监督索引号53092400122200000

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;负责起草或者修改我县纪检监察方面的规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻(出)机构，乡(镇)纪委(监察室)，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（下设举报中心）、案件监督管理室、信息技术室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.始终做到“两个维护”，推动党的二十届三中全会精神落实落地。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保持自我革命的高度自觉，坚持用改革精神和严的标准协助县委抓实主体责任，监督推动全县各级各部门学习宣传贯彻全会精神，切实改进作风，克服形式主义、官僚主义顽疾，持续为基层减负，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，扎实做好巡察工作。持续巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育成果运用，强化党员干部拒腐防变的能力，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。

2.坚持多措并举，提升监督执纪效能。聚焦重点领域和关键环节，加强对权力运行的制约和监督，通过精准监督发现问题、纠正偏差。运用“监督一点通”等大数据信息化技术，创新监督方式，提高监督的智能化水平，构建全方位、多层次的监督体系。强化监督协同，加强纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督的统筹衔接，形成监督合力。探索建立监督信息共享平台，实现各类监督信息的互联互通，提高监督效率。

3.加强内部管理，提高案件办理质量。加强对纪检监察干部的业务培训，通过案例分析、模拟办案等方式，提高纪检监察干部的审查调查能力和业务水平。建立案件质量评查机制，定期对已办理案件进行评查，发现问题及时整改，确保案件办理质量。严格执行审查调查工作程序，加强内部审核把关，规范文书制作，提高案件办理的规范化水平。加强与司法机关的沟通协作，在证据收集、事实认定、法律适用等方面达成共识，确保案件顺利移送司法机关。

4.站稳人民立场，压茬推进集中整治工作。紧紧围绕中央、省、市、县工作部署，坚持步调一致推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，进一步压实党委政府主体责任和行业部门监管责任，全力推动行业主管部门集中整治重点项目和15件群众身边具体实事以及整治殡葬领域腐败乱象等专项行动。进一步采取领导包案、提级办理、挂牌督办等措施加大案件查办的力度投入，立案查处一批有分量和影响的典型案件，开展好问题线索处置和案件质量评查，对可能存在的处置意见不当等问题立行立改、真改实改。同时，注重专项整治和总结提炼深入扎实，开展“回头看”，发现深层次问题，解决监管盲区，补齐治理短板，建立健全制度机制，进一步加强涉案财物返还群众工作，让人民群众切实感受到与往年就是不一样。

5.以廉促进促治，深化清廉云南建设“十大行动”。进一步压实清廉云南建设镇康行动，监督推动各牵头部门开展好落实好“十大行动”，保障经济社会发展与全面深化改革齐头并进。加大廉洁文化建设在基层的推广力度，通过开展形式多样、贴近群众的廉洁文化活动，营造浓厚的廉洁文化氛围。充分挖掘和利用本地特色“红色”文化、传统文化资源，将廉洁文化与地方文化相结合，打造具有地方特色的廉洁文化品牌，建立廉洁文化建设长效机制，推动廉洁文化建设常态化、长效化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制89人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有86人(公务员82人，工勤人员1人，事业人员3人)，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18424620.77元，其中：一般公共预算18418063.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2500元，非财政拨款结余4057.43元。

与上年的17000084.34元对比增加1424536.43元，增长8.38%，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资、保险、公积金等人员类保障支出增加，日常运转公用经费增加；增加2025年春节慰问补助项目经费支出、非财政拨款项目资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18418063.34元，其中:本年收入18418063.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18418063.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的17000084.34元对比增加1417979元，增长8.34%，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资、保险、公积金等人员类保障支出增加，日常运转公用经费增加；增加2025年春节慰问补助项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18424620.77元。财政拨款安排支出18418063.34元，其中：基本支出17383563.34元，与上年的15970084.34元对比增加1413479元，增长8.85%，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资、保险、公积金等人员类保障支出增加，日常运转公用经费增加；项目支出1034500元，与上年的1030000元对比增加4500元，增长0.44%，主要原因是增加2025年春节慰问补助项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101行政运行支出13141981.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.35%。主要用于本部门本年度行政人员工资、失业保险、公用经费、工会经费、车辆租赁费等支出。

2.2011102一般行政管理事务支出1034500元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于标准化谈话室建设项目、党风廉政建设专项纪律检查工作、网络维护及廉政宣传教育工作、巡察工作等经费支出。

3.2011150事业运行支出329915.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于本部门本年度事业人员工资、失业保险、公用经费、工会经费、车辆租赁费等支出。

4.2080501行政单位离退休支出303838.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于发放退休人员原渠道部分工资。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1614133.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于缴纳本部门本年度在职人员养老保险。

6.2080801死亡抚恤支出23904元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于发放遗属人员生活补助。

7.2101101行政单位医疗支出697581.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于缴纳本部门本年度行政人员医疗保险。

8.2101102事业单位医疗支出18690.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于缴纳本部门本年度事业人员医疗保险。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出46312.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于缴纳本部门本年度在职人员工伤保险、大病保险。

10.2210201住房公积金支出1207205.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于缴纳本部门本年度在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15026168.3元，（其中：基本支出15026168.3元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。其中：30101基本工资4015812元，主要用于发放本部门本年度在职人员基本工资；30102津贴补贴5249988元，主要用于发放本部门本年度在职人员津贴补贴；30103奖金1994977元，主要用于发放本部门本年度在职人员奖金；30107绩效工资178800元，主要用于发放本部门本年度在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1614133.6元，主要用于缴纳本部门本年度在职人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费716271.79元，主要用于缴纳本部门本年度在职人员医疗保险；30112其他社会保障缴费48980.39元，主要用于缴纳本部门本年度在职人员工伤保险、失业保险；30113住房公积金1207205.52元，主要用于缴纳本部门本年度在职人员住房公积金。

2.302商品和服务支出2329652.24元，（其中：基本支出2029652.24元，项目支出300000元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。其中：30201办公费295000元，主要用于日常办公办案用品、耗材支出；30202印刷费20000元，主要用于日常办公办案复印、打印支出；30205水费10000元，主要用于办公楼用水支出；30206电费20000元，主要用于办公楼用电支出；30207邮电费70000元，主要用于办公楼网络费支出；30211差旅费120000元，主要用于外出办公办案差旅费支出；30213维修（护）费40000元，主要用于办公设备维修、维护支出；30215会议费10000元，主要用于召开会议的住宿、伙食、耗材等支出；30216培训费5000元，主要用于干部职工培训支出；30217公务接待费20000元，主要用于公务接待伙食支出；30226劳务费130000元，主要用于临时人员、劳务派遣人员工资、公积金、保险支出；30227委托业务费370000元，主要用于委托第三方进行案件鉴定、项目审计、产权评估等支出；30231公务用车运行维护费78000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等支出；30228工会经费80316.24元，主要用于上缴2025年度工会经费支出；30239其他交通费用1061336元，主要用于发放本部门本年度在职人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助332242.8元，（其中：基本支出327742.8元，项目支出4500元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。其中：30302退休费303838.8元，主要用于发放退休人员原渠道部分工资；30305生活补助28404元，主要用于发放遗属生活补助、春节慰问金。

4.310资本性支出730000元，（其中：基本支出0元，项目支出730000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。其中：31002办公设备购置400000元，主要用于购买4套标准化谈话室设备支出；31006大型修缮330000元，主要用于4个标准化谈话室建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额135000元，其中：政府采购货物预算70000元、政府采购服务预算65000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年“三公”经费合计238000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算98000元，较上年减少30000元，下降23.44%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为20000元，较上年减少29000元，下降59.18%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。

增减变化主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控接待标准、接待次数，努力降低接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为78000元，较上年减少1000元，下降1.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费78000元，较上年减少1000元，下降1.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约，严控车辆燃油、维修、保险等支出，努力降低公务用车运行维护费。

（二）上级资金

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年上级资金“三公”经费预算140000元。

（三）自有资金

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.标准化谈话室建设项目资金项目绩效目标为：改造4个标准化纪检谈话室，包括墙体隔音改造，墙面、地面、设施的软包处理，安装安全门锁，紧急呼救装置等，每个谈话室配套建造1个卫生间。设备购置：包括谈话桌椅、录音录像设备、监控系统、信息存储系统，储物柜和保密柜等。

2.巡察工作经费项目绩效目标为：有针对性地开展常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，通过开展巡察次数3次以上，巡察单位个数9个以上，巡察工作完成及时率达到95%以上，达到被巡察单位整改问题效果明显，减少违规问题发生的效果，保持利剑高悬、震慑常在。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排892500元，与上年的820000元对比增加72500元，增长8.84%，主要原因是本年度在职人员增加，日常运转公用经费增加，增加车辆租赁费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党镇康县纪律检查委员会资产总额22178129.32元，其中，流动资产9815515.07元，固定资产11178694.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1183920元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14358657.37元，其中流动资产增加6293084.63元、固定资产增加6897252.74元、无形资产增加1168320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。中国共产党镇康县纪律检查委员会2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400122200111