监督索引号53092400232801000

镇康县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开情况说明

第一部分 镇康县扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分镇康县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市、县党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划，指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。

（2）执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的监督管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。

（3）负责全县扶贫开发项目立项申报、计划下达、评估论证和指导组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。

（4）负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。

（5）统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（二）镇康县人民政府扶贫开发办公室2018年度重点工作任务介绍

（一）减少贫困人口。根据全县脱贫攻坚工作部署要求，2018年内全县建档立卡贫困户共计划正常脱贫出列10200人，截至目前，根据数据统计及全国扶贫开发信息系统显示，全县共有2805户10187人已达到退出贫困人口序列的条件，有425户1400人未达到退出贫困人口序列的要求，贫困发生率为1.04%。

（二）规模以上固定资产投资。2018年，上级下达部门规模以上固定资产投资6000万元。年内共完成规模以上固定资产投资9000万元，完成年度任务6000万元的150%。

（三）招商引资。2018年，上级下达招商引资任务3000万元。年内共完成招商引资项目1个，完成引资3000万元，完成年度目标任务3000万元的100%。

（四）争取上级补助资金。2018年，上级下达部门争取上级补助资金7200万元，年内共完成争取上级补助资金11610.86万元，划转相关单位资金1090万元，实际落实部门争取上级补助资金10521万元，占2018年度工作目标任务7200万元的146.12%，已超额完成年度目标任务。

临财农发〔2017〕183号文件下达至我县2018年度中央及省级财政专项扶贫资金6158万元已经全面安排到各项目单位，其中：1.用于7乡（镇）安居工程990户1782.145万元；2.用于17个建制村集体经济每村20万元共340万元；3.用39个村活动室建设每个10万元共390万元；4.用于凤尾至帮海道路建设22公里共3555.455万元；5.用于雨露计划补助建档立卡贫困学生职业教育88人，共27.4万元；6.用于统计监测2万元；7.用于项目管理费61万元。

临财农发〔2018〕59号文件下达至我县2018年度上海对口支援项目1100万元已经全面安排至项目单位，其中：1.在麦地村委会投入专项资金260万元。专项用于成立火腿加工合作社和新建茶叶初制所，加强村集体经济发展；2.按照“缺什么、补什么”原则，在麦地村委会、忙丙乡蔡何村委会因地制宜实施贫困村功能提升工程，共投入专项资金840万元。

临财农发〔2018〕29号文件下达至我县2018年度市级脱贫攻坚专项扶贫资金650万元已下达至项目单位：县城市建设开发投资有限责任公司，用于农村危旧房改造风险补偿引导资金，可从农行贷出6500万元用于群众建房补助。

临财整合〔2018〕1号文件下达我县第二批中央财政专项扶贫资金795万元；临财整合〔2018〕3号文件下达我县第一批省级统筹整合资金1598.36万元；临财农发〔2018〕114号文件下达市级专项扶贫资金60万元；临财农发〔2018〕33号文件下达我县2018年部门预算新农村建设驻村帮扶工作队总队长工作经费5万元。

云财农〔2018〕216号文件下达我县上海市对口支援云南省新增项目资金600万元，其中：用于木场乡木场村重楼种植300万元、用于忙丙乡马鞍山茶基地建设300万元。

沪合组办〔2018〕61号文件下达我县上海市对口支援云南省再增加项目资金480万元，其中：用于凤尾镇大柏树村产业初加工30万元、用于凤尾镇大柏树村功能提升450万元。

临沪滇办〔2018〕7号文件拨付2017年度上海援沪项目绩效评价经费1万元；临沪滇办〔2018〕8号文件拨付2017年度上海援滇项目审计经费2.5万元。

1. 项目库建设。切实做好项目库编制工作，巩固提升脱贫攻坚成果，年内编制完成各类项目1030个，编制完成项目规划投入资金150838.33万元。

2. 沪滇扶贫协作。全力做好沪滇扶贫协作日常工作，积极完成领导交办的一切工作任务，按要求做好项目资金的管理和项目建设的监管工作。年内共落实编报项目16个，落实项目建设资金2525万元。

3. “雨露计划”：认真抓实“雨露计划”工作，切实帮助贫困户缓解教育支出经济压力，年内共资助困难学生392人，共落实“雨露计划”帮扶资金124.64万元。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   镇康县人民政府扶贫开发办公室内设股室共 5 个，分别是：综合股、项目股、计划财务股、信贷扶贫开发与社会扶贫股、扶贫工程监督和人力资源中心

   纳入镇康县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   镇康县扶贫办2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   镇康县扶贫办2018年度收入合计19612334.06元。其中：财政拨款收入16552297.40元，占总收入的84.40%，比上年40536971.92元相比，减少23984674.52元，减幅59.17%，主要原因为本年度项目预算调整收入减少；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%0；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%0；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入3060036.66元，占总收入的15.60%，比上年10000000.00元相比，减少6939963.34元，减幅69.40%，主要原因为年内无项目类其他收入。

   

   二、支出决算情况说明

   镇康县扶贫办2018年度支出合计29,460,852.52元。其中：基本支出8,460,852.52元，占总支出的28.72％，比上年同期增加208.24%，主要原因是2018年职工工资增加，导致县级调整预算增加；项目支出21,000,000.00元，占总支出的71.28％，比上年同期少减45.31%，主要原因是县级预算调整减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

   

   （一）基本支出情况

   2018年度用于保障镇康县扶贫办机机构正常运转的日常支出8460852.52元。与上年2744912.18元对比增加5715940.34元,主要原因是：（1）2018年7月增资补发 （2）脱贫攻坚工作出差下乡支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共4894594.00元，占基本支出的57.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出共3566258.52元，占基本支出的42.15％。

   

   （二）项目支出情况

   2018年度用于保障镇康县扶贫办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21000000.00元。与上年38400000.00元对比减少17400000.00元,主要原因是小城镇基础设施建设资金在2017年已使用大部分。具体项目开支：城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出10000000.00元，农村基础设施建设支出11000000.00元。

   

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   镇康县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款收入16552297.40元,占本年收入合计的84.40%。与上年对比减少23984674.52元,主要原因是全县统筹的大部分资金有各使用部门核算和决算。

   镇康县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款支出16609603.40元,占本年支出合计的56.39%。与上年对比减少24535308.78元,主要原因是全县统筹的大部分资金有各使用部门核算和决算。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出19006元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于日常公用经费支出；

   2.社会保障和就业（类）支出253988.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

   3.农林水（类）支出16336609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.36%。主要用于人员经费支出4858162.00元，日常公用经费支出751441.40元，农村基础设施建设支出11000000.00元。

   

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   镇康县扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为30000.00元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000.00元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为20000.00元，完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是应政策要求缩减 “三公”经费开支 。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24150.10元，下降44.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少24150.10元，下降44.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是应政策要求缩减 “三公”经费开支 。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000.00元，占33.33%；公务接待费支出20000.00元，占66.67%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出10000.00元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出20000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出20000.00元。其中：

   国内接待费支出20000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、县级培训、会议发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

   (一) 政府性基金财政拨款收入情况

   2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

   (二) 政府性基金财政拨款支出情况

   2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

   六、财政专户管理资金收支决算情况说明

   2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   镇康县扶贫办2018年机关运行经费支出751441.40元，与上年对比减少124924.46元,主要原因是2018年大学生志愿者及公益性岗位人员工资不在此处反应。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

4. 国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，镇康县扶贫办资产总额5,988,357.59元，其中，流动资产5,472,397.59元，固定资产515,960.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8294368.92元，其中固定资产增加162810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额296080.00元，其中：政府采购货物支出296080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额296080.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

本单位（或部门）2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400232801111