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镇康县忙丙乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

（三）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

（四）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

（五）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、重点工作概述

（一）基础设施持续完善。投资800万元的忙丙村金银花加工厂建成并投入使用，投资395万元的忙汞村以工代赈项目圆满完成，投资900万元建成9个“千万工程”示范点，投资560万元建成烤房55座，完成坡改梯改造1100亩，顺利完成帮海片区1136亩高标准农田改造，新改建产业道路12.5公里，勐捧流水至军赛岔路产业大道帮海段建成通车，帮东河水库大坝顺利封顶，60套保障性租赁住房建设有序推进。

（二）产业发展稳健推进。坚决守好粮食安全底线，完成耕地图斑核查举证1246个11523.69亩，完成粮食种植5.68万亩，产量11532.8吨。“两烟一糖”产业稳步发展，完成烤烟种植2200亩，烟叶收购5800担，烟叶收入952.2万元；完成香料烟种植522亩，烟叶收购1859担，烟叶收入260.94万元；完成甘蔗新植1578亩，工业入榨1.2万吨，蔗款收入565.8万元。茶叶产业持续向好，茶叶产量3841.4吨，产值1.33亿元，完成低效茶园提质改造260亩，“镇康马鞍山茶”再次荣获“绿色云品”区域公用品牌，成功举办“镇康马鞍山茶”第二届春茶开采节。全面实施临沧坚果提质增效“6项核心技术”，青皮果产量突破788吨，产值709万元。咖啡产业稳步推进，咖啡产量1182.45吨，产值472.98万元。畜牧业稳定发展，牲畜存栏3.01万头，出栏2.86万头，活家禽存栏7.74万羽，出栏15.95万羽。扎实开展产业发展“大调研、大解题、大规划”工作，全面建立“乡档、村档、户档”产业发展体系，为产业高质量发展奠定坚实基础。

（三）脱贫成果不断巩固。坚决守住不发生规模性返贫底线，全面落实“四个不摘”和“四项工作机制”，扎实开展农户遍访和“大调研、大起底、大整改”行动，精准识别新监测对象14户57人，稳定消除风险对象17户59人。落实“一户一策”精准帮扶举措，因地制宜制定帮扶措施7类18799条，受理“政府救助平台”群众申请事项399件，办结率100%。教育保障成果显著，全乡义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现“动态清零”，发放家庭经济困难补助15.43万元、营养改善计划92.16万元、“雨露计划”补助21.55万元。就业能力持续提升，完成农村劳动力转移就业8871人，组织劳动技能培训11场次，覆盖脱贫人口496人，积极落实外出务工补贴政策，发放外出务工生活补贴及一次性交通补贴754人67.74万元。金融支持不断加强，坚持“应贷尽贷”原则，助力脱贫群众创业增收，累计发放创业贷款14户310万元、小额信贷23户245.5万元。增收渠道不断拓宽，累计建成帮扶车间1个，辐射带动周边劳动力就业102人，正在培育1个，预计辐射带动周边劳动力就业40人。集体经济取得突破，全乡9个村（社区）集体经济收入达185万元。

（四）人居环境显著改善。扎实推进学习运用“千万工程”经验引领乡村振兴“八个专项行动”，持续巩固“乡主导、村组织、户收集、公司转运处理”的农村生活垃圾处理模式，全年转运处理垃圾4700余吨，收缴垃圾处理费55.76万元。新改建农村卫生户厕308座，累计完成3281座，兑付补助资金243.76万元，兑付率达92.87%，全乡卫生户厕普及率提高至77.97%，新建自然村公厕3座。同时，改造提升养殖圈舍166户，新建污水管网20公里，农村生活污水治理率提升至61.53%。持续实施城乡绿化美化三年行动，累计建成绿美村庄2个，申报县级绿色家庭5户、最美家庭4户。充分发挥公益性岗位人员力量，建立健全“保洁员周一、周三、周日保洁+全民周五爱卫日大扫除”长效管护机制，实现65个自然村公共区域卫生分段包保和65个公厕保洁全覆盖，农村人居环境“脏、乱、差”等问题得到有效整治，乡村面貌焕然一新。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县忙丙乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县忙丙乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。为镇康县忙丙乡人民政府。

纳入镇康县忙丙乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县忙丙乡人民政府2024年末人员编制数68人，其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员63人。其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2024年度收入合计4135.65万元。其中：财政拨款收入4095.34万元，占总收入的99.02%；本年度本部门无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入40.31万元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计减少829.81万元，下降16.64%。其中：财政拨款收入减少495.72万元，下降10.8%；其他收入减少334.08万元，下降89.23%。收入减少的主要原因是本年度部门基建项目减少，故年度收入决算数较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2024年度支出合计4258.59万元。其中：基本支出1455.19万元，占总支出的34.17％；项目支出2803.4万元，占总支出的65.83％；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少727.09万元，下降14.58%。其中：基本支出增加21.86万元，增长1.52%；项目支出减少748.95万元，下降21.08%；支出减少的主要原因是本年度部门基建项目减少，故年度支出决算数较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县忙丙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1455.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1326.8万元，占基本支出的91.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.39万元，占基本支出的8.82％。2024年人均基本支出23.09万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县忙丙乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2803.04万元。其中：基本建设类项目支出2432.42万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.人大会议专项经费5万元，主要用于保障2024年忙丙乡人大代表会议的正常开展，主要支出会议期间所需要的代表住宿费、代表伙食费与会议期间所产生的办公用品费。

2.基层武装部工作经费1.5万元，主要用于武装部办公场所、战备物资库、民兵活动室等基础设施的改造升级、组织民兵基础技能培训、应急演练。

3.2023年第一书记工作经费2.59万元，主要用于为驻村当地困难群众办实事办好事的补助费、办公费等。

4.忙丙乡2023年省级农业发展专项（县级部分）资金1万元，主要用于开展农村经济信息统计工作，全面完成农村经济信息统计报表，购置农村经济信息统计设备；开展农民合作社规范提升工作，进行农民合作社核查统计。

5.忙丙乡2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金9万元，主要用于改造建设的农村厕所基本实现粪污无害化处理。

6.忙丙乡2023年中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金4万元，主要用于汛期时的道路保通及抢险救灾。

7.忙丙乡2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金8.1万元，主要用于改造建设的农村厕所基本实现粪污无害化处理。

8.忙丙乡马鞍山村肉牛养殖场建设项目（二期）资金14.9万元，主要用于肉牛养殖场的建设。

9.忙丙乡马鞍山村肉牛养殖场建设项目（二期）省级资金33.42万元，主要用于肉牛养殖场的建设。

10.2023年就业见习省级补助生活补助资金0.7万元，主要用于保证在职在岗基层专干完成日常工作。

11.2023社区（村）基层治理专干待遇补助专项资金0.2万元，主要用于保证在职在岗基层专干完成日常工作。

12.人大代表履职能力提升工作经费6.3万元，主要用于乡社会经济发展起发挥监督、协调等重要智能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题。

13.信创项目专项资金2.7万元，主要用于购买一定数量国产电脑，以提高部门工作效率，推动无纸化、数字化办公。

14.乡（镇）党校工作经费1万元，主要用于对2024年度全年忙丙乡辖区内党员培训支出，让各党员学有所成，取得收获。

15.镇康县忙丙乡帮海村、蔡何村烤房建设项目资金390万元，主要用于建设烤房40座，配套电力、产业路等相关附属设施，补齐烤烟产业基础设施短板，带动农村脱贫人口持续增收。

16.2024年驻村第一书记工作经费7万元，主要用于为驻村当地困难群众办实事办好事的补助费、办公费等。

17.2024年乡镇工作队长工作经费2万元，主要用于保障乡镇工作队长在驻村阶段内完成各项任务。

18.镇康县忙丙乡马鞍山村马鞍山茶茶文化风情园建设项目经费117万元，主要用于建设茶文化风情园，补齐茶叶产业基础设施短板，促进农文旅融合，带动农村脱贫人口持续增收。

19.镇康县忙丙乡2023年糖料蔗核心基地建设项目（二期）资金32万元，主要用于。补齐甘蔗产业基础设施短板，带动农村脱贫人口持续增收。

20.忙丙乡2024年以工代赈项目资金395万元，主要用于补齐农村地区基础设施短板，加快推进乡村振兴。

21.镇康县忙丙乡“千万工程”人居环境整治提升项目资金270万元，主要用于通过生活污水治理、生活垃圾整治、人居环境提升改造，补齐农村地区基础设施短板，加快推进乡村振兴。

22.镇康县忙丙乡忙丙村岔路村农村饮水更新改造项目资金35万元，主要用于饮水更新改造，配套蓄水池等，补齐农村安全饮水基础设施短板，确保农村安全饮水有保障。

23.2021年财政专项扶贫（忙丙乡蔡何村竹棚山、黄竹林自然村烤烟种植项目）补助资金10万元，主要用于对忙丙乡蔡何村两个自然村烤烟种植产业进行补助，提升烤烟种植积极性及效益。

24.2021年忙丙乡乡村旅游“美丽村庄”建设项目专项资金59万元，主要用于生活污水治理、生活垃圾整治、人居环境提升改造，补齐农村地区基础设施短板，加快推进乡村振兴。

25.2021年忙丙乡忙汞村茶叶初制所建设项目专项资金5万元，主要用于带动发展茶叶加工类项目1个。

26.镇康县忙丙乡2023年烤烟基础设施建设项目资金20万元，主要用于补齐烤烟短板，带动农村脱贫人口增收。

27.2024年林业相关项目经费56万元，主要用于防火减灾，避免火灾出现，加强巡视，火灾物资储备，防火期有效宣传工作。对忙丙乡辖区呢内天然林、公益林进行管护。

28.镇康县忙丙乡项目管理资金32.77，主要用于用于聘请专业技术公司完成相关项目可行性研究报告、实施方案、设计文本、效果图、施工图的编制。

29.农村公路（乡、村道）养护资金18.73万元，主要用于每年度对乡、村道的定期养护。

30.忙丙乡2023年文化站免费开放资金18.9万元，主要用于实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

31.2024年忙丙乡自然灾害减灾救灾项目资金21万元，主要用于补助重点受灾地区开展的搜救人员，组织救灾过程中购买，租赁运输救灾装备物资和抢险备料。

32.忙丙乡忙丙村修建产业桥项目资金8万元，主要用于在忙丙村辖区内建设一座产业桥梁，方便农户日常出行及农忙时节出行便利。

33.镇康县镇康县忙丙乡乌木村金银花加工厂建设项目资金800万元，主要用于建设3000平方米金银花加工厂厂房一间，320平方米冷库及各项配套基础设施。

34.镇康县忙丙乡2024年临沧坚果提质增效项目资金8万元，主要用于在忙丙乡开展临沧坚果叶面肥喷施与病虫害防治8000亩。

35.镇康县忙丙乡帮海村帮海自然村“千万工程”人居环境整治提升项目资金14万元，实施镇康县忙丙乡帮海村帮海自然村“千万工程”人居环境整治提升项目，通过建设自然村公厕，加快推进乡村振兴。

36.镇康县忙丙乡2023年糖料蔗核心基地建设项目（二期）资金17万元，主要用于接续开展甘蔗种植，拓展蔗糖原料基地。补齐甘蔗产业基础设施短板，带动农村脱贫人口持续增收。

37.镇康县忙丙乡忙丙村树王山自然村“千万工程”人居环境整治提升项目资金100万元，主要用于在忙丙乡忙丙村建设排污管网3公里，配套污水收集池、检查井等；道路修复0.6公里及配套设施等。

38.2024年五经普工作经费1.41万元，主要用于全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况。

39.2022年烤烟生产目标任务考核奖励资金12.5万元，主要用于实行烤烟产业生产扶持奖励政策，对完成烟叶收购量且均价在31元/公斤以上的乡镇进行奖补。

40.村干部岗位补贴（市级补助）经费10.57万元，主要用于补助村干部。

41.村(居)民小组（市级补助）工作经费1.19万元，主要用于对小组长的补助

42.镇康县忙丙乡帮海村产业道路建设项目资金130万元，主要用于在忙丙乡帮海村帮海自然村建设坚果产业道路1.5公里，配套排水系统、挡墙、防护设施等，辐射坚果面积500亩。、

43.2024年三支一扶省级补助资金1.77万元，主要用于对三支一扶人员的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县忙丙乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出4095.34万元,占本年支出合计的96.16%。与上年相比减少495.72万元，下降10.8%,完成年初预算的255.18%。减少的原因是本年度部门基建项目减少，故年度支出决算数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出475.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%,完成年初预算的111.6%。主要用于忙丙乡人民政府正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金为后期上级部门分配。

2.国防（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的100%。主要用于国防动员支出。

3.公共安全（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的149.31%，主要用于农村道路安全监督员补助发放；造成预决算差异的主要原因是部分资金为后期市级下达。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出45.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%,完成年初预算的106.71%。主要用于忙丙乡文化宣传工作及原文化站在职人员工资、绩效发放；造成预决算差异的主要原因是在职人员年终工资福利变动，导致后期追加预算。

5.社会保障和就业（类）支出166.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的94.33%。主要用于在职干部的养老保险缴纳及离退休干部、遗属补助的发放；造成预决算差异的主要原因是年中有在职干部调离岗位，导致未完成年初预算。

6.卫生健康（类）支出49.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的97.72%。主要用于在职干部的其他社会保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中有在职干部调离岗位，导致未完成年初预算。

7.节能环保（类）支出43.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年中新增忙丙乡天然林管护资金，故支出预决算存在差异。

8.城乡社区（类）支出28.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,完成年初预算的85.45%。主要用于主要用于村镇规划服务中心人员工资支出、日常公用经费支出及生育保险、工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中有在职干部调出，导致未完成年初预算。

9.农林水（类）支出3159.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.1%,完成年初预算的408.75%。主要用于产业发展和技术服务中心的工资福利支出及日常公用经费支出，村（社区）干部的工资福利支出，村（社区）基础设施建造支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目衔接资金于后期下达，不纳入年初预算。

10.交通运输（类）支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,年初无此项预算。主要用于对乡、村道养护。造成预决算差异的主要原因是年中新增乡、村道养护经费，故支出预决算存在差异。

11.住房保障（类）支出67.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的89.1%。主要用于在职人员公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年中有在职干部调出，导致致未完成年初预算。

12.灾害防治及应急管理（类）支出32.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于灾害防治及防汛期及防火期工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增各类救灾资金，导致支出预决算存在差异。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.82万元，决算7.36万元，决算完成年初预算的49.66%；支出决算较上年减少5.34万元，下降42.04%。减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

1.本年度本部门未发生因公出国境经费。

2.本年度本部门未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.65万元，决算为6.6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.67%，完成年初预算的76.3%；支出决算较上年减少0.35万元，下降2.84%。减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

4.公务接待费支出年初预算为6.17万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.32%，完成年初预算的12.31%；支出决算较增加0.36万元，增长90%。增长原因是：年内接待增加。具体是国内接待费支出决算6.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县忙丙乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.82万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的49.66%，支出决算较上年减少5.34万元，下降42.04%。减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

1.本年度本部门未发生因公出国境经费及公务用车购置费，公务用车运行维护费支出年初预算为8.65万元，决算为6.6万元，完成年初预算的76.3%，减少0.35万元，同比下降2.84%，减少的原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出年初预算为6.17万元，决算为0.76万元，完成年初预算的12.31%，比上年同期增加0.36万元，同比增长90%，增加的原因是年内接待增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于产业发展、应急救灾、入户核查、乡村振兴、人大调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于产业发展、应急救灾、乡村振兴、调研发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县忙丙乡人民政府2024年机关运行经费支出128.39万元，其中：行政单位128.39万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加10.84万元，增长8.44%,主要原因是2024年部门新招人员较多，故2024年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县忙丙乡人民政府资产总额1343.22万元，其中，流动资产442.29万元，固定资产193.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程692.89万元，无形资产0万元，其他资产15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210.97万元，其中固定资产减少23.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋300平方米，账面原值40.29万元，实现资产使用收入12.82万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县忙丙乡人民政府政府采购支出总额18.55万元，其中：政府采购货物支出、万元；政府采购工程支出2.64万元；政府采购服务支出15.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复 时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800601111