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镇康县人民政府扶贫开发办公室
目录
镇康县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编 制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行中央、省、市、县党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划，指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。
（2）执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的监督管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。
（3）负责全县扶贫开发项目立项申报、计划下达、评估论证和指导组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。
（4）负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。
（5）统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。
（二）机构设置情况
镇康县扶贫办属独立核算的行政单位，单位个数为行政单位1人，内设5个内设机构（股级）,分别是综合股、项目股、计划财务股、信贷股、人力资源中心，机构设置数量与上年相同。
（三）重点工作概述
（1）减少贫困人口。根据省、市、县大数据平台统计及全国扶贫开发信息系统显示，2019年，全县共有两个行政村(忙丙乡乌木村、勐捧镇岩子头村)425户1400人未达到退出贫困人口序列的要求，贫困发生率为1.04%。镇康县扶贫办将在县委、县政府的领导和部署下，继续对贫困村及贫困人口实施“精准扶贫”，通过项目和资金扶持，实现“精准脱贫”，年内力争将贫困发生率归零。
（2）规模以上固定资产投资。2019年，力争完成上级下达部门规模以上固定资产投资任务。
（3）招商引资。2019年，力争完成上级下达招商引资任务。年内共计划完成招商引资项目1-2个，完成招商引资3000-4000万元，完成年度目的100%。
（4）争取上级补助资金。2019年内力争共完成争取上级补助资金0.9亿元。切实做好项目库编制工作，巩固提升脱贫攻坚成果，年内计划实施各类扶贫项目509个。
(5) 沪滇扶贫协作。全力做好沪滇扶贫协作日常工作，积极完成领导交办的一切工作任务，按要求做好项目资金的管理和项目建设的监管工作。
(6)、“雨露计划”：认真抓实“雨露计划”工作，切实帮助贫困户缓解教育支出经济压力，落实“雨露计划”帮扶资金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 8人，事业编制5人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2550万元，其中：一般公共预算财政拨款2549万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年本部门财政拨款收入2550万元，其中:本年收入2549万元，上年结转1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2549万元（本级财力2549万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0
万元。
2019年度部门预算财政拨款总收入为2549万元，比上年财政拨款预算总收入2269万元增加280万元，增幅为112%。增加原因是2019年度项目支出增幅较大，项目支出较上年增加273万元。项目支出中2019年度县级财政预算增加了对个人和家庭补助523.6万元(全县驻村帮扶工作队员2017-2019年度生活补助共523.6万元)，较上年增加523.6万元；商品服务支出增加250万元(全县脱贫考核预算支出共250万元)，较上年增加250万元。资本性支出(基础设施)较上年减少500万元，减少的原因是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入相应减少。2019年基本支出比上年增加45万元，增幅为21%，基本支出中工资福利支出为254万元，比上年209万元45增加万元，增幅为21%，增加原因是年内新调入工作的员1名和部门工作人员工资正常晋升。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2550万元。财政拨款安排支出 2549万元，其中，基本支出275万元，项目支出2274万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算财政拨款按功能科目分类总支出为2549万元，其中：社会保障和就业支出28.88万元；卫生健康支出14.63万元；农林水支出2505.44万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年部门预算财政拨款按部门经济分类总支出为2549万元，其中：基本支出275.32万元(工资福利支出254.16万元，商品服务支出21.16万元)；项目支出2273.64万元(商品服务支出250万元，对个人和家庭的补助支出523.64万元，资本性支出1500万元。)。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，镇康县扶贫办部门编制了政府采购预算，年内暂无采购项目，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年本部门“三公”经费预算收入总计4万元，预算收入与上年相同无变动。其中：公务接待费2万元(与上年相同无变动)，车辆运行维护费2万元(与上年相同无变动)。(二)、年度预算收入增减变化情况及原因说明
2019年部门预算财政拨款总收入为2549万元，比上年财政拨款预算总收入2269万元增加280万元，增幅为112%。增加原因是2019年度项目支出增幅较大，项目支出较上年总额增加273万元。项目支出中2019年度县级财政预算增加了对个人和家庭补助523.6万元(全县驻村帮扶工作队员2017-2019年度生活补助共523.6万元)，较上年增加523.6万元；商品服务支出增加250万元(全县脱贫考核预算支出共250万元)，较上年增加250万元。资本性支出(基础设施)较上年减少500万元；2019年基本支出比上年增加45万元，增幅为121%。基本支出中工资福利支出为254万元，比上年209万元增加45万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3、年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的滚动资金。
4、年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止。剩余的滚存资金。
5、基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年度机关运行经费总预算收入为21.1万元，与上年59万元相比减少37.9万元，减幅为65%，主要原因是财政资金困难和业务工作减少。年度机关运行经费其中邮电费2万元；会议费1.4万元；劳务费3万元；委托业务费1.5万元，公务用车运行维护费1万元；公务交通补贴11.58万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金2273万元。其中，重点项目5个，预算安排项目资金2273万元，编制绩效指标27个。
监督索引号53092400232800111
滇公网安备53092402000102号