监督索引号****2400*****1000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，执行国家和省、市、县有关法律法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资项目管理等工作。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。负责城乡统筹工作，指导农村土地（耕地）承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

4.负责拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园（区）建设。

5.负责编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，按分工规划指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设等；拟订农业开发规划并监督实施。

6.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合开发利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测、检测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理；会同有关部门做好绿色产品（食品）认证工作。

8.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作。负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设，指导农业行业协会、专业学会工作。

9.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、饲料、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；负责全县渔业水域环境质量的监测和评价，水产品质量的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

10.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

11.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病预防控制工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

12.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

13.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。负责对全县生物产业和茶产业进行规划、开发、保护和管理。

14.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

15.职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家和省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与镇康县市场监督管理局有关职责分工。

（1）镇康县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由镇康县市场监督管理局监督管理。

（2）镇康县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

17.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标平稳发展。切实加强党对“三农”工作领导，全面落实新冠肺炎疫情防控和经济发展各项措施。实现农业总产值24.77亿元，同比增长5.6%；农林牧渔业增加值14.9亿元，同比增长6.5%；农村常住居民人均可支配收入12571.00元,完成任务数12571.00元的100%，同比增长7.4%。

2.重要农产品稳产保供。积极组织生产、加强产销衔接、畅通流通渠道、强化生产调度、严把质量安全，全县23个涉农龙头企业全部复工复产。一是毫不放松抓好粮食生产。实现良种推广46万亩、间套种30万亩、地膜覆盖3.4万亩、绿色防控12.6万亩、测土配方施肥32万亩、订单农业 16.35万亩、科技培训1.9万人次、病虫草鼠综合防治38万亩次。完成粮食作物播种面积45.44万亩，实现粮食产量8.65万吨，与去年基本持平。二是千方百计抓好畜牧渔业发展。实现生猪出栏14.21万头，同比增3.1%；牛出栏1.22万头，同比增3.2%；羊出栏2.6万只，同比增4.2%；家禽出栏140万羽，同比增4.6%。肉类总产量1.37万吨，同比增3.1%，完成计划任务的102%；禽蛋产量250吨，同比增4.2%，完成计划任务的100%。畜牧业产值5.2亿元，同比增5.6%，完成计划任务的100%。水产养殖面积达0.87万亩，同比增7.25%；水产品产量0.85万吨。实现渔业经济总产值1.35亿元，与去年基本持平。

3.产业扶贫成果巩固扩大。2020年全县财政整合资金20680.00万元，全县下达产业扶贫项目32个，下达资金7286.84万元，产业扶贫资金占比达31.18%，实施32个项目，完成投资7286.84万元。培育23个企业、223个农业专业合作社、136个其他主体带贫发展，对有产业发展条件的贫困户 9096户37650人实现全覆盖，建成高原特色农业产业基地200万亩，实现每村都有一个以上产业基地，每户都有一个以产业增收项目。

4.乡村振兴战略加快实施。全面实施“356”工程，一是“百村示范、千村整治”工程。非城关乡镇生活垃圾处理设施覆盖率达100%、生活污水处理设施覆盖率14.5%，自然村生活垃圾处理率100%。完成无害化卫生户厕改建11000座。农村卫生户厕覆盖率达84%，无害化卫生户厕覆盖率达46.8%。二是实现美丽乡村建设。共建成美丽乡村 36个(省级美丽乡村2个)，洁净村庄46个，洁净庭院2000户，鲜花盛开的村庄47个。

5.农业基础更加夯实。完成高标准农田建设等一批项目。完成2019年石漠化治理1720亩、2020年高标准农田建设2.28万亩；储备2021年高标准农田、农村人居环境整治工程等一批项目；申报勐捧镇2021年农业产业强镇示范建设、咖啡产业列入“一县一业”特色县创建等一批项目；在建2020年蔬菜生产基地、木场乡龙塘村茶叶初制所建设等一批项目；验收完工涉农资金整合项目20个。

6.农业农村改革持续深化。制定《镇康县深化农业综合行政执法改革的实施意见》，完成专班组建等相关工作；深化“放管服”改革，梳理“容缺审批”事项，进一步优化服务事项；抓好农村土地确权登颁证、“两区”划定问题整改及数据汇交等。累计完成确权发放证书37975本，确权面积148.62万亩，占应确权面积75.1万亩的197.98%，超出国土二调面积73.52万亩；完成“两区”划定面积 600804.43亩。

7.加强农业安全生产监管。全县草地贪夜蛾发生面积12.5万亩，防治处置率达100%。非洲猪瘟防控严防死守，累计排查生猪养殖场8个、鲜肉市场42个、生猪屠宰场 18个（次)，排查生猪 1.8万头次；开展牛结节性皮肤病排查、防治，对发病的14头牛进行扑杀及无害化处理产地检疫畜禽0.96万头（只、羽），完成屠宰检疫3.5万头（只、羽），检出病害生猪82头，对检出不合格产品按规程进行无害化处理；全县拖拉机驾驶员集中培训2期、121人。涉农领域扫黑除恶治乱专项斗争深入推进，出动农业执法人员350人次，现场检查管理对象420个（次），立案查处农业行政案件1件、办结1件。拖拉机年度检验4193台，清理注销拖拉机45台,审验驾驶员换证l921人次（本）。开展渔政执法32次，查处电鱼案件4起，涉案人员24人。检查种子市场11个、企业（经营户）36个，没收假劣种子485公斤。农药市场安全监管检查27次、81户，新办理农药经营许可证9户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1.镇康县农业农村局（机关）

2.云南省农业广播电视学校镇康县分校

3.镇康县农机安全监理站

4.镇康县农机技术推广站

5.镇康县农业技术推广站

6.镇康县植保植检站

7.镇康县土壤肥料工作站

8.镇康县畜牧技术推广站

9.镇康县动物卫生监督所

10.镇康县动物疫病预防控制中心

11.镇康县农业环境保护监测站

12.镇康县农村经济经营管理办公室

13.镇康县种子管理站

14.镇康县水产技术推广站

15.镇康县农产品质量安全检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县农业农村局部门2020年末实有人员编制114人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员102人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员65人。其中：离休1人，退休64人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

十二、GK12项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县农业农村局2020年度收入合计7033.65万元。其中：财政拨款收入6868.03万元，占总收入的97.65%，与2019年同期收入合计10124.83万元相比减少3256.80万元，减32.17%，主要原因分析是：2020年财政减少对农业结构调整补贴，农村公益事业，生产发展，其他扶贫支出，其他农林水支出项目款的拨入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入165.62万元，占总收入的2.35%，与2019年同期其他收入233.43万元相比减少67.81万元，减29.05%，主要原因分析是：其他人力资源事务、其他风沙荒漠治理、已垦草原退耕还草项目资金有所减少。

二、支出决算情况说明

镇康县农业农村局2020年度支出合计9462.88万元。其中：基本支出1960.40万元，占总支出的20.72%，与上年同期支出1946.15万元相比增加14.25万元，增加0.73%，增加主要原因分析是：工资福利，社会保险（单位基本养老保险缴费、医疗保险费缴费），公用经费（脱贫攻坚及农业相关工作业务发生的差旅费、燃油费、水电费等）支出增加；项目支出7502.48万元，占总支出的79.28%，与上年同期支出2663.17万元相比增加4839.31万元，增加181.71%，增加的主要原因分析是：收支比例不合理，项目支出存在支出上年结转数较大，而本年项目收入存在跨年实施跨年支出情况；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障镇康县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1960.4万元，与上年同期支出1946.15万元相比增加14.25万元，增加0.73%，增加主要原因分析是：工资福利，社会保险（单位基本养老保险缴费、医疗保险费缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、生育保险缴费），公用经费（脱贫攻坚及农业相关工作业务发生的差旅费、燃油费、水电费等）支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1778.03万元（其中：平均工资福利支出1.18万元/人/月），占基本支出的90.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.37万元，占基本支出的9.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障镇康县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7502.48万元，与上年同期支出2663.17万元相比增加4839.31万元，增181.71%，增加主要原因分析是：收支比例不合理，项目支出存在支出上年结转数较大，而本年项目收入存在跨年实施跨年支出情况。具体项目开支及开展工作情况如下。

项目支出7502.48万元（其中：财政拨款支出7178.52万元、其他收入支出323.96万元），具体是：

1.财政拨款项目支出7178.52万元；

（1）211****款项其他污染防治支出0.03万元，主要用于土地污染防治工作经费；

（2）211****款项退牧还草工程建设支出2.42万元，主要用于退牧还草建设项目工作经费；

（3）211****款项已垦草原退耕还草支出12.92万元，主要用于已垦草原退耕还草户补助；

（4）213**** 款项科技转化与通过服务支出0.61万元，主要用于农业科技推广；

（5）213****款项病虫害控制支出63.44万元，主要用于动物疫病防控、无害化处理，屠宰及养殖环节畜禽死亡补助；

（6）213****款项行业业务管理支出0.01万元，主要用行业业务管理经费支出；

（6）213****款项防灾救灾支出243.46万元，主要用于农业生产救灾支出；

（7）213****款项稳定农民收入补贴支出31.00万元，主要用于农机机具购置补贴；

（8）213****款项农业结构调整补贴支出321.31万元，主要用于耕地休耕补助；

（9）213****款项农村社会事业支出493.60万元，主要用于行政公厕、农村户厕改建及美丽乡村奖补资金；

（10）213****款项农业资源保护修复与利用支出1069.01万元，主要用于农业资源保护生态奖补；

（11）213****款项其他农业农村支出398.33万元，主要用于土地确权、脱贫攻坚草原奖补牧户信息核实与录入、蔬菜产业发展；

（12）213****款项其他林业和草原支出15.00万元，主要用于田沟渠修复；

（13）213****款项农村基础设施建设支出254.78万元，主要用于农村户厕改造；

（14）213****款项生产发展支出2818.59万元，主要用于种植业发展、养殖业发展、农村集体经济、小康示范村、农田建设、产业发展基金；

（15）213****款项其他扶贫支出514.33万元，主要用于种植业、养殖业、农村集体经济产权制度改革等扶贫发展；

（16）213****款项其他农村综合改革支出8.00万元，主要用于土地承包经营权登记颁证工作；

（17）213****款项农业保险保费补贴支出691.68万元，主要用于农业保险补贴；

（18）213****款项其他农林水支出240.00万元，主要用于重点区域生态保护补助。

2.其他收入项目支出323.96万元；

（1）201****款项其他人力资源事务支出19.98万元，主要用于专家基层科研费；

（2）204****款项其他公共安全支出14.00万元，主要用于边境疫情防控工作经费；

（3）211**** 款项其他退牧还林还草支出76.00万元，主要用于兑付2018年木场乡退牧还草第三期生活补助；

（4）211**** 款项其他风沙荒漠治理支出29.90万元，主要用于石漠化治理；

（5）211****款项已垦草原退耕还草支出120.00万元，主要用于已垦草原退耕还草农户补助；

（6）213****款项行政运行支出39.63万元，主要用于开展农业保险、动植物疫病防治、监测、农机监理考试费等业务工作经费；

（7）213****款项生产发展支出20.00万元，主要用于忙丙乡乌木村蚕桑种植；

（8）213****款项农业生产发展支出4.45万元，主要用于农机机具购置户补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出9135.79万元，占本年支出合计的96.54%，与上年同期支出4371.04万相比增4764.75万元，增加109.01%，增加主要原因分析是：项目支出存在支出上年结转数较大，而本年项目收入存在跨年实施跨年支出情况；行政运行经费中工资福利，社会保险（单位基本养老保险缴费、医疗保险费缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、生育保险缴费），公用经费（脱贫攻坚及农业相关工作业务发生的差旅费、燃油费、水电费等）支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出218.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，主要用于离休人员离休费支出，局机关、局属单位承担的基本养老保险、其他社会保障（失业、工伤、生育保险）缴费，其中：（208**** 行政单位离退休支出14.92万元、208****机关事业单位基本养老保险缴费支出189.97万元、208****其他社会保障和就业支出13.78万元）；

3.卫生健康（类）支出127.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，主要用于局机关及局属事业单位医疗保障配套支出；

4.节能环保（类）支出15.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于污染防治、退牧还草工程建设、已垦草原退耕还草补助等支出，其中：（211****款项其他污染防治支出工作经费0.03万元；211****退牧还草工程建设支出项目工作经费2.42万元；211****已垦草原退耕还草支出补助12.92万元）；

5.农林水（类）支出8,774.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%，主要用于局机关及局属事业单位基本支出及项目支出，其中：213****行政运行支出309.28万元，主要用于基本支出中人员经费及公用经费支出中工资福利支出241.45万元、商品和服务支出59.70万元、对个人和家庭的补助支出7.98万元、资本性支出办公设备购置0.15万元；213****事业运行支出1268.69万元，主要用于基本支出中人员经费及公用经费支出中工资福利支出1129.02万元、商品和服务支出116.15万元、对个人和家庭的补助支出21.28万元、资本性支出办公设备购置2.24万元；213****科技转化与推广服务支出0.61万元，用于开展农业科技推广工作中商品和服务支出0.61万元；213****病虫害控制支出63.44万元，主要用于开展动物疫病防控、无害化处理，屠宰及养殖环节畜禽死亡补助等支出中商品和服务支出40.24万元、对个人和家庭的补助支出21.57万元、资本性支出办公设备购置1.63万元；213****农业行业业务管理支出0.01万元，主要用于商品和服务支出0.01万元；213****防灾救灾支出243.46万元，主要用于农业生产救灾项目支出中商品和服务支出27.32万元、对个人和家庭的补助支出127.10万元、资本性支出专用设备购置89.04万元；213****稳定农民收入补贴支出31.00万元，主要用于农机机具购置补贴项目支出中对个人和家庭的补助支出31.00万元；213****农业结构调整补贴支出321.31万元，主要用于耕地休耕补助项目支出中对个人和家庭的补助支出321.31万元；213****农村社会事业支出493.60万元，主要用于行政公厕、农村户厕改建及美丽乡村奖补资金支出中商品和服务支出307.20万元、资本性支出基础设施建设186.40万元；213****农业资源保护修复与利用支出1102.20万元，主要用于项目支出及基本支出中的人员经费及公用经费中商品和服务支出1070.79万元、工资福利支出31.29万元、资本性支出办公设备购置0.12万元；213****其他农业农村支出398.33万元，主要用于土地确权、脱贫攻坚草原奖补牧户信息核实与录入、蔬菜产业发展项目支出中商品和服务支出309.28万元、资本性支出办公设备购置10.89万元、资本性支出基础设施建设78.16万元；213****其他林业和草原支出15.00万元，主要用于忙丙乡田沟渠修复支出中商品和服务支出15.00万元；213****农村基础设施建设支出254.78万元，主要用于农村户厕改造项目支出中商品和服务支出209.00万元、资本性支出基础设施建设45.78万元；213****生产发展支出2818.59万元，主要用于种植业发展、养殖业发展、农村集体经济、小康示范村、农田建设、产业发展基金支出中商品和服务支出1526.22万元、对个人和家庭的补助支出55.90万元、资本性支出基础设施建设1236.47万元；213****其他扶贫支出514.33万元，主要用于种植业、养殖业、农村集体经济产权制度改革等其他扶贫项目支出中商品和服务支出514.33万元；213****其他农村综合改革支出8.00万元，主要用于土地承包经营权登记颁证项目工作经费支出中商品和服务支出8.00万元；213****农业保险保费补贴支出691.68万元，主要用于农业保险补贴支出中商品和服务支出587.12.万元、对个人和家庭的补助支出104.56万元；213****款项其他农林水支出240.00万元，主要用于重点区域生态保护补助支出中资本性支出基础设施建设240.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.35万元，支出决算为13.56万元，完成预算的32.02%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为11.27万元，完成预算的40.25%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算的16.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本单位严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，认真执行预算管理制度，从严控制“三公”经费、会议、培训、差旅等支出，有效降低行政成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年同期减少3.87万元，下降28.54%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.09万元，下降26.63%，减少主要原因分为：用预拨资金支付部分资金，受疫情影响减少外出参加会议、培训等；公务接待费支出决算增加0.23万元，增加11.11%，增加主要原因分析是：接待人次比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出11.27万元，占83.08%，与上年同期15.36万元相比减少4.09万元，下降26.63%，主要原因分析：用预拨资金支付部分资金，受疫情影响减少外出参加会议、培训等；公务接待费支出2.3万元，占16.92%，与上年同期2.07万元相比增加0.23万元，增长11.11%，主要原因分析是：接待人次比上年度增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆，与上年度相比增加车辆2辆，车辆增加主要原因是：在建工程项目验收转入固定资产车辆2辆。公务车辆运行维护支出主要用于农业农村相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.3万元。其中：

国内接待费支出2.3万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待30批次（未发生外事接待支出），接待人次302人（未发生外事接待支出）。主要用于镇康县农业农村局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县农业农村局2020年机关运行经费支出180.4万元，与上年同期112.08万元相比增加68.32万元，增长60.96%。主要原因分析为：行政人员增加1人，本年度因脱贫攻坚公务出差下乡较上年度增加，所以费用支出比上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，镇康县农业农村局资产总额11970.25万元，其中，流动资产7314.37万元，固定资产净值1363.43万元（固定资产原值2039.10万元，固定资产累计折旧675.67万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程3204.03万元，无形资产净值88.42万元（无形资资产原值125.71万元，无形资产累计推销37.29万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年资产总额12407.32万元相比本年资产总额减少437.07万元，其中;流动资产减少2529.47万元，固定资产增加492.05万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1332.84万元，无形资产增加5.71万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋400平方米，账面原值26.98万元，实现资产使用收入24.48万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采2020年度，部门政府采购支出总额23.65万元，其中：政府采购货物支出23.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

镇康县农业农村局2020年部门决算公开表格202**********197.xls

监督索引号****2400*****1111