监督索引号53092400734801000

目录

第一部分 镇康县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担交通国防动员有关工作。

9、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10、协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

12、完成县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓疫情促平稳。坚决服从县疫情指挥部的决策部署，全力做好“2.23”“9.21”“10.02”疫情防控处置期间的人员转运工作，抓实疫情防控常态化工作，坚持“工作机制到位、道路通畅到位、管控政策到位、服务保障到位、应急处置到位”的工作原则，落实落细工作措施，着力打通交通堵点，全力保障运输畅通高效。同时全力以赴守好卡点、管好网格，做到责任区域无人员偷渡、无疫情输入，从严筑牢交通安全屏障，从实补足防疫短板，服务保障高速公路等重点项目复工复产，确保交通运输领域总体安全平稳。

2.抓项目促投资。截至目前完成固定资产投资 32.92 亿元，其中：高速公路完成 30.74 亿元，其它道路建设项目完成投资 2.18 亿元。一是全力服务高速公路建设。瑞孟高速开工建设隧道 5 座，桥梁 25 座，怒江特大桥（镇康岸）完成锚定开挖 50 万方，占工程量的 85%。完成土石方开挖 350万方，挡墙、边坡防护、涵洞等构造物工程同步推进，镇康段累计完成固定资产投资52.42亿元。永勐高速南榨河大桥桩基工程已全部完成，迎庆河大桥两幅贯通，上忙碑隧道左幅完成1300米、右幅完成1120米，小寨隧道左幅完成850米、右幅完成980米，彩靠隧道左幅完成320米、右幅完成245米，路面工程正在加快推进，镇康段累计完成投资13.6亿元，占概算投资的85%。二是国省干线建设情况。积极与省交通运输厅、省交发展公司汇报对接，忙丙连接线已经增补纳入国道G219建设项目一并实施，目前可行性研究报告编制完成并通过省发改委专家评审，即将获得批复，同步开展初步设计编制工作，争取年底开工建设。三是农村公路建设情况。2021年共下达30户以上自然村通硬化路15条63公里，目前已完工8条41公里，正在建设5条22公里，计划年底建设完成。2022年共下达30户以上自然村通硬化路27条149公里，目前已提前实施15条91公里，剩余12条58公里计划8月底完成招标并开工建设，计划年底完成建设任务。同时，有效补齐现代化边境小康村道路建设短板，升级改造抵边自然村道路建设项目15公里，计划12月上旬全部完工。四是国边防公路建设情况。桃子寨至小炉场边防公路完成路基土石方开挖93万方，构造物砌筑3.4万方。其中：新建路段完成全部路基开挖，完成边沟及路缘石浇筑7.2公里，路基调型13公里，水稳铺筑8.5公里；沿老路改扩建部分完成路基加宽补强20公里，计划年底全面完工。111界桩至113界桩公路已完工，并于7月22日完成了质量检测验收。

3.抓争取促保障。准确把握国家投资导向和政策机遇，紧抓国家“十四五”交通项目规划调整窗口期，完成30户以上自然村通硬化路940公里项目入库，总投资3.76亿元；通乡镇三级公路47公里，总投资1.5亿元；生命安全防护工程422公里，总投资4223万元；危桥改造项目3座，总投资656万元纳入建设规划。

4.抓养护保畅通。深化养护体制改革，压实养护主体责任，全面实施“路长制”，不断加大日常性、预防性、及时性养护力度，认真组织实施养护大中修工程、小修保养工程、水毁修复工程，生命安全防护工程建设。2022年实施村道生命安全防护工程68公里总投资476万元；农村公路危桥改造1座投资138万元；2022年养护工程及2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路养护计划6条段，总投资1214万元；2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2条段投资249万。持续推进“美丽农村路”创建工作，加大绿美交通建设投入力度，累计投入建设资金618万元，目前已完成南户线10公里，大茶线5公里，南轩线16公里，南伞至勐捧段40公里年底完成。去年6月份被评为云南省“四好农村路”省级示范县后，今年省交通运输厅推荐申报“四好农村路”国家级示范县，相关材料已上报交通运输部，目前正在审核。

5.抓运营管源头。开通农村客运班线19条，75个建制村（社区）100%开通农村客运，开通城乡、城郊公交线路13条，出租车174辆，引进7家网约车平台，投入车辆119辆，切实解决群众出行难的问题。培育规范物流、快递新业态，完善城乡寄递物流网络，目前全县有货运车辆648辆，货运企业1家，邮政寄递企业户13家，邮政快递网点已覆盖全县7个乡镇，75个建制村（社区）通邮率达100%。同时持续开展“打非治违”“超限超载”“安全生产大排查”等行动，不断加强行业管理，运输市场秩序逐步规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

镇康县交通运输局共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规股、审批股）、资产财务股、综合规划股、基本建设股（铁建办、机场办）、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成。

纳入镇康县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：镇康县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

镇康县交通运输局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县交通运输局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，决算公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县交通运输局2022年度收入合计82,413,534.00元。其中：财政拨款收入81,617,121.28元，占总收入的99.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入796,412.72元，占总收入的0.97%。与上年26,727,626.33元相比，收入合计增加55,685,907.67元，增长208.35%。其中：财政拨款收入增加58,209,940.41元，增长248.68%,主要原因是:财政拨入的项目工程款增加；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无上级补助收入；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无事业收入；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无经营收入；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本部门无附属单位缴款收入；其他收入减少2,524,032.74元，下降76.01%，主要原因是：因为本年度来自其他部门的公路建设项目收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县交通运输局2022年度支出合计195,347,336.33元。其中：基本支出5,287,616.04元，占总支出的2.71%；项目支出190,059,720.29元，占总支出的97.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年73,700,851.12元相比，支出合计增加121,646,485.21元，增长165.05%。其中：基本支出增加97,182.54元，增长1.87%，主要原因分析：是由于2022年总人数比上年增加1人，财政拨款收入增加；项目支出增加121,549,302.67元，增长177.42%，主要原因分析：是由于本年度增加了高速公路专项债券利息支出和项目工程款支出；上缴上级支出增加0元，较上年无变动，主要原因分析：本部门无上缴上级支出；经营支出增加0元，较上年无变动，主要原因分析：本部门无经营支出；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变动，主要原因分析：本部门无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况。

2022年度用于保障镇康县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,287,616.04元，与上年5,190,433.50元相比，增加97,182.54元，增长1.87%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,988,438.23元，占基本支出94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299,177.81元，占基本支出的5.66％。平均工资福利支出 151,296.61元(包含政府购买服务岗位人员11人的工资支出部分，人数不在在职人员当中，所以平均工资福利支出数偏大）。

（二）项目支出情况。

2022年度用于保障镇康县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,059,720.29元，与上年68,510,417.62元相比，增加121,549,302.67元，增长177.42%。其中：基本建设类项目支出189,428,057.9元。具体项目开支及开展工作情况主要是用于县、乡、村道窄路基改扩建，做好农村道路基础设施建设、30户以上自然村通硬化路建设和扶贫应急巡逻道及兴边富民行动专项道路基础设施建设、农村公路养护、农村公路生命安全防护工程项目等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

镇康县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出194,953,238.11元，占本年支出合计的99.8%。与上年相比增加124,541,662.4元，增长176.88%，主要原因分析本年度农村公路建设及农村公路安全生命防护工程等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出562,800.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康（类）支出4,585,895.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗和突发公共卫生事件应急处理支出；

3.农林水（类）支出22,055,137.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于农业农村道路建设、扶贫农村基础设施建设支出；

4.交通运输（类）支出163,869,404.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.06%。主要用于行政运行（人员工资)、公路建设、公路养护、对城市公交的补贴、成品油价格改革补贴其他支出和车辆购置税用于农村公路建设支出；

5.其他（类）支出3,880,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算拨款农村公路建设工程项目和2020年扶持人口较少民族发展项目军赛民族乡南榨村南翁一组至吊狗平掌专项资金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、其他（类）支出外，本部门无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,000.00元，支出决算为31,880.00元，完成年初预算的21.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,000.00元，占总支出决算的90.97%；公务接待费支出决算2,880.00元，占总支出决算的9.03%，具体是国内接待费支出决算2,880.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

镇康县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,000.00元，支出决算为31,880.00元，完成年初预算的21.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,000.00元，完成年初预算的58%；公务接待费支出决算为2,880.00元，完成年初预算的2.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金来源困难，按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,940.95元，下降19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少6,980.95元，下降19.4%；公务接待费支出决算减少960元，下降25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是资金来源困难，按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,与上年对比无变动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路水路建设、农村公路养护、道路安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用镇康县交通运输局执行公务活动发生的公务接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本部门未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本部门未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县交通运输局部门2022年机关运行经费支282,264.18元，比上年减少207.24元，下降0.07%,主要原因分析：资金困难，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于部门日常水电费、邮电费、办公费、公务接待和其他交通费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县交通运输局部门资产总额6,251,082,616.54元，其中，流动资产2,704,331.91元，固定资产2,368,057.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程212,834,848.42元，无形资产0元，其他资产（ 公共基础设施）6,033,175,378.80元（具体内容详见附表）。与上年6,163,740,185.00元相比，本年资产总额增加87,342,431.54元，其中固定资产减少92,673.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县交通运输局政府采购支出总额60,878.00元，其中：政府采购货物支出60,878.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额60,878.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县交通运输局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为98.8分。

(二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县交通运输局2022年度共有65,900,000.00元的工程项目资金下达文件涉密，属于涉密项目，按照保密规定不公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400734801111