监督索引号53092400147601000

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康边境特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规；依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制；建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系；领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

　　2、依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3、按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4、扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务。

　　5、负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

　　6、负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　7、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、主要指标完成情况

　　2019年，镇康边境特色工业园区预计完成工业总产值27.62亿元，同比1%；预计完成工业增加值7.58 亿元，同比2 %；预计完成主营业务收入30.49亿元，同增 0.5 %；预计完成固定资产投资 6.5 亿元，完成年度任务108%；预计完成招商引资实际到位资金 67.8亿元，完成任务的60%；完成向上争取资金700万元，完成任务的175%。规模以上工业能源消耗总量 96,438.37 吨标准煤,从业人员2106人，为镇康经济社会的发展作出了积极的贡献。

　　2、重点工作完成情况

　　（一）前期建设工作稳步推进。一是园区规划修编工作基本完成。根据市委、市人民政府要求，镇康边境特色工业园区通过科学调整园区规划面积和四至范围，科学优化园区内部空间格局，科学谋划园区产业培育规划。梳理原有规划中现有战略要求不协调的问题，并按照产业基础、可供土地及环境承载力等，合理调整园区规划面积及四至范围，修编后的园区总体控制范围面积21.9平方公里，修规面积13.15平方公里，比原来规划减少8.14平方公里，其中建设用地规模为7.9平方公里，园区修规后，明确了园区性质定位、功能结构和规划目标。二是南伞园区“小组团”滚动开发实施方案编制。根据《商务部 自然资源部关于推动边境经济合作区探索“小组团”滚动开发的通知》要求，突显园区抵边区位条件、交通优势、人力资源优势，做好沿海经开区产业向内陆出口省份转移准备，完成了《临沧边境经济合作区南伞园区“小组团”滚动开发产业规划（2020—2024）》，规划位置为中缅边界123片区，面积为1.67平方公里。形成茶产业、纸产品中后期分装、农机五金组装为主的“小组团”滚动开发产业示范区，建设面向缅甸和印度洋周边国家的外向型消费品制造业重要组团。三是积极申报园区债券项目。园区按照项目可收益偿还为目的，对园区轻纺产业园、冷链物流园、供排水系统管网等项目进行集中申报，项目总投资概算60858.67万元，申请地方政府新增专项债券规模28900万元，目前正在进入审查阶段。同时积极申报地方政府一般债券项目2个，总投资29821万元，申请规模23282万元。四是项目前期工作有序开展。已完成园区4万平方米标准厂房前期工作，正在组织招投标工作；6、9号路项目施工图纸设计正在组织图纸审查；供水管网项目可研可行性研究报告已完成，正在组织施工图设计；中缅友谊医院项目已进入项目招标代理阶段，项目区高压线路正在组织调整方案，征地拆迁工作基本完成，预计2020年上半年中缅友谊医院项目可实现开工。

　　（二）园区设施建设投入加大。园区110千伏变电站竣工并投入运行，输出线路方案确定，年内将开工建设；园区农贸市场已实现开工，中鑫边贸城完成投资9991万元，康鸿建材城完成投资11560万元，镇康县坚果加工厂完成投资900万元，中达商贸城完成投资55250 万元、园区加油站基本完成建设，完成140万元；退役军人康养中心和人防指挥所一批公益项目正在抓紧前期工作，残联养中心实现开工，南伞口岸货运通道正在抓紧建设，老年护理院、残联托养中心、国门检查站四中队营房等一批公益保障项目建设基本完成；临沧祖古纳咖啡有限公司污水处理设施已试运行，2019年，园区完成固定资产投资6.5亿元，完成年度任务108%。

　　（三）招商引资工作力度加强。一是围绕市委、市人民政府确定镇康边境特色工业园区主导产业定位，以轻纺为重点的外向型消费品加工制造、进出口贸易业为主导产业，以生物资源加工、建材、汽修汽配、生产性服务业辅助产业多渠道、全方位、深层次开展招商引资。一年共共接待各项视察检查、媒体采访、国内外考察团等50多场次，达680多人次。今年来，园区内在建招商引资项目7个，其中今年新开工项目4个，纳入园区管委会考核的招商项目共11个，到位资金67.8亿元。二是全力配合参与各种大会的组织，动员园区部分企业积极参加第6届南博会较好的提升了园区对外形象。预计到2025年, 园区主营业务收入年均增长超过20%，总量达到70亿元，主导产业主营业务收入达到园区业务总收入的60%以上，形成以工业为主体，主业突出、聚集效应明显、对外影响力大的产业体系。

　　（四）管理服务水平不断提升。按照“人盯企业、抢抓项目、倒逼工期”的方法，对项目建设、企业生产提供全方位服务，千方百计为入园单位和企业理思路、出点子，解决实际困难。先后为云南国际汇龙科技有限公司缅籍工管理相关事宜解决实际困难4件；为中鑫边贸城、康鸿建材成、镇康坚果精深加工厂等企业着力解决项目前期工作；限时解决园区用地要素保障，发放选址意见书3宗，土地面积83.65亩；建设用地许可证3宗，土地面积83.65亩；建设工程许可证3项，面积72103.98平方米；对园区农户水淹地及时进行了安抚补偿，共搬迁园区墓地3座；今年以来，共为园内企业办实事47件，为企业节约成本800多万元，“亲商、安商、富商”良好氛围正在不断形成，引导种类生产要素向园区重点骨干企业、项目集聚，推动企业又好又快发展。

　　（五）脱贫攻坚进一步精准。按照县委、县政府关于“挂包帮、转走访”的要求，结合乡村振兴计划工作的开展，一是扎实开展走访调查。组织干部职工深入到扶贫点贫困户家中走访调研，与贫困户面对面交流，详细贫困、家庭收入情况、脱贫意愿等。二是明确扶贫工作责任制。有一名班子成员联系挂钩村，开展挂包帮、转走访工作，认真做好贫困户信息收集和录入工作，根据工作需求，园区管委会及时增派2名干部参与2019年扶贫动态管理工作，今年以来，共组织挂钩领导包村走访3次，帮助挂钩村争取到扶贫项目150万元，在财力十分困难的情况下，园区管委会共投入扶贫资金1.5万元用于挂钩村各项开支；三是坚持抓产业促脱贫。强化产业支撑，注重“造血式”扶贫，使群众有稳定收入，加大基础设施投入，集中力量确保住房保障，不断提升人居环境，对照“两不愁”“三保障”要求，白岩村已全部脱贫。

　　（六）平安和谐园区逐渐形成。一是全力服务好入园区部队安置工作，根据县边境维稳指挥部的安排，今年以来，对新增驻园部队加大服务保障，先后协调安排园区标准厂房、企业保障用房和企业生产用房共4处，为部队解决实际的困难。二是做好矛盾纠纷排查和化解工作，园区管委会历来重视矛盾纠纷排查和化解工作，对矛盾纠纷做到早发现早调处，确保园区辖区内的安全稳定，今年以来共调处土地征收、拆迁工作矛盾纠纷18起。三是认真做好园区日常安全生产工作，全年共出动检查12人次，发现一般安全隐患2条，落实隐患整改2条，整改率为100%。除了常规检查，园区还对安全隐患比较集中的企业实行重点监督，全年无死亡、重伤事故，无重大生产设备事故，无急性中毒事故，无消防火灾事故，为园区的建设发展创造了一个和谐稳定的安全环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。属财政全供给其他事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度年初结转和结余8.43万元，2019年度收入合计542.88万元。其中：财政拨款收入78.35万元，占总收入的14.43%，比上年同期70.84万元，增加7.51万元，增长10.60%。增长主要原因是2019新招录事业人员3人以及人员工资增加；其他收入464.53万元，占总收入的85.57%，比上年同期97.24万元，增加367.29万元，增长377.71%。增长主要原因是镇康县工业和科技信息化局拨入镇康工业园区拖欠民营企业中小企业账款377万元，县财政局2019年度用收回存量资金安排2018年预拨园区工程历史债务化解资金70万元等增加基本建设项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度支出合计548.64万元。其中：基本支出73.81万元，占总支出的13.45％，比上年同期75.39万元，减少1.58万元，下降2.10%。下降的主要原因是2019年9至12月养老保险尚未缴纳，养老保险支出减少；项目支出474.83万元，占总支出的86.55％，比上年同期84.27万元，增加390.56万元，增长463.46%，增长主要原因是镇康县工业和科技信息化局拨入园区拖欠民营企业中小企业账款378万元和镇康县财政局安排2018年预拨园区工程历史债务化解资金70万元等园区建设项目工程支出增加。

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度年末结转和结余2.67万元

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会正常运转的日常支出73.81万元。与上年75.39万元对比减少1.58万元，下降3.10%。减少主要原因是2019年9至12月养老保险尚未缴纳,养老保险支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.31万元，占基本支出的95.26％，其中：基本工资18.9万元占人员支出的26.88%，津贴补贴13.12万元占人员支出的18.66%，绩效工资21.68万元占人员支出的30.83%，机关事业单位基本养老保险缴费4.65万元占人员支出的6.61%，职工基本医疗保险缴费7.92万元占人员支出的11.26%，其他社会保障缴费1.66万元占人员支出的2.36%，对个人和家庭的补助支出2.39万元占人员支出的3.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.5万元，占基本支出的4.74％，其中，办公费0.63万元占日常公用支出的18%，咨询费0.02万元占日常公用支出的0.57%，手续费0.04万元占日常公用支出的1.14%，水费0.17万元占日常公用支出的4.86%，电费1.33万元占日常公用支出的38%，邮电费0.73万元占日常公用支出的20.86%，差旅费0.37万元占日常公用支出的10.57%，公务用车运行维护费0.21万元占日常公用支出的6%。

　　按支出性质分类：基本支出73.81万元，占本年支出13.45%。其中：人员经费70.31万元，占本年支出12.82%，日常公用经费3.5万元，占本年支出0.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出474.83万元。与上年项目支出合计84.27万元对比增加390.56万元，增长463.46%。主要是2019年镇康县工业和科技信息化局拨入园区拖欠民营企业中小企业账款378万元；镇康县财政局安排2018年预拨园区工程历史债务化解资金70万元,用于支付园区建设项目工程款使项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况 ：

　　2019年项目收入情况：

　　项目收入总计474.83万元，其中：1、年初结转和结余8.43万元，属于边境维稳经费项目资金结转。2、财政拨款收入8.4万元，是镇政财预字〔2019〕10号镇康县财政局2019年部门预算安排园区路灯电费。3、其他资金收入458万元，具体是县委办拨入边境维稳工作经费10万元；镇工科信联字〔2019〕79号工信局拨入拖欠民营企业中小企业账款378万元；镇政财字〔2019〕10号镇康县财政局安排2018年预拨园区工程历史债务化解资金70万元。

　　2019年项目支出情况：

　　项目支出474.83万元，按功能分类：公共安全支出18.43万元，用于园区市政绿化管护费用、道路清扫费、路灯维护维修、园区道路铺设平整等边境维稳工作，占本年支出3.36 %；资源勘探信息等支出456.4万元，用于园区园区路灯电费8.4万元；市政道路建设工程款以及工程勘测等448万元，占本年支出83.19%。

　　按支出性质和经济分类：基本建设类项目支出448.00万元，占本年支出81.66 %。行政事业类项目支出26.83万元，占本年支出4.89 % 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款收入78.35万元，占本年收入合计的14.43%。与上年70.84万元对比增加7.51万元，增长10.60%。主要原因是：2019年招录人员3人增加工资及各类保险财政拨款增加。其中：基本支出69.95万元，占一般公共预算财政拨款收入的89.28%。项目支出8.4万元，占一般公共预算财政拨款收入的10.72%。

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出75.68万元，占本年支出合计的13.79%。与上年70.84万元对比增加4.84万元，增长6.83%。主要原因是2019年人员增加工资及各类保险支出增加。

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款结转和结余2.67万元，原因是 2019年9至12月养老保险未缴纳。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2.卫生健康支出4.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　3.资源勘探信息等支出65.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。其中：基本支出57.19万元，主要用于人员工资福利支出53.69万元；商品和服务支出3.50万元；项目支出8.40万元，主要用于园区路灯电费及路灯维修(护)费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数3万元；公务接待费年初预算数8万元。支出决算为0.21万元，完成预算的1.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.21万元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年3月份公务用车移交公务用车管理领导小组办公室，公务用车运行燃料费维护费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.79万元，下降79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降79%；公务接待费支出决算为0万元，无增减变动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年3月份公务用车移交公务用车管理领导小组办公室，公务用车运行燃料费维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康边境特色工业园区管理委员会园区建设出差、脱贫下乡工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康边境特色工业园区管理委员会资产总额46,096.41万元，其中，流动资产1,611.87万元，固定资产10.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44,473.95万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加541.39万元，其中;流动资产减少25.15万元，固定资产减少4.86万元,对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加571.4万元，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.06万元,其中：政府采购货物支出1.06万元，其中：购买电脑1台0.58万元、扫描仪1台0.48万元；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一个检验过程。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400147601111