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临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度部门决算公开报告                   

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表                        

一、收入支出决算表                                    

二、收入决算表                                        

三、支出决算表                                         

四、财政拨款收入支出决算表                            

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                                  

二、支出决算情况说明                                 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明              

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况                              

二、国有资产占用情况                                 

三、政府采购支出情况          

四、部门绩效自评情况

（1） 部门整体支出绩效自评情况

（2） 部门整体支出绩效自评表

（3） 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家法律法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及镇康县委、县人民政府关于南伞园区建设发展的相关要求，拟订南伞园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

（二）负责建立健全临沧边境经济合作区南伞发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、镇康县有关部门工作运行机制；依法依规制定和完善临沧边境经济合作区南伞发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

（三）承担园区优化营商环境工作；负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作；负责对园区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

（四）承担园区国（境）内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作；负责国有资产管理工作。

（五）负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

（六）完成镇康县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

（七）有关职责分工。涉及南伞园区的发展规划和产业布局事项由临沧边境经济合作区管理委员会统筹负责，其他事项由镇康县委、县人民政府和临沧边境经济合作区南伞发展服务中心负责。          

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心共设置3个内设机构，包括：综合办公室、投资发展股、协调服务股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。为临沧边境经济合作区南伞发展服务中心

纳入临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年末人员编制数11人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

本单位2024年无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

本单位无车辆编制。

三、重点工作概述

（一）工作机制优化：一是建立联席会议机制，加强与临沧边境经济合作区相关园区及管委会沟通汇报，推动 “一区三园” 总体规划修编，园区规划面积从 2.17 平方公里提升至 4.86 平方公里，远景达 15.51 平方公里，明确功能布局与产业方向；二是依托镇康数字创新创业产业园优化管理运营模式，搭建 1 个企业孵化平台，2024 年入驻企业 29 户（实体办公 4 户），成功申报省级众创空间、星创天地、科技型中小企业、创新型中小企业、高新技术企业各 1 户。

（二）项目建设推进：按 “三个一体化” 思路，以项目落地、配套提升、达产为目标推进建设。2024 年园区在建亿元项目10 个，总投资 61.89 亿元（政府投资 56.51 亿元、企业投资 5.38 亿元），累计完成投资 30.2 亿元；南伞发展服务中心重点推进 5 个项目，总投资 5.12 亿元，累计完成 4.25 亿元，其中咖啡精深加工厂、规划展示中心、竹木加工厂已投用，冷链物流园、轻纺产业园稳步推进。

（三）经济工作成效：借助规划展示中心、双创中心平台，通过 “筑巢引凤” 开展招商。2024 年园区重点纳统企业 42 户（工业企业 17 户，占全县 4.48%；规上工业企业 9 户，占全县 33.33%；四上企业 24 户，占全县 27.59%）；1-12 月实现营业收入 21.52 亿元（同比增长 28.48%）、规上工业总产值 8.03 亿元（同比增 3.08%）、规上工业增加值 1.73 亿元（同比增长 29.1%）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度收入合计1357.54万元。其中：财政拨款收入1357.53万元，占总收入的99.99%，其他收入0.01万元，占总收入的0.01%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少2587.52万元，下降65.59%。其中：财政拨款收入减少2576.03万元，下降65.49%，减少的主要原因是：2024年安排项目资金减少，故财政拨款收入减少；其他收入减少11.49万元，下降99.91%，减少的主要原因是：2024年除税务返还代扣个人所得税手续费收入外无其他收入，故与2023年相比减少较大。

二、支出决算情况说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度支出合计1357.54万元。其中：基本支出159.83万元，占总支出的11.77％；项目支出1197.71万元，占总支出的88.23％；本年度本单位无上缴、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2587.87万元，下降65.59%。其中：基本支出减少14.50万元，下降8.32%，减少的主要原因是：在职人数变化，2024年半数以上月份在职人数少于2023年，人员工资及公用经费减少，故2024年基本支出较2023年减少；项目支出减少2573.37万元，下降68.24%。支出减少的主要原因是：2024年安排项目资金减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧边境经济合作区南伞发展服务中心机构正常运转的日常支出159.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.07万元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.76万元，占基本支出的2.98％。2024年人均基本支出15.47万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧边境经济合作区南伞发展服务中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1197.71万元。其中：基本建设类项目支出1116.67万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.疫情防控项目专项经费40.00万元，主要用于实施疫情防控应急安置点有关项目建设、维修相关费用支出。

2.临沧边境经济合作区南伞园区排水防涝补短板建设项目前期经费200.00万元，主要用于做好南伞园区排水防涝补短板项目可研、规划、设计等项目前期工作，有效促进南伞园区排水防涝项目建设实施

3.设计研发中心建设项目（含双创数字经济产业园建设项目）172.57万元，主要用于设计研发中心一楼及三楼设计装修采购工程资金支付，已完成约962㎡房屋装修，装修现代独立办公室7间、前台1个、开放接待区1个、共享会议室1个、多媒体党建展示区1个，支付资金172.57万元。

4.园区绿化项目专项资金144.93万元，主要用于园区绿化美化项目支出，完成绿化建设项目2个，完成1号路景观绿化面积6700 ㎡，绿化养护达标率98%，完成会展中心进出口道路绿化美化项目优化提升草坪面积4000平方米，有效提升园区生态环境及营商环境，支付资金144.93万元。

5.园区建设等历年债务专项资金293.50万元，主要用于化解园区道路建设债务260万元，勐英路延长线补充设计费、园区历年项目造价咨询费、园区2号路项目水土保持监测费等前期费用25.5万元，化解工业园区35KV白岩变”T"南伞线路单回线路电缆套管埋地敷设项目债务8万元，已完成化债资金支付。

6.轻纺产业园基础设施建设配套项目（一期）标准厂房项目63.43万元，主要用于缴纳南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目标准厂房（一期）1号楼土地出让金，办理划拨转出让手续办理，积极争取资金解决标准厂房一期投资清算纠纷费，助推标准厂房项目顺利推进。

7.工业园区路灯运维经费5.74万元，主要用于路灯维修维护及路灯电费。

8.工业园区设计研发中心日常运转经费4.00万元，主要用于设计研发中心大楼水、电、网络、监控设备等费用支出，保障设计研发中心大楼内上班的各单位正常办公。

9.信创项目专项资金0.30万元，主要用于完成2024年信创专用设备购置任务。

10.冷链物流园项目农用地转用耕地开垦专项经费122.93万元，主要用于缴纳冷链物流园项目农用地转耕地开垦费。

11.工业园区建设项目行政处罚金经费110.32万元，主要用于支付项目建设用地行政处罚金。

12.镇康白岩村竹木加工厂建设项目技术服务专项经费9.00万元，主要用于支付竹木加工厂建设项目技术服务费。

其余项目资金31万元，涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1357.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少895.50万元，下降39.75%，完成年初预算的147.01%。减少的原因是2024年安排项目资金减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况      

1.一般公共服务（类）支出31.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付125通道2号安置点建设相关费用支出。

2.社会保障和就业（类）支出16.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，完成年初预算的76.67%。主要用于在职人员社会保险费。造成预决算差异的主要原因是预算编制时按照2023年末人数预算，2024年人员减少，故预决算存在差异。

3.卫生健康（类）支出47.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的94.42%。主要用于在职人员医疗保险支出及实施疫情防控应急安置点有关项目建设、维修相关费用支出。造成预决算差异的主要原因是预算编制时按照2023年末人数预算，2024年人员减少，故预决算存在差异。

4.节能环保（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%，完成年初预算的100.00%。主要用于做好南伞园区排水防涝补短板项目可研、规划、设计等项目前期工作，促进南伞园区排水防涝项目建设实施。

5.资源勘探工业信息等（类）支出1051.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%，完成年初预算的173.38%。主要用于园区基础设施建设项目支出、路灯运维费、设计研发中心运维费、在职人员工资保障等。造成预决算差异的主要原因是预算批复后，因项目建设需要年中追加项目预算。

6.住房保障（类）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的78.86%。主要用于在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是预算编制时按照2023年末人数预算，2024年人员减少，故预决算存在差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，无决算数；支出决算较上年无变化。  

1.本年度本单位无因公出国（境）费支出年初预算，未发生因公出国（境）费支出，较上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费支出年初预算，未发生公务用车购置费支出，较上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，未发生公务用车运行维护费支出，较上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为4.60万元，无决算数，较上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无变化。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出年初预算，也未发生决算数；公务接待费支出年初预算为4.60万元，无决算数。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的“三公”经费支出特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧边境经济合作区南伞发展服务中心资产总额82319.51万元，其中，流动资产1646.68万元，固定资产2351.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程50401.92万元，无形资产992.35万元（净值），其他资产26927.48万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加713.46万元，其中固定资产增加2416.73万元，无形资产增加43.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧边境经济合作区南伞发展服务中心政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2024年度部门整体支出绩效自评金额为1357.54万元，项目支出绩效自评金额1197.71万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率100%，综合评价结果为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。