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勐堆乡人民政府2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分勐堆乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 勐堆乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2．经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监管、市场监管等职责。
3．社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾等职责。
4．社会治安综合治理信访办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访、群众工作等职责。
5.农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
6.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
7.村镇规划建设服务中心。承办村乡规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、农村公路管理等服务性工作。
8.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。
9.财政所。负责编制财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。
10.产业发展服务中心。承担辖区内经济社会发展和重点产业发展项目建设及管理。
（二）机构设置情况
1、党政机关的设置
勐堆乡设置4个党政机关。
(1)党政办公室(2)经济发展办公室(3)社会事务办公室(4)社会治安综合治理信访办公室
2、人大、纪委、人民武装、工青妇的设置
3、事业单位的设置情况
勐堆乡设置事业单位6个。
(1)农业综合服务中心(2)文化广播电视服务中心(3) 村镇规划建设服务中心(4) 社会保障服务中心(5) 财政所(6) 产业发展服务中心。
（三）重点工作概述
（一）以改善民生为重点，促进社会事业发展。（二）强化措施精准施策，稳步推进脱贫攻坚。（三）着力转变发展方式，优化升级产业结构。（四）突出生态文明建设，不断提升人居环境。（五）做实项目这篇文章，不断夯实发展后劲。（六）切实转变工作作风，全面提升工作效率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制 28人，事业编制40人，工勤人员2人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员17人，其中： 离休0人，退休 17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1321.44万元，其中：一般公共预算1321.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1321.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1321.44万元（本级财力1321.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1321.44万元。本级财力安排支出 1321.44万元，其中，基本支出1302.24万元，项目支出19.21万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出727.57万元；文化体育与传媒支出44.51万元；社会保障和就业支出141万元；城乡社区支出33.39万元；农林水支出318.99万元。
（1）2010101“行政运行”支出15.26万元，主要用于人大部门日常运行经费；
（2）2010301“行政运行”支出371.57万元，主要用于政府部门日常运行经费支出；
（4）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出207.65万元，主要用于政府部门其他办公室日常运行经费支出；
（5）2010601“行政运行”支出39.74万元，主要用于乡镇财政所日常运行经费支出；
（6）2012901群众团体事务“行政运行”支出14.39万元，主要用于群众团体事务日常运行经费支出；
（7）2013101“行政运行”支出29.74万元，主要用于党委日常运行经费支出；
（8）2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出30万元，主要用于党委部门其他办公室日常运行经费支出；
（9）2070109“群众文化”支出44.51万元，主要用于乡镇文化站日常运行经费支出；
（10）2080101“行政运行”支出33.01万元，主要用于乡镇社会保障服务中心日常运行经费支出；
（11）2120201“城乡社区规划与管理”支出33.39万元，主要用于乡镇村镇规划建设服务中心日常运行经费支出；
（12）2130104“事业运行”支出240.05万元，主要用于乡镇农业综合服务中心及产业发展服务中心的日常运行经费支出；
（13）2130204“林业事业机构”支出32.16万元，主要用于乡镇林业站的日常运行经费支出；
（14）2130399“其他水利支出”支出32.99万元，主要用于乡镇水利水土保持站的日常运行经费支出；
（15）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”支出13.8万元，主要用于乡镇村干部等人员的日常运行经费支出。
（16）2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出99.52万元，主要用于养老保险缴费支出。
（17）2089901“其他社会保障和就业支出”支出8.48万元，
（18）2101101“行政单位医疗”支出25.01万元；
（19）2101199“其他行政事业单位医疗支出”1.78万元；
（20）2101102“事业单位医疗”支出29.18万元；
2.项目支出19.21万元。
（1）2010104“人大会议”支出8万元，主要用于开展人大会议支出；
（2）2010301“行政运行”支出1.21万元，主要用于政府部门日常运行经费支出；
（3）2019999“其他一般公共服务支出”10万元，主要用于办公支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1302.24万元，项目支出19.21万元）。
30101“基本工资”支出201.9万元；
30102“津贴补贴”支出405.46万元；
30103“奖金”支出80.58万元；
30107“绩效工资”支出97.86万元；
30108“机关事业单位基本养老保险缴费”支出99.52万元；
30110“职工基本医疗保险缴费”支出54.19万元；
30112“其他社会保障缴费”支出10.26万元；
30199“其他工资福利支出”支出8万元；
30201“办公费”支出67.78万元；
30202“印刷费”支出0.3万元；
30205“水费”支出1.5万元；
30206“电费”支出3.2万元；
30207“邮电费”支出3.1万元；
30208“取暖费”支出0.16万元；
30211“差旅费”支出2.6万元；
30214“租赁费”支出0.3万元；
30215“会议费”支出9万元；
30216“培训费”支出1.6万元；
30217“公务接待费”支出8.1万元；
30226“劳务费”支出1.42万元；
30229“福利费”支出0.12万元；
30231“公务用车运行维护费”支出6.4万元；
30239“其他交通费用”支出26.76万元；
30305“生活补助”支出215.73万元；
30399“其他对个人和家庭的补助”支出15.61万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
部门无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金16万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年用于保障勐堆乡机关、下属事业单位等正常的日常开支1302.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.54%，与去年的对比增加0.3%，增加变动的原因主要是工资变动等。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.78%，与去年的对比减少0.08%，减少变动的原因主要是指标调整，缩减支出。
2019用于保障勐堆乡人民政府等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.21万元，用于政府脱贫攻坚工作。与上年对比增加9.21万元，增加变化的原因主要是由于今年把人大会议费8万元列入项目支出，其中1.21万元是用于援滇干部津边补贴。
2019年三公经费预算数33.3万元，其中公务接待费19.3万元，与上年对比相等；公务用车运行维护费14万，与上年对比相等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障镇康县勐堆乡机构正常运转的日常支出114.34万元，较上年95.58万元增长19.63%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的支付。变化原因为：基本支出明细表(商品和服务支出) 中的公务交通补贴在2018年未纳入计算，而2019年纳入计算；人大会议费在2018年纳入计算，而2019年计入项目支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金19.21万元。
勐堆乡2019年部门预算表20190225105922913.xls
监督索引号53092400855500111
滇公网安备53092402000102号