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镇康边境特色工业园区管理委员会2020年部门预算公开
目录
第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康边境特色工业园区管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康边境特色工业园区管理委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区产业发展需要的现在企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能；二是依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理；三是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业组织进入指导、协调和服务，保障企业依法自主经营；四是扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务；五是负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理工作；六是负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。
（二）机构设置情况
根据2010年12月3日《镇发（2010）29号文件》批准组建镇康边境经济开发园区，并于2013年2月19日《镇编字（2013）1号文件》正式批准设立镇康边境特色工业园区管理委员会，加挂耿马孟定经济合作园区办公室牌子（后变更为临沧边境经济合作区南伞园区办公室），为镇康县人民政府直属事业机构，内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级事业机构，核定事业人员编制20名。其中：事业科级领导职数11名（事业副处级1名，事业正科5名，事业副科5名），事业专技人员9名。园区目前在编事业人员8名，县直各单位抽调7名，临时人员4名。
（三）重点工作概述
2020年，镇康边境特色工业园区将按照县委、县人民政府年初确定的各项目标要求，认真贯彻落实市委四届五次全会、县委十四届五次全会精神，狠抓各项工作措施的落实，确保各项工作任务的完成。
（1）抓实项目前期工作。一是按照市委、市人民政府的要求，完成园区总体规划修编和主导产业规划工作。二是抓实园区债券项目的落地实施，力争轻纺产业园基础设施建设项目标准厂房建设投产并完成投资1亿元；力争冷链物流园区建设项目完成投资4000万元。三是按照主导产业和功能区规划，包装一批项目及做好项目前期工作。四是筹集资金，盘活已经建成的2号路和4号路两边未征收土地，结合总规用地性质进行高效开发利用。
（2）抓实在建项目的实施。一是按照县委、县政府的要求，组织实施好园区4万平方米标准厂房建设，力争2021年2月份竣工并投入使用；二是加快园区坚果精深加工厂建设，确保完成投资3500万元，2020年三季度投厂；三是力争园区供排水项目启动实施；四是督促园区建材城、武警四中队营房、红木家具城、中达商贸城等一批在建项目建成投入使用；五是全力服务园区农贸市场、中鑫边贸城、康鸿锦绣苑等一批项目加快建设；六是配合服务县商务局、县民政局、县卫计局和县残联等部门在园区开工建设项目的协调服务。
（3）抓实园区要素保障。尽快加快推进拆迁工作，探索“租让结合、先租后让”的供地模式，优先保障重大产业化项目用地需求，按照《镇康县招商引资实施办法（试行）》和《镇康县招商引资实施办法具体实施细则》要求，围绕园区主导产业规划方案，强化园区要素保障，实质性对园区小组团滚动开发进行征地拆迁，为下步精准招商奠定基础。积极引进各类专业化人才队伍，确保园区体制和职能有效发挥。
（4）抓实队伍管理建设。加强专业化排兵布阵，强化业务培训。加强党的建设，创建示范党组织，提升园区党建科学化水平；加强园区干部作风建设，有效运用监督执纪“四种形态”，全面加强党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，属财政全供给事业。部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有19人，其中：县直各单位抽调7人，在编事业人员8人，临时人员4人，除临时人员外全部属财政全额供养人员。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4137.00万元，其中：一般公共预算财政拨款112.00万元，政府性基金预算财政拨款4025.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加4058.71万元，增幅5184%。其中：一般公共预算拨款增加33.71万元，增幅43%；政府性基金增加4025万元。一般公共预算拨款增加的主要原因是在编人员相比2019年增加3人，因此基本支出增加；政府性基金增加的原因增加园区建设项目预算资金。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4137.00万元，其中:本年收入4137.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.00万元（本级财力112.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款4025.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加4058.71万元，增长率5184%。其中：一般公共预算拨款增加33.71万元，增长率43%，政府性基金增加4025万元。一般公共预算拨款增加的主要原因是在编人员相比2019年增加3人，因此基本支出增加；政府性基金增加的原因增加园区建设项目预算资金。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 4137.00万元。财政拨款安排支出 4137.00万元，其中：基本支出103.60万元，与上年对比增加33.71万元，增长率48%，增加的主要原因是在编人员增加；项目支出4033.40万元，与上年对比增加4025万元，增长率47917%，主要原因是2020年县财政安排园区建设项目增加，安排的建设资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出11.32万元；卫生健康支出7.03万元；城乡社区支出4025万元；资源勘探工业信息等支出93.65万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出103.60万元，项目支出4033.40万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，预算资金7.8万元，其中：电脑采购项目1个，预计采购电脑12台，预算资金6万元，打印复印一体机采购项目1个，预计采购打印复印一体机1台，预算资金1.8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康边境特色工业园区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少3万元，下降27.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2020年无因公出国（境）费预算资金，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少3万元，下降37.5%。减少的原因是根据厉行节约规定减少公务接待费用。国内公务接待批次为75次，共计接待500人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，预算批复项目5个，其中：纳入一般公共预算项目1个，财政预算指标安排8.4万元；纳入政府性基金预算项目4个，财政预算指标安排4025.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2020年机关运行经费安排4万元，与上年对比增0.5万元，增加的主要原因是人员增加，运行经费支出相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康边境特色工业园区管理委员会无二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出基本支出103.60万元，与上年对比增加33.71万元，增长率48%，增加的主要原因是在编人员增加3人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出4033.40万元，与上年对比增加4025万元，增长率47917%，主要原因是2020年县财政安排园区建设项目增加，安排的建设资金增加。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
镇康边境特色工业园区管理委员会无预算重点领域财政项目。
镇康边境特色工业园区管理委员会
2020年6月16日
监督索引号53092400147600111
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