目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)、贯彻执行中央、省、市、县党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划，指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。
（2）、执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的监督管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。
（3）、负责全县扶贫开发项目立项申报、计划下达、评估论证和指导组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。
（4）、负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。
（5）、统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。
（二）机构设置情况
镇康县人民政府扶贫开发办公室(简称镇康县扶贫办)扶贫办属独立核算的行政单位(正科级)，设5个内设机构（股级）。分别是：综合股、项目股、计划财务股、信贷股、扶贫项目与人力资源股。
（三）重点工作概述
2018年，镇康县扶贫办在镇康县委、县人民政府领导下将实施了59个扶贫开发项目，计划投入上级财政扶贫资金6600万元，围绕着全县5563户建档立卡贫困户来实施。精准使用率达100%。通过全县整合其他扶贫资金35000万元。整合后的资金使用投向为新建农村安居房4835户435150平方米，补助建房资金14148万元；产业发展投资620万元，新植坚果、草果、冬桃、花椒、大棚蔬菜等经济作物7580亩；到户贷款贴息3890户1176 万元；农村基础设施投资10232万元，主要用于交通工程、易地搬迁基础设施、党员活动室、卫生室、文化活动室等支出。项目覆盖建档立卡贫困村29个，覆盖项目区农户17498户69992人，其中，建档立卡贫困户5563户19674人。实现建档立卡贫困人口人均可支配收入达0.426万元。
二、预算单位基本情况
镇康县扶贫办2018年部门预算单位共1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，事业编制5人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 3274.8万元，其中：一般公共预算3274.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 3274.8万元，其中:本年收入2268.8万元，上年结转收入1006万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2268.8万元（本级财力2268.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 3274.8万元。本级财力安排支出 2268.8万元，其中，基本支出274.8万元，项目支出3000万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分类，主要用于城乡社区公共支出3000万元，农林水支出274.8万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类（其中：基本支出274.8万元，项目支出3000万元）。基本支出中工资福利支出209万元；商品和服务支出65.2万元；对个人和家庭的补助支出0.6万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：城乡社区公共支出,金额2000万元，主要用于小城镇基础设施建设。
（二）与中央配套事项
镇康县扶贫办2018年度无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
镇康县扶贫办2018年度无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
本年度基本支出预算收入比上年增加120.8万元，增加的原因是工资福利支出增加和公用支出增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
项目支出比上年增加2000万元，增加的原因是县本级加大我县城乡社区公共支出，用县级财力安排专项资金2000万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
省对下专项转移支付：指省级财政下达到县的财政资金，到县后由县本级按实际需要列支的专项资金。
（二）机关运行经费安排
2018年，镇康县扶贫机关运行预算安排58万元，上级财政扶贫资金管理费预计列支30万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：
2018年部门预算公开附表目录
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、项目支出绩效目标表（县本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
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