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　　镇康县农业农村局2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县农业农村局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，承担中共镇康县委农村工作领导小组具体工作，统筹美丽宜居乡村建设；监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。负责指导农村经济体制改革，拟订农业产业发展政策，编报部门预算对的农业投入资金进行调控管理、组织涉农项目申报及实施，乡镇企业改革发展，农业环境保护和监测；加强“三农”干部队伍建设及人才保障，农业行政执法和行业安全生产；负责农业龙头企业培育，组织、协调农产品市场体系建设，产业品牌打造；负责农业生产救灾和重大病虫害防控、防治；负责农业涉外事务和对外交流与合作，深化农业供给侧结构性改革，农村人居环境、产业精准扶贫及乡村振兴战略实施。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县农业农村局机关、事业单位，有行政股室8个、行政编制10名、实有行政公务员17名、工勤人员2名，行政机关内设机构：办公室，政策法规股，计划股，科技教育与对外合作交流股，农村改革股，种植业股，畜牧兽医股，人事股。

　　镇康县农业农村局直属事业单位15个，事业编制104名，在职事业人员104名，机构设置：动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、农业技术推广站、种子管理站、土壤肥料工作站、植保植检站、农机安全监理站、农机技术推广站、农村经济经营管理办、农产品质量安全检测站、农广校、农业环境保护监测站、农业项目管理服务中心、水产技术推广站。

　　（三）重点工作概述

　　立足镇康实际，依托区位、资源优势，做大核桃产业、做稳甘蔗产业、做强橡胶产业、做优坚果产业、做特咖啡产业、做精茶叶产业、壮大蔬菜及畜牧产业。农林牧渔业增加值预计3.827亿元、增长6.4%；农村常住居民人均可支配收入预计6023元、增长9.6%。工作成效主要体现在九个方面：

　　1.粮食生产有力推进。全面落实科技增粮措施，在农资、农机、生产技术等备耕方面加强指导，全力解决好农资供应、农机作业、农民下田等问题。全县已就位化肥45306吨、农药112吨、农用薄膜126吨，种子455.44吨；已完成水稻移栽2300亩，种植玉米98000亩、马铃薯10300亩、蔬菜8345亩。就位化肥、农药、种子等农用物资可充分满足春耕生产需求，种植面积均超去年同期。

　　2.重要农产品稳产保供。积极组织生产、加强产销衔接、畅通流通渠道、强化生产调度、严把质量安全。全县22个涉农龙头企业全部复工复产。甘蔗入榨49.5万吨，产值2.079亿元；咖啡鲜果产量4.8万吨，农业产值0.96亿元；水果0.952万吨，产值0.48亿元；茶叶0.24万吨，产值0.76亿元；禽蛋产量170吨，畜牧业产值2.5亿元；水产品产量3440吨，产值0.45亿元，“菜篮子”产品有效供给。

　　3.经营体系不断健全。创新产业链与农民利益联结机制，推动“茶果糖菜”为主导的特色优势产业向优质化、品牌化方向发展。累计培育农业龙头企业22户，11家企业进入省级农产品质量安全信息追溯平台上线运行；新增农民专业合作社8个，新增家庭农场12个。已有10户农业龙头企业开展农产品电子商务和农业物联网信息技术应用，提升企业产业发展、产品销售、农民就业、农民增收上的带动能力。

　　4.绿色发展加快推进。积极推进农业转型和助推绿色发展，提高产品质量和效益，扎实做好化肥、农药减量增效技术与示范推广，减少化肥、农药施用量。化肥、农药使用量分别下降1%、1.5%，绿色防控覆盖率达32.5%、秸秆综合利用率达80%，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达99.2%，农产品样品快速检测合格率达99.6%。

　　5.农业基础更加夯实。加快推进使用农业科技措施落实，改善农业发展环境，抓紧谋划农业农村系统“十四五”发展规划，了解政策动态，把工作项目化，强化项目储备。投入项目资金2500万元，启动实施石漠化治理、人居环境提升、高标准农田建设、农业生产发展等工程项目。农业科技进步贡献率提升至56%，主要农作物耕种收综合机械化水平较上年提高2个百分点。

　　6.人居环境有效提升。深入实施“百村示范、千村整治”工程，推动乡、村与县直各部门上下联动形成合力。新改建农村无害化卫生户厕4120座，组建乡村振兴理事会537个，创建村史室40个，完成537个自然村村庄规划，46个乡村振兴示范点建成38个，建成美丽乡村13个、洁净村庄120个、洁净庭院3200户，鲜花盛开的村庄21个。乡镇、村委会所在地公厕覆盖率达100%，卫生户厕所占农户总数84%。

　　7.“三农”领域短板有效补齐。创新解决群众发展产业融资难、融资贵的问题。探索设立并启动农业产业信贷风险补偿基金，基金总规模1100万元，按照1:10的比例撬动金融信贷资金11000万元，分别为畜牧基金300万元，机械化基金500万元，种植业基金300万元，基金运作实行限额限期贷款、贴息补助（50%）、风险补偿。目前已向43户农户发放基金放贷款1279万元，分别为：发放机械化基金贷款230万元，发放畜牧基金贷款1049万元；正在核查办理贷款68户农户，申请基金贷款金额1287万元，分别为：畜牧基金贷款1153万元，机械化基金贷款134万元。已发放和正在核查办理的单笔最高贷款金额为100万元，最低贷款金额5万元。

　　8.农村改革持续深化。探索盘活农村资源、增加农民财产性收入的模式，农业农村改革进一步深化。切实抓好确权登记颁证“回头看”问题整改、遗留问题化解等工作。累计完成农村土地确权登颁证确权地块数241026块，确权面积144.7万亩；完成“两区”划定面积为65.87万亩，并通过市级初验；农业综合行政执法改革挂牌成立；完成71个村、899个村民小组农村集体产权制度改革清产核资工作。

　　9.安全监管扎实有效。严格落实畜禽养殖、屠宰、运输等各环节免疫、用药、检疫申报、疫情报告、清洗消毒、无害化处理等制度，严格执行野生动物和家禽检疫监管，确保未发生非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫情；涉农领域扫黑除恶治乱专项斗争持续向纵深推进，妥善化解涉农领域纠纷问题5件，行业系统未发现涉黑涉恶情况；抓实农机安全生产，实现农机持证率、挂牌率达98%以上，检验率达90%以上，未发生农机安全事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位15个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 10人，事业编制104人。在职实有121人，其中： 财政全供养 121人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 65人，其中： 离休 1人，退休 64人。

　　车辆编制20辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2000.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2000.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了148.43万元，增加的主要原因是2019年机构改革，镇康县农业局改为镇康县农业农村局并且并入相关的工作职能和人员，人员工资和项目支出相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2000.87万元，其中:本年收入2000.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2000.87万元（本级财力2000.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了148.43万元，增长8.01%，增加的主要原因是2019年机构改革，镇康县农业局改为镇康县农业农村局并且并入相关的工作职能和人员，人员工资和项目支出相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2000.87万元。财政拨款安排支出 2000.87万元，其中：基本支出1959.87万元，与上年对比增加了139.43万元，增长7.66%，增加的主要原因是2019年机构改革，镇康县农业局改为镇康县农业农村局并且并入相关的工作职能和人员，人员工资等相应增加；项目支出41万元，与上年对比增加了9万元，增长28.13%，增加的主要原因是2019年机构改革，镇康县农业局改为镇康县农业农村局并且并入相关的工作职能和人员，所以项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年财政拨款安排支出2000.87万元。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.57万元，主要用于离休人员工资支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出183.75万元，主要用于职工养老保险等单位应承担部分支出。

　　2089901 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21.40万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.84万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87.54万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.65万元，主要用于在职人员大病保险的社会保险缴费支出。

　　2130101农林水支出- 农业农村-行政运行 327.76万元，主要用于行政在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

　　2130104农林水支出- 农业农村-事业运行1310.55万元，主要用于事业在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。

　　2130135农林水支出- 农业农村-农业资源保护修复与利用 33.81万元，主要用于镇康县水产站人员工资支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款安排支出2000.87万元（其中：基本支出1959.87万元，项目支出41万元）。

　　301工资工资福利支出1831.82万元。其中：30101基本工资536.24万元，30102津贴补贴447.01万元，30103奖金53.00万元，30107绩效工资436.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费183.75万元，30110职工基本医疗保险缴费103.39万元，30112其他社会保障缴费27.05万元，30199其他工资福利支出44.72万元。

　　302商品和服务支出139.36万元。其中：30201办公费6.20万元，30204手续费1.24万元，30205水费2.40万元，30206电费2.40万元，30207邮电费1.86万元，30211差旅费45.80万元，30216培训费5.00万元，30217公务接待费3.10万元30217专用材料费5.00万元，30226劳务费30.00万元，30231公务用车运行维护费19.50万元，30239其他交通费用16.86万元。

　　303对个人和家庭的补助29.69万元。其中：30301离休费14.57万元，30305生活补助14.04万元，30399其他对个人和家庭的补助1.08万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　镇康县农业农村局2020年无市对下转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　镇康县农业农村局2020年无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　1.行政事业单位公用经费执行标准：5000元/人/年，除公安局、交警大队、森林公安局、司法局、政法委、纪委以外的行政事业单位（教育系统只提教育局机关，其他学校机构不提，卫生系统只提卫生局机关，疾控、妇幼、县医院、卫计局下的乡镇卫生院不提）

　　2.车辆运转经费执行标准：10000元/辆/年，各一级预算单位（不含乡镇人民政府、县一中、妇幼、疾控、县院）在编实有车辆（越野车）；9000元/辆/年，各一级预算单位（不含乡镇人民政府、县一中、妇幼、疾控、县院））在编实有车辆（轿车）。

　　3.养老保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴+年终一次性奖金）单位*16%，个人*8%；事业单位，（岗位工资+薪级工资 +改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+艰苦边远地区津贴+一个月基本工资额度）*16%，个人*8%。

　　4.工伤保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资 +工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴+年终一次性奖金）*0.16%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+艰苦边远地区津贴+一个月基本工资额度）*0.16%。

　　5.生育保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴+年终一次性奖金）*1.1%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+艰苦边远地区津贴+一个月基本工资额度）*1.1%。

　　6.医疗保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴+年终一次性奖金）单位*11.1%，个人*2%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+艰苦边远地区津贴+一个月基本工资额度）单位*11.1%，个人*2%。

　　7.失业保险缴费人群性质：行政单位（工人），（职务工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴+奖励性绩效工资）单位*0.7%,个人*0.3%;事业单位，（岗位工资+薪级工资+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+艰苦边远地区津贴）单位*0.7%，个人*0.3%。

　　8.大病补充保险缴费人群性质：机关事业及临时人员，单位：274元/人/年；个人：182人/年。

　　9.职业年金缴费人群性质：行政单位，个人4%，（职务工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴+年终一次性奖金）*4%；事业单位，（岗位工资+薪级工资 +改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+艰苦边远地区津贴+一个月基本工资额度）*4%。

　　六、政府采购预算情况

　　镇康县农业农村局无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.35万元，较上年减少2.00万元，下降4.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县农业农村局2020年公务接待费预算为14.35万元，较上年减少2万元，下降12.23%，国内公务接待批次为40次，共计接待1435人次。

　　减少的主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神和实施细则，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制接待规模，精减压缩费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费28万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费28万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金41万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金41万元，编制绩效指标86个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

　　7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县农业农村局2020年机关运行经费安排81.50万元，与上年对比增加10.60万元，增长14.95%，主要原因是2019年机构改革，镇康县农业局改为镇康县农业农村局并且并入增加相关的工作职能和人员，所以机关运行经费有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县农业农村局有二级预算单位14个，属于汇总预算单位。二级预算单位分别为:

　　1.镇康县农业农村局（机关）

　　2.云南省农业广播电视学校镇康县分校

　　3.镇康县农机安全监理站

　　4.镇康县农机技术推广站

　　5.镇康县农业技术推广站

　　6.镇康县植保植检站

　　7.镇康县土壤肥料工作站

　　8.镇康县畜牧技术推广站

　　9.镇康县动物卫生监督所、

　　10.镇康县动物疫病预防控制中心、

　　11.镇康县农业环境保护监测站、

　　12.镇康县农村经济管理办公室、

　　13.镇康县种子管理站、

　　14.镇康县水产技术推广站、

　　15.镇康县农产品质量安全检测站

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出1959.87万元，比上年增加139.43万元，增长7.66%。其中：工资福利支出1831.82万元，增加161.45万元，增长9.97%，主要原因是2019年机构改革，镇康县农业局改为镇康县农业农村局并且并入相关的工作职能和人员，人员工资相应增加及防疫员工资从对个人和家庭补助放入此项。；商品和服务支出98.36万元，增加17.80万元，增长22.10%，主要原因是2019年机构改革，镇康县农业局改为镇康县农业农村局并且并入相关的工作职能和人员，相关的公用经费增加；对个人和家庭补助29.69万元，减少39.83万元，下降57.29%，减少的主要原因是2020年防疫员工资从此项调入工资福利支出项。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出41.00万元，比上年增加9万元，增长28%,主要原因是增加了镇康县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作经费。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　本单位无预算重点领域财政项目

　　镇康县农业农村局

　　2020年6月23日

　　监督索引号5309240023260011

　　镇康县农业农村局2020年部门预算表20200623094942867.xls

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