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　　镇康县勐堆乡人民政府2020年

　　预算公开目录

　　第一部分镇康县勐堆乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县勐堆乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县勐堆乡人民政府2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、纪委、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　2．基层党建综合办公室。协助党委做好党建日常工作，承担基层党组织建设，组织人事和党员队伍建设工作。负责党员教育培训、党务系统使用管理、党员活动阵地建设、管理与使用；老干部管理工作；村组干部管理与考核；指导下级党组织开展党组织生活。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　3．经济发展办公室。承担经济发展、自然资源管理、村镇规划建设、生态建设和环境保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、电子商务、招商引资、工信、科技、统计、农民负担监管、市场监管等职责。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　4．社会事务和社会治安综合治理信访办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访、统战、民族宗教、退役军人事务、民政、卫生健康、防艾、安全生产、食品药品安全、应急调处、教育、残联、红十字会等工作。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　5．扶贫开发办公室。承担扶贫开发战略规划和政策宣传并组织实施，承担扶贫开发工作成效考核、贫困退出管理、贫困村经济社会发展实绩考核、扶贫开发资金管理、贫困地区综合开发、易地扶贫开发、扶贫干部管理、扶贫文稿起草、扶贫开发业务指导、扶贫开发工作检查监督、扶贫历史文献编撰、扶贫资源协调、扶贫开发项目的申报及管理。承办勐堆乡党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

　　6．农业农村服务中心。承担农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作。负责农村集体资产和集体经济组织财务管理工作，做好农村电算化管理工作。负责村集体经济组织经济收支审计工作。稳定完善农村土地承包经营制度；协助上级农机部门做好农用拖拉机驾驶员培训和农业机械的管理工作。承担农机实用技术、农机新机具推广运用及农业机械管理工作；负责推广先进种植业技术试验、示范、培训、咨询服务，种植业新技术新成果推广许可管理；抓好常规良种，配套科技农用物资服务；负责拟订产业发展工作方案和措施。承办产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广培训、生产统计等服务性工作；负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭；承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、畜禽品种资源保护工作；承担辖区内畜牧、饲料等公益性技术推广服务工作；指导村级完善土地合同、经营权证发放及合同鉴证工作；指导村级按国家、省市县相关要求开展好乡村振兴相关工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

　　7．林业草原服务中心。宣传与贯彻执行森林、草原、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业、草原方针、政策；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导农村集体经济组织或林农公益林和商品林的培育，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责森林、草原、湿地资源的管理工作。负责组织实施草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责组织实施湿地生态保护修复工作；负责实施荒漠化防治工作。配合做好荒漠调查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；负责陆生野生动植物资源管理工作，以及陆生野生动物栖息地调查、管理工作。负责各类自然保护地管理工作；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。指导农村林地承包经营工作。指导林下经济发展；开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。负责生态扶贫有关工作；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

　　8．水务服务中心。负责拟订水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划；负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划并组织实施；负责水利基本建设的行业管理，实施水利建设项目的建设管理，协助县水务局做好具有控制性的重要水利工程的建设；负责组织、指导本辖区内水土保持工作。负责组织、指导各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护工作；负责指导农村水利工作，组织和协调水利基本建设、河道除险加固、农村安全饮水、塘坝扩挖、沟渠清淤及小流域治理工作。组织实施农村电气化建设；指导农村水利服务体系建设；负责贯彻实施乡河长会议工作部署，开展所辖河流保护管理专项整治工作；负责贯彻落实巡查制度，及时掌握本辖区内的水情、雨情、工情、汛情；组织、协调、指导防汛防旱工作，对重要河道和重要水利工作实施防汛抗旱调度工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

　　9．文化和旅游广播电视体育服务中心。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地，丰富各级台站的广播电视节目，及时传达党和政府的声音。组织、培训村组业余路线维护人员和业余通讯员；负责配合乡党委、政府开展各种宣传工作；负责成办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；负责组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导街道文化活动中心和各村委会文化室（俱乐部）的工作；负责普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴当地经济服务。搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护；负责配合上级文化主管部门对辖区内的群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理；培育和发展辖区内旅游市场，指导重点旅游景区、景点的开发建设和管理工作；负责广播电视播出和有关设备、设施安全防范工作，指导、协调广播电视节目的传播、新技术应用及有线电视覆盖网络的建设维护工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

　　10．村镇规划服务中心。根据国家有关村镇规划建设的方针、政策和法规，组织拟订贯彻措施；组织辖区内体系规划、村镇总体规划、建设性详细规划和村庄（村寨）等规划的具体编制和报批；负责村镇规划区内农村居民住宅建设开工前期审查、报批及发放乡村建设规划许可证、农村准建证等工作；依照规定为建房业主审核上报相关手续；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体工匠从业资格管理工作；负责本辖区内村庄建设、治脏治乱、环境卫生管理工作；负责农村交通基础设施规划、建设、管理、养护工作。负责指导各村规划修建村级公路、民桥、民涵。协助上级交通运输管理部门开展辖区内交通建设和交通运输管理工作；负责本辖区内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

　　11．社会保障服务中心。宣传贯彻劳动保障法律、法规、政策，做好劳动保障统计调查等基础台账工作，受理劳动保障政策咨询和群众来信来访，协调劳动关系，调解劳动争议，维护农民工合法权益；突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边；掌握和做好辖区内城镇、农村和外来劳动力的基本情况及管理服务工作；开展失业登记，动员组织就业前培训，开发社区公益性岗位，对就业困难群体实施就业推荐和再就业援助，做好就业指导和就业服务，搞好失业保险基础管理工作；开展城镇医疗保险政策的宣传、解答。认真做好参保人员资料审查、医保系统信息维护修改、异地就医安置、新生儿参保审批、意外伤害险审批、无卡结算审批及医疗救助等工作。对定点医疗机构的医疗服务质量、医药费用等情况进行监督、检查；认真宣传贯彻落实上级政策。建立完善辖区内应参保人员统计台账。建立健全缴费人员台账、领取待遇人员台账、领待资格认证台账。认真做好参保人员死亡和一次性丧葬补助费申报工作，及时做好参保人员的死亡登记和上报。认真做好参保缴费和领取待遇人员公示；认真做好辖区内企业离退休人员生存状况调查，领取养老金资格认证，确保养老金及时、足额发放到个人账户；认真做好辖区内居民外出务工情况统计、信息采集、上报；认真做好创业贷款相关政策的宣传及资料的审核上报工作；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

　　12．财政所。贯彻执行国家财政的方针政策及相关法律、法规，拟定勐堆乡财政预、决算，根据经济社会发展情况拟定勐堆乡的财政发展战略和中、长期财政规划；承担勐堆乡财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；按时足额拨付人员工资；负责按照节约的原则，管好财产、物资和资金，进一步提高资金的使用效益，促进增收节支；负责勐堆乡预算单位财务核算和监督；负责勐堆乡财务审计工作，积极协助有关部门做好勐堆乡站所及村级财务审计工作；负责勐堆乡财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责勐堆乡各项农民补贴的核定兑付；负责勐堆乡农村社会保障资金的管理；负责勐堆乡村级资金的专户存储、核拨和监督管理；负责勐堆乡国有资产管理和勐堆乡政府性债权债务的管理；负责处理勐堆乡会计业务，做到日清月结、帐目清楚、内容真实、数据准确、报送及时；按照档案管理规定做好会计档案的清理、登记和归档等工作；负责财经法律法规及相关政策的执行；抓好财政所自身建设；完成勐堆乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　1．机构设置。勐堆乡党政机关设置党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室共5个办公室。

　　2．人员编制及领导职数。核定勐堆乡行政编制28名，其中:设党委书记1名(正科级)、人大主席1名(正科级)、乡长1名(正科级)；党委副书记1名(副科级)、党委政法专职副书记1名(副科级)、纪委书记1名(副科级)、副乡长2名(副科级)、副乡长兼武装部长1名(副科级)、组织委员1名(副科级)、宣传委员1名(副科级)。

　　3．下属事业单位。勐堆乡下属事业单位7个:农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所，机构规格均为股级。

　　核定勐堆乡下属事业单位事业编制40名(人员参照公务员法管理事业编制4名)，其中:农业农村服务中心事业编制15名(专业技术人员编制)；林业草原服务中心事业编制6名(专业技术人员编制)；水务服务中心事业编制5名(专业技术人员编制)； 文化和旅游广播电视体育服务中心事业编制4名(专业技术人员编制)；村镇规划服务中心事业编制3名(专业技术人员编制)；社会保障服务中心事业编制3名(专业技术人员编制)；财政所事业编制4名(人员参照公务员法管理)，其中，所长1名(按临财预发〔2013〕30号文件精神设置财政所所长1名，副科级)。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，以国家可持续发展议程创新示范区建设为统领，扎实做好“六稳”，全面落实“六保”，坚定实施扩大内需战略，加快工业化城镇化现代化进程，确保全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 28人，事业编制40人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1370.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1370.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年的1321.44万元对比增加48.64万元，同比增长3.68%，主要原因为人员调动，行政村党建工作经费标准较上年增加3万元/村（勐堆乡10个行政村），提高村民小组干部报酬、遗属补助标准等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1370.08万元，其中:本年收入1370.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1370.08万元（本级财力1370.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年的1321.44万元对比增加48.64万元，同比增长3.68%，主要原因为人员调动，行政村党建工作经费标准较上年增加3万元/村（勐堆乡10个行政村），提高村民小组干部报酬、遗属补助标准等。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1370.08万元。财政拨款安排支出 1370.08万元，其中：基本支出1348.63万元，与上年的1302.24万元对比增加46.39万元，同比增长3.56%，主要原因为行政村党建工作经费标准较上年增加3万元/村（勐堆乡10个行政村），提高村民小组干部报酬、遗属补助标准等；项目支出21.45万元，与上年的19.21万元对比增加2.24万元，同比增长11.66%，主要原因是新增人大代表履职经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出791.59万元，文化旅游体育与传媒支出43.96万元，社会保障和就业支出123.67万元，卫生健康支出56.30万元，城乡社区支出33.13万元，农林水支出321.43万元。

　　1．基本支出1348.63万元。

　　（1）2010101“行政运行”支出15.31万元，主要用于人大部门日常运行经费与工资福利支出；

　　（2）2010301“行政运行”支出373.90万元，主要用于政府部门日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（3）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出250.29万元，主要用于政府部门其他办公室日常运行经费支出与村干部工资；

　　（4）2010601“行政运行”支出21.92万元，主要用于财政所日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（5）2013101“行政运行”支出44.02万元，主要用于党委日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（6）2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出64.7万元，主要用于村级党组织运行支出；

　　（7）2070109“群众文化”支出43.97万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（8）2080101“行政运行”支出31.42万元，主要用于社会保障服务中心日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（9）2120201“城乡社区规划与管理”支出33.13万元，主要用于村镇规划服务中心日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（10）2130104“事业运行”支出189.69万元，主要用于农业农村服务中心日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（11）2130204“林业事业机构”支出72.58万元，主要用于林业草原服务中心的日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（12）2130399“其他水利支出”支出45.36万元，主要用于水务服务中心的日常运行经费支出与工资福利支出；

　　（13）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”支出13.8万元，主要用于村级日常运行经费支出。

　　（14）2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出83.53万元，主要用于养老保险缴费支出。

　　（15）2089901“其他社会保障和就业支出”支出8.73万元，主要用于工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

　　（16）2101101“行政单位医疗”支出24.18万元，主要用于医疗保险缴费支出；

　　（17）2101199“其他行政事业单位医疗支出”2.92万元；

　　（18）2101102“事业单位医疗”支出29.18万元，主要用于医疗保险缴费支出；

　　2．项目支出21.45万元。

　　（1）2010104“人大会议”支出5万元，主要用于开展人大会议支出；

　　（2）2010107“人大代表履职能力提升”支出4.1万元，主要用于人大代表履行职责开展工作支出；

　　（3）2010301“行政运行”支出0.85万元，为省外来滇挂职干部艰苦边远地区津贴；

　　（4）2019999“其他一般公共服务支出”10万元，主要用于保障脱贫攻坚工作经费；

　　（5）2010602“一般行政管理事务”支出1.5万元，主要用于开展耕地地力保护补贴工作支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1348.63万元，项目支出21.45万元）。

　　30101“基本工资”支出221.19万元；

　　30102“津贴补贴”支出328.12万元；

　　30103“奖金”支出73.95万元；

　　30107“绩效工资”支出143.62万元；

　　30108“机关事业单位基本养老保险缴费”支出83.53万元；

　　30110“职工基本医疗保险缴费”支出53.36万元；

　　30112“其他社会保障缴费”支出11.65万元；

　　30199“其他工资福利支出”支出21.24万元；

　　30201“办公费”支出112.6万元；

　　30205“水费”支出0.75万元；

　　30206“电费”支出0.75万元；

　　30211“差旅费”支出1万元；

　　30215“会议费”支出5万元；

　　30217“公务接待费”支出12万元；

　　30231“公务用车运行维护费”支出10万元；

　　30239“其他交通费用”支出25.86万元；

　　30305“生活补助”支出246.49万元；

　　30399“其他对个人和家庭的补助”支出18.97万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，其中，激光打印机1台2.4万元，打印机一体机5台1万元，喷墨打印机2台0.7万元，台式电脑5台2.5万元，笔记本电脑5台2.4万元，档案柜10组2万元，照相机1台0.6万元，办公沙发2套0.6万元，桌椅30套3万元，电视机2台0.6万元，无人机1台0.2万元，购预算资金16万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少0.3万元，下降0.9%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为19万元，较上年减少0.3万元，下降1.55%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年不变。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金21.45万元。其中：1、脱贫攻坚工作经费项目，财政预算安排资金10万元，总体目标：完成通过各项验收后脱贫攻坚后续工作任务；2、勐堆乡人大会议费项目，财政预算安排资金5万元，总体目标：全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权；3、勐堆乡人大代表履职经费项目，财政预算安排资金4.1万元，总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量；4、耕地地力保护补贴工作经费，财政预算安排资金1.5万元，总体目标：对辖区内涉及发放耕地地力保护补贴数据确认、汇总并录入惠农系统，按时足额发放补贴资金，确保2020年耕地地力保护补贴工作顺利完成；5、省外来滇挂职干部艰苦边远地区津贴，财政预算安排资金0.85万元，总体目标：进一步关心援镇干部，发挥援镇干部资源优势，激励援镇干部施展才华、干事创业、服务发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　勐堆乡2020年机关运行经费安排32万元，主要用于办公及差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年的32.5万元对比减少0.5万元，同比下降1.54%，主要原因为人员调动，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县勐堆乡人民政府无二级预算单位，不是汇总单位，因此无汇总预算情况。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年初预算安排基本支出1348.63万元，比上年的增加46.39万元，增长3.56%。其中：工资福利支出936.66万元，减少21.11万元，下降2.2%，主要原因是人员调动；商品和服务支出147.36万元，增加33.02万元，增长28.88%，主要原因是行政村党建工作经费标准较上年增加3万元/村（勐堆乡10个行政村）；对个人和家庭补助264.61万元，增加34.48万元，增长14.98%，主要原因是提高村民小组干部报酬、遗属补助标准等。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出21.45万元，比上年增加2.25万元，增长11.66%，主要原因是新增人大代表履职经费。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本单位无预算重点领导财政项目。

　 镇康县勐堆乡人民政府

　　 2020年6月18日

　镇康县勐堆乡人民政府2020年预算报表20200619030622574.xls　

监督索引号53092400855500111