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镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。
2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。
3.负责全县扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。
4.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。
5.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。
6.按照“一体两翼”的方针，组织实施整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训项目，开展易地扶贫开发、安居工程、贫困村互助资金、小额信贷贴息贷款等扶贫项目。负责外资扶贫项目和有关扶贫的国际交流合作。组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级、市级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作，促进贫困地区社会事业发展。
7.根据国家、省确定的贫困标准，及时掌握扶贫对象底数，帮助基层解决扶贫工作的实际问题，总结推广成功的扶贫开发经验和措施，做好扶贫监测统计工作。
8.负责全县扶贫干部培训工作，做好贫困地区人才引进，加强部门自身建设、扶贫干部队伍建设和党的建设，开展扶贫部门廉政文化建设。
9.负责做好扶贫开发宣传工作。
10.完成县委、县政府和上级扶贫部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
镇康县扶贫办属独立核算的行政单位，单位个数为行政单位1人，内设5个内设机构（股级）,分别是综合股、项目股、计划财务股、信贷股、扶贫工程监督和人力资源中心，机构设置数与上年相同。
（三）重点工作概述
（1）做好巩固提升脱贫攻坚工作，协助县脱贫攻坚普查工作领导小组切实做好脱贫攻坚普查工作。
（2）规模以上固定资产投资。2020年，力争完成上级下达部门规模以上固定资产投资任务。
（4）争取上级补助资金。2020年内力争共完成争取上级补助资金11000万元。切实做好项目库编制工作，巩固提升脱贫攻坚成果，年内计划实施各类扶贫项目169个。
(5) 沪滇扶贫协作。全力做好沪滇扶贫协作日常工作，积极完成领导交办的一切工作任务，按要求做好项目资金的管理和项目建设的监管工作。
(6)“雨露计划”：认真抓实“雨露计划”工作，切实帮助贫困户缓解教育支出经济压力，落实“雨露计划”帮扶资金。
（7）做好扶贫小额贷款贴息项目，按要求做好项目的检查、监督、指导工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，事业编制5人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1896.69万元，其中：一般公共预算财政拨款 1896.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财政总收入2550万元对比减少了653.31万元，下降25.62%，主要原因一是年内有1人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费支出；二是减少了全县脱贫攻坚包村组工作队员生活补助预算；三是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入预算相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1896.69万元，其中:本年收入 1896.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1896.69万元（本级财力1896.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入2548.97万元对比减少了652.28万元，下降25.59%，主要原因一是年内有1人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费支出；二是减少了全县脱贫攻坚包村组工作队员生活补助预算；三是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入预算相应减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1896.69万元。财政拨款安排支出 1896.69万元，其中：基本支出256.69万元，与上年275.32万元对比减少了18.63万元，下降6.77%，主要原因是年内有1人调出，减少了相关的工资福利及社会保险缴费支出；项目支出1640万元，与上年2273.65万元对比减少633.65万元，下降27.87%，主要原因一是2020年减少了全县脱贫攻坚包村组工作队员生活补助预算；二是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入预算相应减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.87万元，2089901其他社会保障和就业支出1.99万元，2130501行政运行支出258.31万元，2130502一般行政管理事务支出0.45万元，2130505生产发展支出1500万元，2130599其他扶贫支出100万元，2101101行政单位医疗支出10万元，2101102 事业单位医疗支出3.34万元 2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类如下：
经济科目分组1896.69万元（其中：基本支出256.69万元，项目支出1640万元）。
“301工资福利支出”科目支出237.01万元。其中：基本工资60.12万元，津贴补贴89.46万元，奖金33.33万元，绩效工资16.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.87万元，职工基本医疗保险缴费13.34万元，其他社会保障缴费2.72万元，。主要用于在职人员工资支出及在职人员基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出。
“302 商品和服务支出”科目支出1659.68万元。其中：基本支出19.68万元（邮电费0.5万元，差旅费3万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用10.68万元），项目支出1640万元（办公费44.97万元，印刷费58.03万元，差旅费20万元，培训费10万元，其他交通费用7万元，其他商品和服务支出1500万元）主要用于本部门的机构运转经费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年无增减变化。
（一）因公出国（境）费
镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为2万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为15次，共计接待400人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2019年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金1640万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。2020年镇康县人民政府开发办公室预算项目情况如下：
（一）扶贫办脱贫攻坚工作经费
项目绩效目标：合理使用资金，从2014年至2020起，实现全县减少贫困人口38000人，达到全县脱贫验收工作标准。
（二）2020年脱贫攻坚县级配套
项目绩效目标：在县内36个行政村实施核桃、坚果、茶叶新植和改造15000亩。完成产业道路200公里，新建初加工厂12座36000平方米。
（三） 2020年脱贫攻坚普查经费
项目绩效目标：完成我县普查样本量建档立卡户普查9575户。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
6、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排9万元，与上年9.57万元对比减少0.57万元，下降5.96%，主要原因是人员变动，有1人调出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康县人民政府扶贫开发办公室无二级预算单位，不是汇总单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年初预算安排基本支出256.69万元，比上年减少18.63万元，下降6.77%。其中：工资福利支出237.01万元，减少17.16万元，下降6.75%，主要原因是年内有1人调出，减少了相关工资福利及社会保险缴费支出预算；商品和服务支出19.68万元，减少1.47万元，下降6.95%，主要原因是人员变动，有1人调出。（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出1640万元，比上年减少633.65万元，下降27.87%,主要原因一是2020年减少了全县脱贫攻坚包村组工作队员生活补助预算；二是县级对全县脱贫出列后的贫困村基础设施投入预算相应减少。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领域财政项目。
2020年06月22日
监督索引号53092400232800111
滇公网安备53092402000102号