镇康县纪委监察局2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 镇康县纪委监察局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县纪委监察局概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共镇康县纪律检查委员会为党代会选举产生的党内监督机关，副处级；镇康县监察局为镇康县人民政府工作部门，正科级。县监察局与县纪委机关合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。监察局属于政府序列，接受县人民政府的领导。主要职责是：
（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，协助县委抓好党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和国务院、省政府、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其工作人员和各乡（镇）人民政府及其主要负责人执行国务院、省政府、市政府政策、法律法规以及国民经济和社会发展计划、县人民政府颁发的决议和决定的情况。
（三）负责检查并处理县委及县级国家机关各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责处理县人民政府各部门及其工作人员，各乡（镇）人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟订贯彻执行党纪条规的具体意见措施。
（八）负责对县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府制定有关政策、规定的情况进行调查研究;对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议。
（九）指导派出机构及下级纪检监察机关工作;会同县委、县级国家机关各部门做好纪检监察干部的管理工作，考察考核各乡(镇)纪委领导班子人选；负责县纪委、县监察局派出机构领导干部职务任免有关工作。
（十）承办县委、县人民政府、上级纪检监察机关授权和交办的其他任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
1、严明党的纪律，把管党治党的决策部署落到实处
2、强化党内监督，健全权力运行制约和监督机制
3、加大问责力度，督促各级党组织履行全面从严治党责任
4、抓好作风建设，坚决防止不正之风反弹回潮
5、深化标本兼治，巩固反腐败斗争压倒性态势
6、压实基层责任，为打赢脱贫攻坚战提供有力保障
7、聚焦中心任务，强化巡察和派驻监督
8、坚守职责使命，打造忠诚干净担当的纪检监察队伍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县纪委监察局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县纪委监察局部门2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县纪委监察局部门2017年度收入合计5053278.30元。其中：财政拨款收入5053278.30元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加110385.22元，主要原因分析调整人员工资津贴补贴。
二、支出决算情况说明
镇康县纪委监察局部门2017年度支出合计5532600.62元。其中：基本支出5394316.62元，占总支出的97.50％；项目支出138284元，占总支出的2.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出增加1252279.62元，项目支出增加88284.00元，主要原因分析人员变动、工资增加；5.19专案支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障镇康县纪委监察局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5394316.62元。与上年对比增加1252279.62,主要原因分析人员变动、工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.80％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障镇康县纪委监察局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138284.00元。与上年对比增加88284.00元,主要原因分析加大办案、监督检查力度。具体项目开支及开展工作情况5.19专案支出、谈话点办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县纪委监察局部门2017年度一般公共预算财政拨款收入5053278.30元,占本年收入合计的100%。与上年对比财政拨款收入增加110385.22元，主要原因分析调整人员工资津贴补贴。
镇康县纪委监察局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5506262.02元,占本年支出合计的99.52%。与上年对比增加1358419.02元,主要原因分析人员变动、工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5115317.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.90%。主要用于工资福利支出3528964.04元；对个人和家庭的补助350104.43元；商品和服务支出1131514.75元；其他资本性支出104734.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5、社会保障和就业（类）支出390944.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县纪委监察局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000.00元，支出决算为82768.20元，完成预算的59.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为52799.20元，完成预算的88.00%；公务接待费支出决算为29969.00元，完成预算的37.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待数量、规模。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21188.20元，增长34.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加48691.20元，增长1187.59%；公务接待费支出决算减少27503.00元，下降47.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因财政局调整年初结转结余数，调整公务用车购置及运行费支出，所以差异较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52799.20元，占63.79%；公务接待费支出29969.00元，占36.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出52799.20元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出52799.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，执法执勤用车1辆。主要用于保障日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29969.00元。其中：
国内接待费支出29969.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位监督检查、工作调研和乡镇纪委等来单位办事发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县纪委监察局部门2017年机关运行经费支出1097964.75元，与上年对比增加640064.75元,主要原因分析人员增加，加大查办案件、日常监督检查力度。部门机关运行经费主要用于办公用品及设备购买、公务接待、会议培训、干部职工出差下乡补助等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县纪委监察局部门资产总额2819462.67元，其中，流动资产1471246.03元，固定资产1348216.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加105554.00元，其中固定资产增加105554.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值79500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2819462.67 |
1471246.03 |
1348216.64 |
277500 |
1070716.64 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额54000.00元，其中：政府采购货物支出54000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54000.00元，占政府采购支出总额的100%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
54300 |
54300 |
54300 |
5400 |
5400 |
5400 |
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货物 |
54300 |
54300 |
54300 |
5400 |
5400 |
5400 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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2017年镇康县纪委监察局绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。
（五）其他重要事项情况说明
无，在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
滇公网安备53092402000102号