监督索引号53092400734801000

 镇康县交通运输局2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责货运物流监管指导，负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调国内、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省、市铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（八）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（九）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（十）协调垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。拟订交通行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。

（十二）完成县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）抓实党的建设。一是始终把政治思想建设放在首位，旗帜鲜明坚持党管意识形态，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神及考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，激励引导干部职工不断增强政治感使命感和责任感。二是认真履行一岗双责，将党风廉政建设融入日常工作，加强廉洁教育，抓实风险防控，强化警示教育及廉政机关建设，营造风清气正的干事环境氛围。三是紧紧围绕抓基层、强基础、固根本的要求加强基层党组织建设，持续开展“支部+支部”“支部+工地”等活动，把党的组织优势转化为推动各项工作落实的优势，党建引领能力不断提升。四是扎实开展党纪学习教育、“清廉云南、镇康行动”、“八小时外”专项整治等工作，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，干部队伍思想作风、工作作风取得明显转变。五是聚焦工作职责，在办理答复人大建设政协提案、巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、生态环境保护督察、扫黑除恶、综治维稳、全面深化改革、法治建设、爱国卫生、河（湖）长、林长制等重点工作上强化组织领导，明确职责分工，落实专人负责，确保工作落实落细。

（二）抓实投资建设。截至目前完成向上争取项目资金7758.73万元；完成固定资产投资7.89亿元。一是瑞孟高速建投集团承建段完成合同段工程量的30%，交投集团承建段完成合同段工程量的98.5%，南伞至勐堆段预计年底通车。二是完成30户以上自然村通硬化路项目22条130.83公里设计图编制及招投标工作，目前已开工建设；三是勐捧流水至军赛岔路产业大道项目已建设完成170公里，剩余的五道河至大官房段28公里正在有序推进，计划于2025年6月全线贯通。

（三）抓实护路保通。一是实施养护工程16条（段），完工14条（段）。实施桥梁改造工程3座，其中：危桥改造2座、新建桥梁1座。二是实施二级路还贷养护工程15公里。实施村道生命安全防护工程52.649公里，已完成隐患治理13.65公里。实施绿美公路7条（段）211.54公里。三是巩固“四好农村路”全国示范县创建成果。以巩固提升“四好农村路”全国示范县为载体，紧紧围绕“四好农村路” “畅、安、舒、美” 建设要求，示范引领，以点带面，优化路网质量、优化路域治理、优化养护管理、优化运输服务，持续推动“四好农村路”高质量发展。四是认真组织汛期值班，严格落实“1262”预警监测机制，压实工作责任，加强监测预警，及时排查重点地区和关键领域风险隐患，牢牢守住安全发展底线，强化汛期公路保通工作。

（四）抓实运营管理。一是完成公路运输总周转量34345.7万吨公里，增速为11.57%。全年预计完成公路运输总周转量41437.7万吨公里，增速为12.2%。二是加强源头监管，与源头单位签订超限超载责任书，严格落实24小时动态监管主体责任，组织召开重点客货运行业安全生产会议，开展安全教育培训，约谈运输企业。三是层层落实运输物流安全责任制，签订安全生产责任书。四是开展驾培机构质量信誉评价考核，严格实行教练员职业技能等级制度、建立健全教练员聘用管理制度，严格教练员队伍管理。五是依托交通综合执法站开展超限超载治理工作。

（五）抓实安全生产。一是抓实春节、国庆及“安全生产月”等重大节日、重要时段安全生产大检查。二是加强运输行业安全检查。重点检查是否严格执行“84220”制度及凌晨2时至5时停止运行制度；是否认真执行“三不进站、六不出站”和发车前驾驶员酒精测试制度，是否认真执行安全告知“五不两确保”制度；是否严格实施“三品”检查；是否严格执行“安全带、生命带”查验制度；是否对道路运输车辆严格进行GPS动态管理以及驾驶员安全教育培训情况等。三是加强建设项目安全监管。重点排查在建项目施工作业现场、机械设备设施，职民工驻地等易引发安全生产事故的重点部位。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县交通运输局共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规股、审批股）、资产财务股、综合规划股、基本建设股（铁建办、机场办）、公路股、地方海事处、安全监督股、运输管理股。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。为：镇康县交通运输局。

纳入镇康县交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县交通运输局2024年末人员编制数28人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员29人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县交通运输局2024年度收入合计21026.03万元。其中：财政拨款收入21026.00万元，占总收入的99.99%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计增加2269.54万元，增长12.10%。其中：财政拨款收入增加2290.34万元，增长12.22%，主要原因是:财政拨入的项目工程款增加；其他收入减少20.79万元，下降99.81%，其他收入减少的主要原因：因为本年度单位资金账户没有来自其他部门拨款。

二、支出决算情况说明

镇康县交通运输局2024年度支出合计21026.83万元。其中：基本支出585.23万元，占总支出的2.78％；项目支出20441.60万元，占总支出的97.22％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加2219.33万元，增长11.80%。其中：基本支出减少27.05万元，下降4.42%，主要原因是：行政运行类支出比上年减少；项目支出增加2246.38万元，增长12.35%，主要原因是：公路建设项目工程款支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出585.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出560.10万元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.13万元，占基本支出的4.29％。人均工资福利支出11.46万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20441.60万元。其中：基本建设类项目支出8557.77万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年高速公路专项债券利息资金项目经费6900.36万元，主要用于2024年度我县应承担高速公路建设项目政府性债务还本付息任务支出。

2.2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）资金(直过民族）项目和2019年“直过民族”地区沿边地区较大人口规模自然村通硬化路建设省级补助资金项目经费480万元，主要用于直过民族建设资金7.35公里项目建设、2019年直过民族自然村道路建设和直过民族硬化路38条段、危桥改造1座、安防工程建设19条段等工程项目建设等支出。

3.2019年第八批省级财政专项扶贫资金（勐捧镇丫口村落水坑自然村道路硬化项目）项目经费342.49万元，主要用于2019年第八批省级财政专项扶贫资金项目6.75公里建设支出。

4.2020年、2022年、2023年车购税收入补助地方专项资金（2019年抵边自然村道路建设项目、2020年车购税收入补助地方安全生命防护工程项目建设和镇康县30户以上自然村通硬化路项目）项目和2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金项目经费1635万元，主要用于2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金148.669公里建设项目、2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）、2022年30户以上自然村硬化路资金项目建设、2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金50公里项目建设、2022年度车辆购置税收入补助地方资金第一批普通省道和农村公路专项资金项目和2020年车购税收入补助地方安全生命防护工程项目建设等支出。

5.2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通资金项目经费30万元，主要用于2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目资金3公里灾损抢通项目支出。

6.信创项目专项资金项目经费0.9万元，主要用于2024年度信创项目专项设备购买3台支出。

7.中央财政专项扶贫资金和南伞镇中林格片区澳洲坚果产业道路提升项目经费231.51万元，主要用于中央财政专项扶贫资金3公里项目建设任务和南伞镇中林格片区澳洲坚果产业道路10公里提升项目建设支出。

8.2019年农村公路安全生命防护工程省级补助资金（第二批）项目、2022年、2023年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助专项资金项目及农村公路日常养护省级补助专项资金项目、镇康县“美丽县城”建设省级奖补资金绿美交通建设项目专项资金项目和2023年市级洪涝灾害救灾资金项目经费1114.34万元，主要用于全县2231.437公里的各等级公路地方管部分县、乡、村道公路和68公里省道及农村公路专项安防工程建设以及镇康县“美丽县城”建设省级奖补资金绿美交通建设项目建设等支出。

9.2021年、2022年、2023年、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金项目经费672万元，主要用于2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金21.7公里项目建设、2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金项目14.535公里建设、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金8.222公里公路工程项目建设和2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金13.115公里公路工程项目建设支出。

10.2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目经费180.73万元，主要用于发放农村客运补贴资金城市发展奖励金支出。

11.水上安全项目专项资金项目经费97万元，主要用于水上安全项目专项资金项目建设支出。

12.勐捧镇流水村交通综合临时执法点建设资金项目经费180万元，主要用于勐捧镇流水村交通综合临时执法点项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出14125.63万元,占本年支出合计的67.18%。与上年相比增加1604.03万元，增长12.81%,完成年初预算的84.82%。增加的原因是乡村道路建设、农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、公路建设等支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出12.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算,主要用于人员转运和春节慰问支出；造成预决算差异的主要原因是增加项目经费。

2.社会保障和就业（类）支出93.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的94.19%。主要用于单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中调整基数，增加支出。

3.卫生健康（类）支出21.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,完成年初预算的83.18%。主要用于行政、事业在职人员医疗保险缴费和生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中调整基数，增加支出。

4.农林水（类）支出749.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,年初无此项预算。主要用于2019年“直过民族”地区沿边地区较大人口规模自然村通硬化路建设和镇康县30户以上自然村通硬化路项目支出。造成预决算差异的主要原因是不可控因素的影响未做预算，预算执行中追加资金使用和项目支出。

5.交通运输（类）支出12494.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%,完成年初预算的77.55%。主要用于人员工资支出、机构运行经费、公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理和其他公路水路运输支出等支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算时部分公路建设项目资金未纳入预算，预算执行中追加资金使用和支出。

6.住房保障（类）支出34.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初预算批复为38.56万元。主要用于2024年在职干部职工住房公积金缴纳支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金单位配套部分基数调整。

7.灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于2023年市级洪涝灾害救灾项目支出，造成预决算差异的主要原因是预算执行中追加资金使用和支出。

8.其他（类）支出700.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的233.33%。该项目为涉密项目，具体开支情况涉密，故不公开。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为10.40万元，决算完成年初预算的86.67%；支出决算较上年增加7.00万元，增长205.88%。增加的原因是支付车辆运行经费。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为9.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.19%，完成年初预算的198.00%；支出决算较上年增加7.00万元，增长241.38%。增加原因是支付车辆运行经费。

4.公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.81%，完成年初预算的7.14%；支出决算较上年相比无变化。

具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。  

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的86.67%，支出决算较上年增加7.00万元，增长205.88%。增加的原因是支付车辆运行经费。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为9.90万元，完成年初预算的198.00%，比上年同期增加7.00万元，同比增长241.38%，增加的原因是支付车辆运行经费；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的7.14%，比上年同期相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于综合交通各个部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设、养护工作调研和水上交通安全工作检查等发生的公务接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县交通运输局2024年机关运行经费支出24.30万元，其中：行政单位24.30万元。机关运行经费支出比上年减少1.17万元，下降4.59%,主要原因是本年度厉行节约，缩减日常开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县交通运输局资产总额720743.46 万元，其中:流动资产1764.23 万元，固定资产277.15 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程34276.57万元，无形资产0万元（净值），其他资产(公共基础设施）684425.51万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95584.42万元，其中固定资产增加48.22万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县交通运输局政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县交通运输局2024年度部门整体支出绩效自评金额为21026.83万元，项目支出绩效自评金额20,441.60万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2024年度部门财政整体支出绩效自评得分为99分，综合评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

镇康县交通运输局2024年度政府性基金预算财政拨款收入6,900.36万元，占总收入的32.82%，比上年增加675.22万元，增长率10.85%,增加主要原因：高速公路建设专项债券利息资金拨款增加。

镇康县交通运输局2024年度政府性基金预算财政拨款支出6,900.36万元，占总支出的32.82%，比上年增加675.22万元，增长率10.85%，增加主要原因：高速公路建设专项债券利息支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400734801111