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镇康边境特色工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区产业发展需要的现在企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能；二是依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理；三是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业组织进入指导、协调和服务，保障企业依法自主经营；四是扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务；五是负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理工作；六是负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。
（二）机构设置情况
根据2010年12月3日《镇发（2010）29号文件》批准组建镇康边境经济开发园区，并于2013年2月19日《镇编字（2013）1号文件》正式批准设立镇康边境特色工业园区管理委员会，加挂耿马孟定经济合作园区办公室牌子，为镇康县人民政府直属事业机构，内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级事业机构，核定事业人员编制10名，核定编随人走事业编制10名。其中：事业科级领导职数10名（5正5副），园区目前在编事业人员5名，县直各单位抽调7名。
（三）2019年重点工作概述
一是抓好园区项目建设工作，力争启动建设园区23号、24号、6号、9号、4-1号道路建设及园区供水管网建设工程。二是全力配合企业建设工作。三是进一步抓好园区征地返地工作，按照县人民政府的部署要求，做好已出让给企业但尚未征收完毕部分土地的征收工作，做好入园企业用地的跟踪、监管工作。三是继续抓好招商引资工作，组织审批进入园区的投资项目。四是进一步加强企业运行监测与调控工作
二、预算单位基本情况
部门基本情况：
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属财政全供给事业。部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有12人，其中：县直各单位抽调7人，在编事业人员5人，全部属财政全额供养人员。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入78.29万元，其中：一般公共预算财政拨款78.29万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 78.29万元，其中:本年收入78.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.29万元（本级财力78.29万元）。部门预算经济分类科目支出78.29万元，其中：301工资福利支出66.37万元；302商品和服务支出11.92万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 78.29万元。财政拨款安排支出 78.29万元，其中，基本支出69.89万元（其中：工资福利支出66.37万元，商品和服务支出3.52万元），项目支出8.4万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出8.7万元，卫生健康支出4.31万元，资源勘探信息等支出65.28万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出69.89万元，项目支出8.4万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测试补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金77.28万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费年初预算11万元，其中：公务用车运行经费3万元，公务接待费8万元，与上年年初预算相比没有变动。
（二）基本支出增减变化及原因说明
2019年县财政安排园区管委会基本支出年初预算69.89万元，比上年增长7.75万元，增幅12%，增加的原因是：工资收入有所增加
（三）项目收支预算变化情况说明
2019年县财政安排园区管委会路灯电费项目支出8.4万元，比上年增长8.4万元，增幅100%，增幅的原因是2018年路灯电费预算在经费支出未安排园区项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年“三公”经费年初预算11万元，其中：公务用车运行经费3万元，公务接待费8万元，与上年年初预算相比没有变动。
（三）国有资产占用情况
镇康工业园区管理委员会2018年末资产合计45555.02万元，其中：银行存款111.24万元；其他应收款1403.78万元；固定资产4.89万元；在建工程35643.67万元，其他资产8347.37万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年镇康边境特色工业园区共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金8.4万元，编制绩效指标3个。
镇康边境特色工业园区管理委员会
2019年2月20日
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