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　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规；依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制；建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系；领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

　　（2）、依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　（3）、按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　（4）、扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务。

　　（5）、负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

　　（6）、负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　（7）、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、主要指标完成情况

　　2018年，预计镇康边境特色工业园区完成工业总产值25.6亿元，同比下降7.18 %；预计完成工业增加值5.56亿元，同比下降11.04 %；预计完成主营业务收入26.48 亿元，同比增长20.86 %；完成固定资产投资4.68亿元，完成年度任务93.6 %，同比下降19.48 %；完成招商引资实际到位资金19.45亿元，完成年度任务20.2%；规模以上工业能源消耗总量176,104.36吨标准煤,从业人员2230人。为镇康经济社会的发展作出了积极的贡献。

　　2、重点工作完成情况

　　重点项目和前期建设稳步推进。一是公建设施进展顺利。二是招商引资项目稳步推进。三是基本完成历年项目造价审核。四是项目前期超前推动。

　　招商引资和对外交流进一步加大。围绕培育新动能，打造“绿色能源”“ 绿色食品”“ 健康生活目的地”“ 三张牌”，编制园区招商引资项目，突出绿色食品加工。一是将招商引资任务层层分解落实责任，深层次开展招商引资。二是加大对外交流与合作。三是全力配合参与各种大会的组织，较好的提升了园区对外形象。

　　服务效能和管理水平不断提升。按照“人盯企业、抢抓项目、倒逼工期”的方法，对项目建设、企业生产提供全方位服务，千方百计为入园单位和企业理思路、出点子，解决实际困难。

　　脱贫攻坚进一步精准。按照县委、县政府关于“挂包帮、转走访”的要求，一是扎实开展走访调查。二是明确扶贫工作责任制。三是坚持抓产业促脱贫。

　　平安和谐园区逐渐形成。一是全力服务好入园区部队安置工作。二是做好矛盾纠纷排查和化解工作。三是认真做好园区日常安全生产工作。

　　切实加强自身建设。一是认真落实基层党建责任制。二是积极开展思想教育。三是严格执行政治纪律和廉政纪律各项规定。四是切实加强干部队伍建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　根据2010年12月3日《镇发（2010）29号文件》批准组建镇康边境经济开发园区，并于2013年2月19日《镇编字（2013）1号文件》正式批准设立镇康边境特色工业园区管理委员会，加挂耿马孟定经济合作园区办公室牌子，为镇康县人民政府直属事业机构，内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级事业机构，核定事业人员编制10名，核定编随人走事业编制10名。其中：事业科级领导职数10名（5正5副），镇康边境特色工业园区管理委员会现有工作人员22人，其中正式调入事业人员5人，长期抽调任职2人，从县职部门抽调6人，边防派出所派驻园区警务室4人（公安局公益性岗位），志愿者1人，临时人员5人(含1名临时返聘退休正处级干部)。

　　纳入镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。属财政全供给事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度收入合计1,680,883.6元。其中：财政拨款收入708,443.6元，占总收入的42.15%，比上年同期增加55,380.52元,增长8.48%，主要原因：2018年人员工资及各类保险等财政拨款收入增加;其他收入972,440元，占总收入的57.85 %，比上年同期减少10,591,660元，下降91.59%，主要原因：2018年财政安排基本建设项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度本年支出合计1,596,546.71元。其中：基本支出753,883.60元，占总支出的47.22 %，比上年同期增加400,810.15元,增长113.52%，主要原因：2018年人员工资及各类保险支出增加；项目支出842,663.11元，占总支出的52.78％，比上年同期减少12,798,084.49元,下降93.82%，主要原因:2018年财政安排项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会正常运转的日常支出753,883.60元。与上年353,073.45元对比增加400,810.15元,增长113.52%。增加主要原因是：1、人员工资及各类保险等增加支出258,947.52元；2、财政安排园区路灯电费及路灯维修(护)费等增加141,862.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出589,353.60元，占基本支出的78.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费164,530.00元，占基本支出的21.82％。

　　按支出性质分类：基本支出753,883.60元，占本年支出47.22 %。其中：人员经费589,353.60元，占本年支出36.92%，日常公用经费164,530.00元，占本年支出10.30 %。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出842,663.11元。与上年项目支出合计13,640,747.60元对比减少12,798,084.49元。主要原因2018低丘缓坡建设、地方政府债券置换、边境维稳等项目资金减少。

　　具体项目开支及开展工作情况 ：

　　2018年项目收入972,440元，其中：公共安全支出627,000元,属于县委办拨入边境维稳工作经费；其他支出300,000.00元,是临沧边境经济合作区管理委员会财政局拨镇康边境特色园区工作经费。

　　2018年项目支出842,663.11其中：公共安全支出542,663.11元、用于园区路灯维护维修、园区道路铺设平整等边境维稳工作；其他支出300,000.00元，用于园区日常办公经费等支出。

　　项目支出结转和结余84,336.89元，属于公共安全支出（边境维稳经费）结转。

　　项目绩效目标完成情况：2018年共投资15万元新修建了860米供水管网，为社会福利院、儿童护理院、残疾人托养中心、社会救助站等一批在建项目解决用水问题；及时协调解决镇康康鸿建材有限公司和南伞金莲建材有限公司促成短时间内完成规划评审；跟踪服务镇康星鑫橡胶有限公司、云南交投集团就园区两个加油站如期得到开工建设；完成了镇康坚果加工厂新建项目的土地问题；投资35万元及时开挖110KV变电站输出线路场地平整，为供电企业如期供电打下便利基础；今年发来先后5次到云南省城乡规划设计院和云南省交通规划设计院对接二号路图纸审查资料，为迪庆香格里拉建筑工程有限公司2012年实施的园区二号路建设项目前期工作完善了相关资料；完成园区路灯修复、园区道路保洁，为园区的建设发展创造了一个和谐稳定的安全环境。

　　项目支出842,663.11元，占本年支出52.78 %。其中：基本建设类项目300,000元，占本年支出18.79 %。行政事业类项目542,663.11元，占本年支出33.99 % 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款收入708,443.60元，占本年收入合计的42.15%。与上年353,063.08元对比增加355,380.52元，增长100.66%。主要原因是：2018年人员工资及各类保险财政拨款增加；财政安排园区路灯电费及路灯维修(护)费增加。

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出708,443.60元，占本年支出合计的44.37%。与上年477,958.68元对比增加230,484.92元，增长48.22%。主要原因是2018年行政运行项目支出减少、人员工资及各类保险、财政安排园区路灯电费及路灯维修(护)费增加等增加支出

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出81,132.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2.资源勘探信息等支出627,311元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.55%。主要用于人员工资福利支出508,086.00元；商品和服务支出119,090.00元；对个人和家庭的补助135元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数30,000.00元；公务接待费年初预算数80,000.00元。镇康边境特色工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为10,000元，完成预算的9.09%。公务用车购置及运行费支出决算为10,000元，完成预算的33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是边境特色工业园区管理委员会2018年管理费用支出大部在基建待摊经费中列支，事业账户支出“三公”经费支出只有公务用车运行维护费10,000元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10,000元，比2017年决算数6,340.91元，增加3,659.09元，增长57.71%。公务用车购置及运行费支出决算增加3,659.09元，增长57.71%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫工作量增加，公务用车运行燃料费、维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10,000元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000元。比2017年6,340.91元增加3,659.09元，增长57.71%。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10，000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康边境特色工业园区建设出差、脱贫下乡工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费比去年增加的主要原因是2018年脱贫工作量增加，公务用车运行燃料费维护费增加。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　2018年镇康边境特色工业园区管理委员会未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　2018年镇康边境特色工业园区管理委员会未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年镇康边境特色工业园区管理委员会未发生财政专户管理资金收支”，所以附表08 财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2018年机关运行经费708,443.6元。与上年353,063.08元对比增加355,380.52元，增长100.66%。增加主要原因是：主要原因是2018年人员工资及各类保险支出增加、财政安排园区路灯电费及路灯维修(护)费增加等增加支出。镇康边境特色工业园区管理委员会机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出589,353.6元占基本支出的83.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费119,090元占基本支出的16.81％。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康边境特色工业园区管理委员会资产总额455,550,220.63元，其中，流动资产98,623,936.13元，固定资产489,613.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程356,436,671.50元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,835,981.93元，其中：流动资产减少9,412,518.07元,固定资产增加（减少）0元，在建工程增加20,248,500元,增加原因是基本建设项目投资增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。