监督索引号53092303200201000

永德县商务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（二）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（五）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责全县药品流通管理工作，研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（七）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（八）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（九）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（十）贯彻省、市、县对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

（十一）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县人民政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作。

（十二）负责拟定全县经贸涉外事务规定；归口审核报批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十三）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

（十四）贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规以及各级党委、政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

（十五）结合永德不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边国重大政治、经济动向，为县委、县人民政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

（十六）负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县人民政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来永德外宾和来永德进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人；管理、协调来我县采访的外国记者，配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十七）归口管理全县因公出国（境）工作和全县涉港澳事务；承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为；负责全县因公赴港澳任务的审核工作，促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。

（十八）指导我县民间对外友好交往工作；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿；提供对外宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径。

（十九）管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各级申办、承办或协办的国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

（二十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）紧扣中心工作，推动商贸经济发展。一是力促全县商贸经济稳步迈进，完成社会消费品零售总额38.42亿元、批发业销售额10.66亿元、零售业销售额55.37亿元、住宿业营业额1.38亿元、餐饮业营业额10.42亿元、居民服务修理和其他服务业营业收入 3759.8万元、外贸进出口货值662.69万元、外资注入320万美元。二是积极落实消费品以旧换新政策，核销订单数量1372笔、财政补贴金额85.01万元，带动销售金额454.22万元，有效激发内需新动能。三是抓实培育限上规上企业，累计完成升限升规34户，限上规上报数主体达125户，净增29户，进一步做大做强做优商贸主体结构，推动消费市场扩容提质。四是主动向上争取政策支持，共争取上级财政资金83.94万元，其中：促进外贸发展专项资金2.94万元、2023年升限企业及大个体市级奖励资金81万元，极大激发企业发展信心。五是组织服务会展经济发展，共组织7批次23户企业参加境内外展会。

（二）落实监管责任，抓实安全生产工作。一是认真落实安全生产主体责任。适时利用微信发送提醒、实地检查指导、会议培训指导、安全生产月宣传等方式，压紧压实商贸企业安全生产主体责任。二是强化安全生产隐患排查。认真落实“一岗双责”工作机制，采取灵活机动的工作方式，适时对加油站、批零住餐企业开展安全生产巡查检查，小的问题立行立改，大的安全隐患，制定整改方案，限期整改。一年来，共开展安全生产检查32次，发出安全生产提醒通知8份。三是扎实开展成品油流通市场专项整治工作。组织全县24座加油站签订《依法依规经营承诺书》，对加油站经营及设施、安全生产责任制、油品购销台账、散装汽油销售台账、隐患排查治理、安全培训、应急预案及演练等情况开展全面检查，共检查79家次，严厉打击成品油走私活动，未发现流动加油车非法经营情况。四是积极做好燃气安全专项整治工作。一年来，配合住建部门组织燃气安全线下培训2场次300多人，注册燃气安全线上培训账号573家，组织全县餐饮经营企业主要负责人开展燃气安全线上培训。参与县上燃气安全专项检查等工作。截至目前，发现餐饮燃气用户存在的安全隐患问题106条，已完成整改96条，剩余未完成整改10条。

（三）主动服务融入，认真做好外事工作。一是强化外事服务地方经济社会发展效能。为2024年芒果节参展活动的缅甸、越南、柬埔寨、泰国、巴基斯坦、印度、老挝等13个国家的企业、商协会代表团人员做好对接协调与服务保障工作。二是对外工作得到不断强化。加强外事人才队伍建设，在全县范围内摸排小语种人员统计，为对外开放人才库储备工作打牢基础。  

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：县委外事工作委员会办公室秘书股、办公室、市场贸易综合管理股（电子商务股）、对外贸易和外商投资管理股。所属单位0个，我部门无下属单位。

1.县委外事工作委员会办公室秘书股：负责办理各级各部门报送县委外事工作领导小组和县人民政府的有关重要外事事项，办理本县重大涉外事务，承办领导交办的其他工作任务。

2.办公室：负责机关日常工作运转，承担信息、安全、保密、信访、综合治理、政务公开、办文办会；负责部门人事工资、预决算、财务、资产管理等工作，承办领导交办的其他工作任务。

3.市场贸易综合管理股（电子商务股）：负责拟定全县内贸发展规划；拟定全县加油站布局、建设规划；拟定国内会展产业发展规划；促进电子商务发展等工作，承办领导交办的其他工作任务。

4.对外贸易和外商投资管理股：负责制定并实施外经贸以质取胜战略，编制全县进出口商品中长期发展规划，制定全县边境贸易发展政策、发展计划并组织实施等工作，承办领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成情况

纳入永德县商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入永德县商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县商务局2024年末人员编制数6人，其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员9人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县商务局2024年度收入合计322.65万元。其中：财政拨款收入322.65万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少52.89万元，下降14.08%。其中：财政拨款收入减少52.89万元，下降14.08%。减少的主要原因是：一是2024年退休2人，基本工资、津贴补贴等人员经费较上年减少；二是上级对企业的补助资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

永德县商务局2024年度支出合计324.70万元。其中：基本支出188.70万元，占总支出的58.12％；项目支出136.00万元，占总支出的41.88％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、其他支出。与上年相比，支出合计减少58.15万元，下降15.19%。其中：基本支出减少63.65万元，下降25.22%；项目支出增加5.49万元，增长4.21%。支出减少的主要原因是：一是2024年退休2人，基本工资、津贴补贴等基本支出较上年减少；二是2024年市级增加对参加进博会企业的补助资金，故项目资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障永德县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.91万元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.79万元，占基本支出的7.31％。2024年人均基本支出20.96万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障永德县商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2022年升限企业及大个体市级奖励资金项目经费123.00万元，主要用于对2022年升限的企业及大个体进行奖补，扶持和培育县内企业，鼓励达到条件的企业和个体户升限，促进县域经济发展。

商务建设发展资金项目经费8.00万元，主要利用商务建设发展专项资金，对企业滇菜和米线产业发展三年行动计划2023年项目进行补助，永德县主要对2023年永德芒果节特色美食街活动进行奖补。

促消费及市场主体倍增培育工作经费项目经费2.05万元，主要用于培育限上商贸流通企业，促进接触型消费加快恢复，确保全年社会消费品零售总额达到目标增速。

商务建设发展（促进内外贸方面）专项资金项目经费2.95万元，主要用于积极引导企业开展外贸业务，优化贸易结构，促进内外贸一体化，促进外贸健康有序发展，加大支持国内消费，深化对中小企业扶持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出324.70万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54.09万元，下降14.28%,完成年初预算的138.93%。减少的原因是：一是2024年退休2人，人员经费支出较上年减少；二是本单位本年度上级专款减少，对企业的奖补资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出141.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.69%，完成年初预算的87.15%。主要用于：“2011301行政运行”141.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，以及办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障正常办公运转的支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年工资调整，工资福利支出相应增加。

2.社会保障和就业（类）支出24.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,完成年初预算的55.67%。主要用于：“2080501行政单位离退休”20.07万元，主要用于离退休人员工资、离退休人员公用经费等支出；“2080801死亡抚恤”4.29万元，主要用于遗属补助资金。造成预决算差异的主要原因是：年初预算时含单位部分医疗保险，但2024年未缴纳单位部分医疗保险，无支出，故与预算差异较大。

3.卫生健康（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%,完成年初预算的95.49%。主要用于：“2101101行政单位医疗”7.33万元，主要用于为职工缴纳行政单位医疗保险；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.82万元，主要用于为职工缴纳大病医疗保险金。造成预决算差异的主要原因是：2024年内退休2人，医疗保险支出相应减少。

4.商业服务业等（类）支出136.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.88%，年初无此项预算。主要用于：“2160299其他商业流通事务支出”133.05万元，主要用于对限额以上企业、大个体等企业的奖补资金；“2160699其他涉外发展服务支出”2.94万元，主要用于对参加进博会等企业的奖补资金。造成预决算差异的主要原因是：此部分资金为上级部门对升限企业、大个体还有企业参加进博会的补助资金，不属于本单位年初预算资金，故年初无此项预算。

5.住房保障（类）支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的74.47%,主要用于：“2210201住房公积金”12.31万元，为职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年有两人退休，住房公积金支出减少，导致本年支出较年初预算时减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.63万元，决算为1.59万元，决算完成年初预算的97.55%；支出决算较上年减少0.06万元，下降3.64%。减少的原因是：2024年单位开展“过紧日子”，勤俭节约，缩减“三公”经费支出，接待费较上年减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.47%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变化。

4.公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.53%，完成年初预算的90.70%；支出决算较上年减少0.06万元，下降13.33%。减少的原因是2024年单位开展“过紧日子”，勤俭节约，缩减“三公”经费支出，接待费较上年减少。

具体是国内接待费支出决算0.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

永德县商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.63万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的97.55%，支出决算较上年减少0.06万元，下降3.64%。减少的原因是：2024年单位开展“过紧日子”，勤俭节约，缩减“三公”经费支出，接待费较上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期无增减变化；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.39万元，完成年初预算的90.70%，比上年同期减少0.06万元，下降13.33%，减少的原因是：2024年单位开展“过紧日子”，勤俭节约，缩减“三公”经费支出，接待费较上年减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次58.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展企业大拜访大走访工作、商务领域安全生产进驻式帮扶服务工作、外资调研工作、进出口业务服务等工作，累计产生7批次58人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县商务局2024年机关运行经费支出13.80万元，其中：行政单位13.80万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.70万元，下降21.14%,主要原因一是积极响应国家“过紧日子”要求，严格按照要求执行经费；二是加强预算绩效管理，取消低效、非必需项目。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，永德县商务局资产总额9.96万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产8.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.27万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，永德县商务局政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度整体支出情况较好，我局严格执行预算，申报人员经费，严格使用公用经费，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年内完成全县社会消费品零售总额、批零、住、餐、其他营利性服务业、对外贸易进出口任务；引导企业建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品信息，进行预测预警和信息引导，促进企业转型升级。对全县电子商务进农村综合示范项目进行监督和指导，指导企业按照项目实施方案实施，建立电子商务服务中心、服务点，打通县到乡，村的物流，实现农产品进城，工业品下乡的通畅渠道，实现农民增收。积极参加省内及边境贸易和经济合作展销会。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092303200201111