公路；南伞镇小红岩至刺树丫口白岩头山进村道路沥青路面建设工程；南伞镇麻栗坪至山头寨进村道路硬化工程；忙丙乡班海村进村道路硬化工程；南伞镇户育村东风组进村道路硬化工程；勐堆乡青树寨上下组进村道路硬化工程；军赛乡中场村竹林头自然村进村道路硬化工程；以及部分抵边自然村组公路，共实施项目18个128公里，目前已完工4个，其余项目计划于明年6月底全部完工，截至目前已完成投资1065万元。

　　（5）边防公路项目。镇康县111 至113国边防公路建设项目，计划里程50公里，四级公路标准。于2019年完工36公里，2020年续建14公里，年底可建成通车。桃子寨至小芦场边防公路全长52公里，今年下达计划26公里，目前正在进行招标准备工作，计划于年内开工建设。

　　（6）服务区建设。下达龙镇桥服务区建设项目一个，目前已全面完工，完成投资200万元。

3.公路管理养护情况

　　认真贯彻落实“建养并重、协调发展”的养护方针，加强管理、加大投入、保障通畅。一是认真贯彻落实《云南省农村公路养护管理办法》，建立和完善农村公路养护投入保障机制。始终坚持“政府主导、多元筹资、统筹安排、专款专用、强化监管、绩效考核” 的原则，强化各级主体责任落实，分层管理，分级负责，县人民政府与各乡镇签订了养护责任书，不断从政策上和资金上全力支持和主导我县农村公路管理养护工作，努力克服县财力薄弱的困难，将农村公路养护经费纳入财政预算，每年按不低于30%比例配套，有效地缓解了养护资金不足的困难。二是强化管理和养护责任，定期检查考核。严格遵循“县道县管、乡道乡管”的养护原则。县道由局地方公路管理段管理。乡道和村道由各乡(镇)人民政府管理，省级配套的养护资金全额下达到各乡镇，由各乡镇自主统筹日常养护、水毁保通、小修保养经费的使用计划，最大程度发挥乡(镇)的养护自主权。局公路股则根据要求，定期检查考核。三是加大道路隐患排查整治，切实做好防洪抗汛，确保通畅。县境内公路由于自然因素和地质条件影响，道路隐患易发多发，为加强防范，从源头最大限度减少交通安全事故发生，在每个关键时段和重要节点，我局积极做好道路隐患排查工作，并对重大安全隐患实施预防性养护，采用“小修资金、安防资金、维稳资金、窄路面改造资金等多管齐下，及时处置路面病害，全面加强水毁、危桥、危险路段等公路隐患点段治理，不断强化公路通行能力，保障通畅。四是加强质量监督，科学组织实施公路养护工程。2020年第一批安防工程342公里已全部完工，完成投资5397万元；省级补助2020年第一批41公里目前也已全面完工，完成投资428万元；实施危桥改造一座，已全面完工，完成投资61万元。五是强化路政管理，维护路产路权。以开展“人居环境提升”的洁净道路建设和“路政宣传月”活动为契机，积极有效治理公路脏、乱、差、堵、违。重点针对军木线、凤流线、龙镇线、明孟线、凤明线存在的建筑施工材料占道、修理违法经营占道、乱堆乱放占道、加气加水占道、生产生活垃圾占道以及乱开平交道口、乱设广告招牌、乱砍行道树等违法行为，加强上路执法巡查，积极开展整顿治理，成效明显。期间出动巡查车辆21辆次、人员57余次，拆除非交通标志广告牌28块，清除广告布条25条、广告纸条200条，并不断强化超限运输治理，保护路产路权。六是突出亮点，适地适树推进公路绿化工作。围绕“四好农村路”的目标要求，按照“因地制宜、适地适树、有序推进”的原则，采取重点打造和普植普种相结合的办法，积极开展公路增花、增绿、增果、增亮工作，不断绿化美化县乡公路，努力打造“一路一树”、“一路一景”的特色道路，完成轩大线、南轩线、明孟线、岔甘线等公路的特色绿化工作。同时积极发动和支持各乡(镇) 打造“示范路”，对已完工的建制村通畅工程进行绿化，每个乡(镇)至有一条养护到位、绿化效果明显的“示范路”。七是积极推进“美丽公路”建设。完成“美丽公路”建设387.29公里，总投资3413.3万元。国省干线“美丽公路”任务里程189.544公里，其中可培土绿化里程94.5公里，已完成建设里程94.5公里，完成率100%，完成投资659.6万元。农村公路“美丽公路”任务里程292.79公里，已完成建设里程292.79公里，完成率100%，完成投资2753.7万元。八是深入推进“路长制”工作。为充分发挥县、乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，进一步加快推进农村公路管养运协调可持续发展，更好发挥交通运输扶贫作为脱贫攻坚基础支撑作用。截至目前已制定“乡规民约”7个乡（镇），“村规民约”71个村；镇康县有县、乡、村公路152条，已制定并完成安装路长制公示牌124块。

4.道路运输情况交通基础设施不断密集成网，综合运输保障能力大幅提升，交通运输行业不断发展，建成客运招呼站95个，开通农村客运班线19条，75个行政村（社区）100%开通农村客运，开通城乡公交线路13条，出租车174辆，引进8家网约平台，投入车辆119辆，客运量13.51万人，群众出行难的问题进一步得到改善。寄递、物流、配送等运输方式正在兴起，货运量326.87万吨，货物周转量18990.12万吨公里，快递业务总量24.98万件，极大地满足了货物运输需求，货物运输量大幅增长。多元化客货运输方式快速发展，客货运输及时性和延展性大幅提高，逐步形成便捷、高效的客货运输服务体系。

　　5.固定资产投资、争取上级财政资金及招商引资完成情况

　　（1）固定资产。县人民政府下达我局固定资产投资任务为16亿元，截至10月底共完成固定资产投资17.8亿元，完成下达任务16亿元的111.25﹪，预计12月底能完成20亿元左右。

　　（2）向上争取资金。县人民政府下达我局向上争取资金任务为1.7908亿元，截至目前，我局共完成向上争取资金0.7767亿元，共完成下达任务1.7908亿元的43.4﹪，未完成56.6﹪，今年完成向上争取资金任务比较困难。

　　（3）招商引资。县人民政府下达我局招商引资任务为1.8亿元，截至目前,完成招商引资到位资金1.84亿元，共完成下达任务1.8亿元的102﹪。

　　6.行业安全生产监管情况

　　按照“一岗双责”的要求，以开展“安全生产月”和“安全专项整治”为契机，切实抓好安全生产工作，全年无安全责任事故发生。一是结合各时段安全生产工作要点，开展好重大节假日及特殊时段的安全生产工作。排查隐患46项，目前已全面治理完成。二是突出重点，狠抓道路水路交通运输安全。三是高度重视综治维稳工作，确保行业发展稳定。按照“属地管理”及“谁主管、谁负责”的综治维稳工作原则，坚持“打防结合，预防为主”的方针，采取“深入排查，积极预防，正确引导，有效稳控”的手段，正确、及时、有效化解公路建设拖欠民工工资等行业矛盾和纠纷，全年没有发生大的群体性事件，交通行业维稳态势基本平稳。

　　7.疫情联防情况

　　积极响应县委、县政府的要求，成立工作专班，制定疫情防控工作应急预案，落实应急工作责任、抓好应急处置、强化应急准备，共抽调5名工作人员参加防控工作，主要负责疫情留观点和车站、单位等防疫工作，要求客运站场和营运车辆在开展经营活动时必须严格遵守疫情防控要求，驾驶员要做好健康申报、保持车辆清洁、通风，定期对营运车辆进行消毒，监督驾驶员佩戴口罩，做好疫情防控知识宣传，严格使用“云南抗疫情”扫码系统，实行实名制售票制度，发现体温异常者当即进行隔离送医。在局机关、运营的出租车及客运站场、公交站点、治超站点、网约平台等地悬挂疫情防控标语。做好疫情防控宣传工作，积极组织单位干部职工到所负责的网格责任区开展防疫宣传，共宣传61户，其中商铺20户，住户41户，发放各类宣传资料520余份，做到让小区人人知晓，人人了解。同时，由分管领导带队深入挂钩村，对村民进行防疫宣传，共举办各类宣讲活动4场次。为全县疫情防控筑起了一道坚固的交通运输防线。

　　9.“十四五”综合交通规划情况

　　为“十四五”综合交通建设开好局、起好步，我局从年初开始着手开展“十四五”编制工作，先后进行了六次大的项目增补调整，已初步完成项目库的储备，并委托第三方编制单位进行“十四五”规划的文本编制工作，初稿已完成，目前正在进行文本的修改与增补。计划12月中旬完成“十四五”规划文本最终定稿。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　镇康县交通运输局纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县交通运输局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县交通运输局2020年度收入合计17948.21万元。其中：财政拨款收入17906.5万元，占总收入的99.76%，比上年同期29193.08万元减少11244.87万元，下降38.52%，主要原因分析主要由于：直过民族项目已全面完工，2020年只实施部分抵边项目；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入41.71万元，占总收入的0.23%，与上年539.80万元相比减少498.09万元，下降92.27%，主要原因分析：年内没有其他部门整合实施项目。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县交通运输局2020年度支出合计12528.1万元。其中：基本支出549.63万元，占总支出的4.39％，比上年同期（525.17万元）增加24.46万元，增长4.66%，主要原因分析：事业人员调入2人和政府购买人员2020年6月开始提高了工资发放标准，人员经费有所增加；项目支出11978.47万元，占总支出的95.61％，比上年同期10266.94万元增加1711.53万元，增长16.67%，主要原因分析：2019年项目在本年度支付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　镇康县交通运输局2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出549.63万元。与上年同期525.17万元相比增加24.46万元，增长4.66%,主要原因分析：事业人员调入2人和政府购买人员2020年6月开始提高了工资发放标准，人员经费有所增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出513.37万元（其中：平均工资福利支出0.98万元/月），占基本支出的93.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.26万元，占基本支出的6.6％。

　　（二）项目支出情况

　　镇康县交通运输局2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11978.47万元。与上年同期10266.94万元增加1711.53万元，主要原因分析：2019年项目在本年度支付。具体项目开支及开展工作情况主要是用于农村公路建设（抵边自然村通硬化路、2019年扶贫农村基础设施公路建设项目、2018年国防交通中央基建投资项目）、农村公路养护、农村公路生命安全防护工程项目等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出12486.39万元,占本年支出合计12528.1万元的99.67%。与上年同期10249.31万元相比增加2237.08万元，增长21.83%，主要原因分析：2019年项目在本年度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、208类社会保障和就业（类）支出64.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出12486.39万元的0.52%。主要用于 归口管理的行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

　　2、210类卫生健康（类）支出37.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出12486.39万元的0.3%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

　　3、213类农林水（类）支出3470.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出12486.39万元的27.79%。主要用于农业农村道路建设、扶贫农村基础设施建设支出；

　　4、214类交通运输支出（类）支出8613.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出12486.39万元的68.99%。主要用于行政运行（人员工资)、公路建设、公路养护、对城市公交的补贴、成品油价格改革补贴其他支出和车辆购置税用于农村公路建设支出；

　　5.229类其他（类）支出300元，占一般公共预算财政拨款总支出12486.39万元的2.4%。主要用于2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算拨款农村公路建设工程项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为2.98万元，完成预算的19.87%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算5万元的58%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算10万元的0.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为由于资金来源困难，按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.98万元相比无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长52.63%，公务接待费支出决算减少1万元，下降92.59%，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和上年同期相比无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占97.32%，与上年同期1.9万元相比增加1万元，增长52.63%，主要原因分析：是由于用于公路建设、公路养护所需车辆燃料费、维修费比上年同期有所增加；公务接待费支出0.08万元，占2.68%，与上年同期1.08万元相比减少1万元，下降92.59%，主要原因分析：是由于资金来源困难，由于资金来源困难，按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路建设、公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.08万元。其中：国内接待费支出0.08万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次10人（无外事接待人次）。主要用镇康县交通运输局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出36.26万元，与上年同期32.66万元相比增加3.6万元，增长11%,主要原因分析：主要原因分析是由于人员调入和办公费、水费和其他交通费公车补贴增加。部门机关运行经费主要用于部门日常水电费、邮电费、办公费、公务接待和其他交通费等公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额37431.23万元，其中，流动资产31674.03万元，固定资产257.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5498.98万元，无形资产0.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3022.71万元，其中:流动资产1447.28万元，固定资产(净值）减少13.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程增加1589.00万元，无形资产减少0.53万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：镇康县交通运输局2020年度部门决算公开表和项目绩效评价表。

镇康县交通运输局2020年部门决算公开表.xls

　　监督索引号53092400734801111