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镇康县勐捧镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义新农村。

（二）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

（三）着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

（四）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

（五）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

（六）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

（八）加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

（九）加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

（十）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县勐捧镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.勐捧镇党群服务中心

2.勐捧镇综合行政执法队

3.勐捧镇产业发展和技术服务中心

4.勐捧镇兴边富民服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县勐捧镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县勐捧镇人民政府。

纳入镇康县勐捧镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属独立编制但未独立核算的4个单位勐捧镇党群服务中心、勐捧镇综合行政执法队、勐捧镇产业发展和技术服务中心、勐捧镇兴边富民服务中心纳入本部门统一编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县勐捧镇2024年末人员编制数92人，其中：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员80人。其中：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重大项目加速推进，瑞孟高速（勐捧段）全面完成主干道征地，勐捧特长隧道双幅总计掘进3.66公里；光伏一期项目建成投产，年发电量1.67亿千瓦·时，年产值达5617万元；金厂坝水库至边境四村、至集镇区饮水主管双线贯通，完成投资9937.8万元；四楞坝大沟、响水大沟完成清淤44.8公里，修复24.6公里，投资3089万元；流水至108界桩国防公路一标段基本完成，其余四个标段稳步推进；棚户区改造项目完成幼儿园、老街子2条道路水纹层浇筑及管网建设，文化站停车场、陀螺场等主体完工，累计完成投资4000余万元。

（二）主导产业持续巩固，按照“13552”产业发展思路，持续巩固提升“糖、茶、果、烟、畜”等主导产业，种植烤烟10721亩，占全县61.4%；种植香料烟4361亩，收购量达1.59万担，完成下达任务的115.86%；新植甘蔗8123.61亩，工业入榨量8.24万吨，产值3872.8万元，保有量达2.1万亩；茶叶年产量达1323吨，产值1.05亿元；坚果产量达3800吨，年产值达3000多万元；存栏牛0.97万头、生猪2.9万头、山羊1.45万头、家禽21.5万羽，畜牧业经济收入达9098万元；持续巩固耕地流出问题整改工作成果，核查撂荒地块2415.43亩，播种粮食12.7万亩，全镇耕地保有量16.23万亩，牢牢守住了粮食安全底线和耕地保护红线。

（三）人居环境不断提升，深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进“八个专项行动”，推动建设17个村（社区）示范点建设，完成“大小三格”改造3487户，打造示范户656户，户厕改造7930户，新建自然村公厕8座，自然村生活垃圾处理设施覆盖率和生活污水治理率分别达66.1%、63.1%，龙塘下组、半个山、梅子树、核桃箐等8个示范点建设初具成效，以点带面示范引领作用持续发挥。

（四）惠民保障全力兜牢，全年发放各类社会救助资金2267.02万元，兜底保障生活困难群众1.64万人次，发放抗震改造资金83户182.1万元。社会事业全面进步，持续重点关注“一老一小”等特殊群众，勐捧敬老院有序运营，勐捧社区爱心食堂建成运营，“爱心妈妈”公益活动深入开展，公益设施设备不断健全，服务水平不断提升；持续推进义务教育和学前教育，义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现“动态清零”，城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助等政策实现脱贫人口、监测对象全覆盖，“两险”征缴率分别达92.58%、97.79%；全面推进殡葬改革，扎实开展“活人墓”排查整治专项行动，加快公墓建设，殡葬改革工作有序推进。

（五）社会大局和谐稳定，全面落实“五级段长责任制”和“党政军警民”合力强边固防“五联”“三化”新机制，查获非法入境案件3起8人、走私案件6起，缴获毒品4.9千克、香烟1043条，组织联防员、民兵等开展各类实战培训200余场次，强边固防铜墙铁壁持续筑牢；深刻汲取“2·15”命案事件经验教训，狠抓“利剑护蕾”专项行动，出动警力416余人次，开展校园周边等安全隐患集中排查整治60余次，校园安全持续净化；认真组织开展“12·14”专项行动，强化矛盾纠纷排查，化解各类矛盾纠纷529起，无群体性越访、闹访事件发生，全年刑事立案26起，同比下降48%，全镇社会大局和谐稳定。 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县勐捧镇人民政府2024年度收入合计8383.14万元。其中：财政拨款收入8147.56万元，占总收入的97.19%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入235.58万元，占总收入的2.81%。与上年相比，收入合计减少2051.72万元，下降19.66%。其中：财政拨款收入减少1766.98万元，下降17.82%；其他收入减少284.74万元，下降54.72%。收入减少的主要原因是本年度实行国库集中支付，各大局转拨经费减少，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县勐捧镇2024年度支出合计8509.17万元。其中：基本支出2274.31万元，占总支出的26.73％；项目支出6234.86万元，占总支出的73.27％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2201.8万元，下降20.56%。其中：基本支出增加48.35万元，增长2.17%，主要原因是本年度总体在职人员较上年增加；项目支出减少2250.15万元，下降26.52%；主要原因是项目总投资减少，部分工程未完工，我镇按照工程进度支付项目款，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县勐捧镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2274.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2051.15万元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.16万元，占基本支出的9.81％。2024年人均工资福利支出14.07万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县勐捧镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6234.86万元。其中：基本建设类项目支出535.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

勐捧镇事业发展专项资金项目经费600.31万元，主要用于召开人民代表大会，组织代表参加培训及调研工作，确保基层武装部训练、征兵等工作正常进行，组织森林防火、天然林管护等工作正常开展，保障勐捧镇各项事业发展。

勐捧镇生活补助项目经费2657.50万元，主要用于保障干部补贴、社区（村）基层治理专干待遇补助、边境巡逻人员伙食补助，保障防疫工作正常开展。

镇康县2022年勐捧镇棚户区改造建设项目经费450.00万元，主要用于对老街子、荷花塘片区实施棚户区改造、建设美丽村庄、改善人居环境、加强村容村貌建设提升等项目建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，有效提升居民的生活品质。

勐捧镇2023年下半年及2024年上半年农村公路（乡、村道）养护项目经费28.38万元，主要用于农村公路管理养护工作融入到农村环境整治和绿美城镇、绿美乡村建设。

镇康县勐捧镇忙耿村李苗寨自然村、核桃箐村核桃箐自然村农村公益事业财政奖补项目经费200.00万元，主要用于提高勐捧镇忙耿村李苗寨自然村、核桃箐村核桃箐自然村基础设施条件，提升村民幸福指数。

勐捧镇自然灾害救灾项目经费65.83万元，主要用于防汛应急、抢险物资储备，增强边境维稳处突财产损失补偿，提升防汛减灾应对能力，维护抗旱保供水设施，保障勐捧镇群众基本生活用水及生产用水，降低干旱给老百姓造成的经济损失。

勐捧镇农村人居环境整治提升生活污水治理及美丽村庄建设项目经费508.00万元，主要用于农村生活污水收集处理后达标排放或就近就便资源化利用，提升村庄人居环境。

勐捧镇特色产业发展及产业道路建设项目经费452.50万元，主要用于建设产业道路，完善灌溉管网，建设生产车间，完善基础设施，发展茶叶、坚果等特色产业，让本地产业形成规模化、市场化，带动农民增收致富，通过病虫害防治促进产业提质增效。

勐捧镇村内道路建设提升改造项目经费50.00万元，主要用于保障村民生产生活道路畅通安全出行，提高村民生产生活通行效率。

勐捧镇2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目经费24.00万元，主要用于打造特色旅游村庄，发展产业，努力打造现代化边境幸福村示范型村庄。

镇康县勐捧镇边境立体化建设项目及物理拦阻设施建设项目经费368.00万元，主要用于开展好全镇边境村边境管控常态化工作，坚决维护边境安全稳定，将积极动员一切力量守好边境，保障好人民群众财产生命安全。

勐捧镇“两烟一蔗”种植项目经费548.00万元，主要用于巩固提升“两烟一蔗一茶”等主导产业，全力做好香料烟管护和采收工作。

无资金来源工程类化债资金项目经费50.00万元，主要用于化解勐捧镇无资金来源工程部分债务资金。

镇康县勐捧镇千万工程”建设项目经费192.00万元，主要用于开展农村环境整治，推进村内道路硬化，垃圾收集等工作，推进乡村更加美丽宜居。

剩余项目资金40.34万元，由于该项目为涉密项目，具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县勐捧镇2024年度一般公共预算财政拨款支出8156.26万元,占本年支出合计的95.85%。与上年相比减少1284.52万元，下降13.61%,完成年初预算的212.65%。减少的原因是基础设施、村集体经济、产业道路项目减少，衔接资金减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出781.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%,完成年初预算的114.18%。主要用于政府、人大、党委及财政所的在职人员工资支出，政府购买公益性岗位人员、村干部、城乡社区干部、小组干部报酬及保险支出，遗属补助支出及部门日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了各类工程项目支出，故预决算差异率较大。

2.国防（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的724.67%。主要用于征兵工作中的体检费、差旅费支出，保障征兵工作正常开展、如期完成；造成预决算差异的主要原因是联防所项目未列入年初预算，在预算执行过程中产生了项目支出，故预决算差异率较大。

3.公共安全（类）支出189.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的315.90%。主要用于开展边境维稳工作；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了联防员、民兵伙食支出，故预决算差异率较大。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出43.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的123.93%。主要用于文化站的人员工资支出及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了文化站免费开办经费支出，故预决算差异率较大。

5.社会保障和就业（类）支出2716.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.31%,完成年初预算的987.02%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出及抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了各类工程项目及民政资金支出，故预决算差异率较大。

6.卫生健康（类）支出406.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的149.46%。主要用于疫情防控基本支出以及勐捧镇在职人员医疗保险及大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了各类防护工程项目支出，故预决算差异率较大。

7.节能环保（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,完成年初预算的300.00%。主要用于勐捧镇防火通道维修维护、现代化边境小康村及乡村旅游示范村建设支出；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了防火通道维修维护支出，故预决算差异率较大。

8.城乡社区（类）支出44.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的31.03%。主要用于村镇规划服务中心的人员工资支出及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是列入年初预算的勐捧镇环卫一体化服务市场化采购项目，本年度未进行清算，故预决算差异率较大。

9.农林水（类）支出3200.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.25%,完成年初预算的154.67%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的人员工资支出及扶贫项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了各类扶贫工程项目支出，故预决算差异率较大。

10.交通运输（类）支出28.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于农村公路（乡、村道）养护支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了各类农村公路（乡、村道）养护支出，故无法计算预决算差异率。

11.住房保障（类）支出542.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,完成年初预算的268.16%。主要用于住房保障、住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了勐捧镇棚户区改造建项目支出，故预决算差异率较大。

12.灾害防治及应急管理（类）支出75.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的217.67%。主要用于自然灾害救助资金及灾情信息统计员工资；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了各类灾害救助资金支出，故预决算差异率较大。

13.其他（类）支出85.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的180.85%。主要用于边境立体化防控铁丝网建设项目专项资金；造成预决算差异的主要原因是部分上级补助收入未列入年初预算，在预算执行过程中产生了边境立体化防控铁丝网建设项目支出，故预决算差异率较大。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.90万元，决算为11.00万元，决算完成年初预算的73.83%；支出决算较上年减少8.97万元，下降44.92%。减少的原因是坚持勤俭办公、厉行节约，严格控制“三公”经费支出范围和规模。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公出国（境）经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为6.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.45%，完成年初预算的76.25%；支出决算较上年减少6.90万元，下降53.08%。减少原因是加强公车管理，相应减少公务用车、燃油、维修、保险等方面费用。

4.公务接待费支出年初预算为6.90万元，决算为4.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.55%，完成年初预算的71.01%；支出决算较上年减少2.07万元，下降29.7%。减少原因是坚持厉行节约，进一步压减公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算4.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

镇康县勐捧镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.90万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的73.83%，支出决算较上年减少8.97万元，下降44.92%。减少的原因是坚持勤俭办公、厉行节约，严格控制“三公”经费支出范围和规模。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公出国（境）经费；本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为6.10万元，完成年初预算的76.25%，比上年同期减少6.90万元，下降53.08%，减少的原因是加强公车管理，相应减少公务用车、燃油、维修、保险等方面费用；公务接待费支出年初预算为6.90万元，决算为4.90万元，完成年初预算的71.01%，比上年同期减少2.07万元，下降29.7%。减少原因是坚持厉行节约，进一步压减公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待25.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次347.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作、水稻种植、烤烟、香料烟和甘蔗等产业发展相关工作，发生的接待支出。本年度本部门未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县勐捧镇2024年机关运行经费支出48.28万元，其中：行政单位48.28万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.24万元，下降0.49%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少行政成本，厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障社机关正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县勐捧镇资产总额7195.43万元，其中，流动资产907.58万元，固定资产589.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5618.39万元，无形资产24.17万元（净值），其他资产56.24万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2385.78万元，其中固定资产减少56.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋88.74平方米，账面原值44.7万元，实现资产使用收入0.75万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县勐捧镇政府采购支出总额24.17万元，其中：政府采购货物支出1.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县勐捧镇人民政府严格按要求开展2024年部门整体支出绩效评价工作。通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。我部门项目安排、项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合财政资金管理办法要求。在项目实施过程中，各项目涉及部门分别开展了监督检查，为项目的顺利实施提供了保障，绩效目标完成情况良好，评价结果为优。（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年对比减少0.78万元，下降100%，主要原因是上年度下达的国有企业退休人员社会化管理补助本年度不再下达。政府性基金预算财政拨款支出4.75万元，与上年对比增加3.97万元，增长508.97%。较上年对比支出增加的原因是支付勐捧社区及象脚水村民活动场所建设质保金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400800501111