监督索引号53092400232601000

目 录

第一部分 镇康县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年部门整体支出绩效自评表

十四、2022年项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实党的“三农”工作方针政策，执行国家和省、市、县有关法律法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作有关措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资项目管理等工作。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。负责城乡统筹工作，指导农村土地（耕地）承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

4.负责拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园（区）建设。

5.负责编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，按分工规划指导高产稳产农田地基本建设、中低产田地改造、农田水利建设等；拟订农业开发规划并监督实施。

6.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

7.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合开发利用；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测、检测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理；会同有关部门做好绿色产品（食品）认证工作。

8.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作。负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设，指导农业行业协会、专业学会工作。

9.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、饲料、种畜禽、农药、兽药、饲料添加剂的许可及监督管理；负责全县渔业水域环境质量的监测和评价，水产品质量的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

10.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

11.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病预防控制工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

12.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

13.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。负责对全县生物产业和茶产业进行规划、开发、保护和管理。

14.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农业农村经济发展稳中有进。预计完成农林牧渔业总产值33.23亿元，完成任务数33.2亿元的100.09%，现价增长16.2%(完成任务数的100%)，可比价增长11.6%（比任务数10.7%增0.9个百分点）;预计完成农村常住居民人均可支配收入15936元，完成任务数15378的103.6%，同比增14.3%。

2.粮食生产扎实推进。紧盯市级下达我县粮食播种面积45.6万亩，粮食产量9万吨任务。抓粮食产量稳定，在常规种植的基础上，积极推广“坚果+稻谷”“坚果+大豆”等套种轮作模式，力组织发动群众做好粮食生产、在最佳节令播种，夺取全年粮食稳产增产。完成夏、秋粮种植45.85万亩，占任务数45.6万亩的100.55%；预计收获粮食9.05万吨，占任务数9万的100.6%。完成杂交稻旱种植1.6万亩，完成1.5万亩任务数的106.7%，坚决守住粮食安全底线。抓耕地保护，落实最严格的耕地保护制度，切实担负起落实耕地保护的主体责任，确保耕地面积不减少、质量不降低，坚决守住全县36.5万亩的耕地红线。

3.产业延链补链强链成效明显。一是经作产业。优化茶园面积10.85万亩，产量0.87万吨；2021/2022榨季糖料甘蔗收获面积16.1万亩，农业产量69.69万吨，工业入榨量66.59万吨；核桃面积72.59万亩，产量2.3万吨；咖啡面积3.2万亩，采收鲜果1.5万吨；坚果面积43万亩，产量2.2万吨；橡胶面积13.82万亩，产量0.33万吨；中药材面积1.74万亩，产量0.49万吨；烤烟种植面积1.84万亩，完成收购4.5万担。香料烟种植面积0.9万亩，收购烟叶2.5万担；水果种植面积2.95万亩，产量0.36万吨；蔬菜面积3.28万亩，产量3.16万吨。二是养殖业。建成肉牛千头村6个，百头场12个，十头户500户。全县生猪出栏17万头、牛出栏1.2万头、山羊出栏3.55万只、家禽出栏160万羽。完成肉类总产1.7万吨，禽蛋产量260吨；水产品产量达0.86万吨。

4.新型农业经营主体培育不断延伸。一是龙头企业培育。全县有农业龙头企业27户，新增6户，完成任务数的100%。二是农业企业。任务数净增162户，完成164户，完成任务数的101.2%。三是农民专业合作社示范社。完成省级示范社7个，市级示范社19个，县级示范社38个。三是数字农业及智慧农业。举办以“迎国庆、庆丰收、促增收、边美镇康暨京东狂欢购物节”为主题的2022年“中国农民丰收节”活动，提升农特产品知名度，加大推介力度，释放经济活力，促进农业增效、农民增收。

5.产业帮扶不断拓展。全县有69个企业与农民合作社、农户建立了利益联结机制。企业通过合作社或直接与有产业发展条件的脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户建立利益联结机制。“双绑”覆盖有产业发展条件的脱贫户8681户,“双绑”覆盖率95.44%。

6.农业绿色发展切实加快。完成有机基地认证6万亩，认证产品8个；绿色基地认证51.8万亩，认证产品21个；组织申报镇康县水产技术推广站的黄壳鱼基地农产品地理标志1件，国家知识产权局已受理；农产品质量安全检测抽检果蔬样品2365个，产品检测合格率在99.99%。实现农作物秸秆综合利用率达88.5%、畜禽粪污资源化综合利用率达78%、农膜回收率达82%；受污染耕地安全利用率保持在90%。

7.农业农村领域投资不断加大。一是农业固定资产投资。县级任务数2亿元，完成2亿元，完成任务数的100%；市级任务数8亿元，完成8.2亿元，完成任务数的102.5%。二是招商引资。以“政企银保+合作社+农户”的养殖模式发展肉牛产业，与大理恒原农业发展有限公司签订10万头肉牛养殖全产业链建设项目协议书。完成8000万元，完成任务数的100%。三是向上争取项目资金。完成5600万元，完成任务数的100%。四是农机购置补贴。完成补贴资金144万元，完成任务数的100%。

8.农业农村发展基础不断夯实。一是农村人居环境。农村厕所革命。启动公厕建设11座，完工11座，完成任务的100%；完成户厕改建1826座，完成任务的100%。农村生活垃圾。实现乡（镇）镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%，自然村生活垃圾处理设施覆盖率51.3%。农村生活污水。实现乡（镇）镇区生活污水处理设施覆盖率100%，自然村污水处理率达32.66%，农村生活污水（行政村）治理率达22.54%，农村生活污水（行政村）收集处理率7.04%。二是高标准农田。建成2020年农田建设2.28万亩、2021年农田建设2.18万亩；2022年第一期农田建设任务1.68万亩，完成建设的100%；2022年第二期中央预算内投资高标准农田建设任务5万亩，项目于2022年10月28日开工建设。三是现代化边境小康村建设。全县14个现代化边境小康村中，完成“一村一品”认定3个；完成农村卫生户厕改建12774座，普及率达90.89%；预期性农村常住居民人均可支配收入均已全部达到全县农村平均水平以上。四是绿美村庄建设。坚持“一村一特色”高质量编制绿美村庄建设方案，全方位打造成为产业发展、乡村治理的绿美村庄。启动建设绿美村庄96个，完成绿美村庄培训7轮5621人次；规划项目158个，项目预算总投资105.47亿元。筹集干部职工捐款7838元，动员三家企业为“边美镇康、公园城市”建工作捐款5万元、爱心物资捐赠11.2万元。

9.农业农村改革不断深入。巩固提升农村集体产权制度改革成果，完成71个行政村、6个村民小组赋码信息更新工作，完成率100％；发展壮大农村集体经济，全县76个村（社区）均达5万元，占比达100%。

10.农业安全生产监管有力。以农业安全生产专项整治三年行动为抓手，完善执法权力清单和责任清单，抓实农机、畜牧、渔政、农药等领域监管。一是农机培训及监管。完成拖拉机驾驶员集中培训1期56人，新办理拖拉机驾驶员到期审验换证210本，开展检验拖拉机549台，拆解变型拖拉机22台。二是建立疫情联防联控协调机制。抓好口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，畜禽群体免疫密度常年保持在91%，群体免疫抗体合格率达72%。三是开展执法检查。采取联合执法，加大种子、农药、瘦肉精市场执法检查，执法检查工作实现全覆盖。在渔政管理中，教育违法人员35人，劝返80人；检查种子市场12个，查出无证经营2起。

11.疫情防控责任落实到位。采取“一对一”措施，做好农产品安全保供、边境包段守边、网格管理、重点场所管控，累计投入干部职工4232人次、投入车辆360辆次，守好边境1.2公里包段安全防线、推进责任区135户网格化管理。特别“2·23”疫情处置期间，全局有92名干部职工全力投入疫情处置，做好农产品安全保供、边境包段守边、网格管理、重点场所管控，累计投入干部职工4232人次，抽检果蔬产品60批次46个品种、1250个样品，检测合格率100％；日均保供蔬菜9吨，累计860吨；日均供肉类4.6吨，累计204吨。

12.“三农”队伍切实加强。落实全面从严治党主体责任,扎实开展“干部作风提升年”活动，加强机关党建、廉政、意识形态、优化营商环境等工作。一是强化学习提升。采取局党组会议、党组理论学习中心组、读书班等方式，集中组织党的十九届六中、七中全会及党的二十大精神等学习26次、撰写心得体会240篇，提升“三农”干部队伍履职能力，破解制约加快发展瓶颈，做到知行合一，推进履职工作落地见效。二是规范工作运行。严格落实《党组议事规则》，修改完善《局内部管理制度》，年内，召开党组会议20次，研究党建事项16项、廉政事项8项、意识形态4项、优化营商环境4项及“三重一大”决策事项160项，确保各项工作规范运行。三是加强党支部建设。严格落实“三会一课”、主题日活动、党费日、民主生活会、领导干部双重组织生活会，开展民主评议党员，谈心谈话等制度。年内，开展“三会一课”14次、主题党日活动13次、党课4次。加强支部思想政治建设，凝聚工作合力。四是促进作风转变。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，组织党员干部、专业技术人员，积极深入田间地头、深入农户、深入企业服务650人次，零距离为群众服务。五是压实廉政责任。坚持把纪律和规矩挺在前面，落实全面中央八项规定，严格执行公务接待、公务用车等管理制度，切实强化对人财物等重点环节、重点部位的规范管理，自觉接受监督。年内，签订责任书56份，开展廉政谈话10次214人次，制定防控措施40条、查找个人廉政风险点227个、制定防控措施233条；优化营商环境助力农业发展,重点在农业资源利用、农作物种子知识产权保护、农资市场“双随机、一公开”监管等方面抓好落实。目前，完善执法权力清单和责任清单，涉及行政处罚147项，对应的“责任事项”1323项，对应的“追责情形”1029项。六是抓实巡视整改。聚焦县委第四组巡察反馈问题4个方面37个问题、3个建议，召开专题工作会、专题民主生活会，研究制定整改方案，明确局责任领导，责任股室、事业站所，对标对表一项一项对照整改。目前，未完成整改的3个问题。七是抓好意识形态。将意识形态工作纳入2022年度局党组工作要点和党组理论学习中心组集中学习计划，印发工作方案，定期专题研究部署意识形态工作。年内，开展对习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话、重要指示批示精神的学习6次，上报各类农业农村信息120条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股(审批股)、计划股、科技教育与对外合作交流股、农村改革股(合作经济指导股)、种植业股(农药管理股)、畜牧兽医股、人事股、县委农办秘书股（县农村人居办）。

所属单位15个，分别是：

1.镇康县农业农村局（机关）

2.云南省农业广播电视学校镇康县分校

3.镇康县农机安全监理站

4.镇康县农机技术推广站

5.镇康县农业技术推广站

6.镇康县植保植检站

7.镇康县土壤肥料工作站

8.镇康县畜牧技术推广站

9.镇康县动物卫生监督所

10.镇康县动物疫病预防控制中心

11.镇康县农业环境保护监测站

12.镇康县农村经济经营管理办公室

13.镇康县种子管理站

14.镇康县水产技术推广站

15.镇康县农产品质量安全检测站

（二）决算单位构成

纳入镇康县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1.镇康县农业农村局（机关）

2.云南省农业广播电视学校镇康县分校

3.镇康县农机安全监理站

4.镇康县农机技术推广站

5.镇康县农业技术推广站

6.镇康县植保植检站

7.镇康县土壤肥料工作站

8.镇康县畜牧技术推广站

9.镇康县动物卫生监督所

10.镇康县动物疫病预防控制中心

11.镇康县农业环境保护监测站

12.镇康县农村经济经营管理办公室

13.镇康县种子管理站

14.镇康县水产技术推广站

15.镇康县农产品质量安全检测站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县农业农村局2022年末实有人员编制99人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

其中：1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县农业农村局部门2022年度收入合计64203761.28元。其中：财政拨款收入63655477.41元，占总收入的99.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入548283.87元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计增加8861952.6元，增长16.01%。其中：财政拨款收入增加13803955.32元，增长27.69%；其他收入减少4942002.72元，下降90.01%。政拨款收入增加主要原因是本年度增加科技转化与推广服务、农业结构调整补贴、病虫害控制、农业生产发展、防灾救灾、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、生产发展、其他农林水支出项目资金投入。其他收入下降主要原因是本年度减少了边境疫情防控工作经费、澳洲坚果“一县一业”示范县创建申报咨询服务费、“两区”划定技术服务经费、农村土地确权登记颁证项目缺口资金、综合考评奖、村级动物防疫员工资、中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金、阳光玫瑰葡萄园基地建设资金等经费的收入。

二、支出决算情况说明

镇康县农业农村局部门2022年度支出合计82873248.69元。其中：基本支出19268503.7元，占总支出的23.25%；项目支出63604744.99元，占总支出的76.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加13738604.57元，增长19.87%。其中：基本支出减少127624.8元，下降0.66%；项目支出增加13866229.37元，增长27.88%；增减变动主要原因分析一是社会保障和就业支出较上年度增加481845.56元，二是卫生健康支出较上年度增加104501.7元，三是农林水支出较上年度增加14488443.38元，四公共安全支出较上年度减少19422元，五一般公共服务支出较上年度减少128630.07元，六节能环保支出较上年度减少502034元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19268503.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17642035.57元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1626468.13元，占基本支出的8.44％,平均工资福利支出12310.33元/人/月。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63604744.99元，比上年同期49738515.62元增加13866229.37元，同比增长27.88%。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出增加主要原因分析：死亡抚恤、突发公共卫生事件应急处理、科技转化与推广服务、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、生产发展项目支出较上年度增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.2049999其他公共安全支出10289.00元，与上年49711.00元相比减少39422.00元，下降79.30%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；

2.2080801死亡抚恤支出68363.00元，与上年0元相比增加68363.00元，增长100%。主要原因分析：死亡抚恤支出增加，主要用于死亡抚恤支出；

3.2100410突发公共卫生事件应急处理支出202012.72元，与上年134293.30元相比增加67719.42元，增长50.43%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；

4.2130101行政运行支出443444.92元，与上年2476634.54相比减少2033189.62元，下降82.09%。主要原因分析：行政运行支出减少，主要用于动物疫病监测、采样，草地贪夜蛾防控监测，耕地质量等级评价土样、肥料田间试验和农户施肥调查业务工作支出；

5.2130104 事业运行支出26000.00元，与上年0元相比增加26000.00元，增长100%。主要原因分析：事业运行支出增加，主要用于开展食品安全检测工作支出；

6.2130106科技转化与推广服务支出350000.00元，与上年0元相比增加350000.00元，增长100%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农村集体经济产权制度改革和土地延包试点项目支出50000.00元、杂交旱稻种农用物资购置补助资金支出300000.00元；

7.2130108病虫害控制支出461440.00元，与上年524525.00元相比减少63085.00元，下降12.03%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于重大动物疫病防控、动物防疫补助、中央农业生产救灾资金（第二批）经费等项目支出；

8.2130119防灾救灾支出220000.00元，与上年650000.00元相比减少430000.00元，下降66.15%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于农业生产救灾（第七批）、（第八批）项目支出；

9.2130121农业结构调整补贴支出3683645.00元，与上年1293050.00元相比增加2390595.00元，增加184.88%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金调整耕地休耕支出；

10.2130122农业生产发展支出11438049.25元，与上2547320.00元相比增加8890729.25元，增长349.02%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农机购置补贴、中国农业大学定点帮扶、烟区烤烟提质增效、土地确权缺口资金、实际种粮农民一次性补贴（第三批）资金、澳洲坚果茶叶产业绿色有机认证等项目支出；

11.2130126农村社会事业支出6697108.10元，与上年8117817.00元，相比减少1420708.9元，下降,17.5%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于提升人居环境综合整治农村厕所革命项目支出；

12.2130135农业资源保护修复与利用支出6683000.00元，与上年2754183.25元，相比增加,3928816.75元，增长142.65%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于农牧民补贴项目支出；

13.2130153农田建设支出14386700.00元，与上年9210000.00元相比增加5176700.00元，增长56.21%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于高标准农田建设项目支出；

14.2130505生产发展支出17760693.00元，与上年14658714.00元，相比增加,3101979.00元，增长21.16%。主要原因分析：项目支出增加，主要用于南伞白岩村肉牛种源繁育、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-勐堆邦东村现代边境小康建设、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-现代边境小康村畜牧产业发展基金、油菜种植、阳关玫瑰葡萄种植示范园建设、陆稻高质高效生产建设、烟后生物轮作防治、高标准农田建设、现代化边境小康村烤烟+玉米+油菜项目支出；

15.2139999其他农林水支出1174000.00元，与上年1200000.00元，相比减少26000.00元，下降2.17%。主要原因分析：项目支出减少，主要用于重点区域生态保护与修复支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出82034634.42元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加18825721.38元，增长29.78%，基本支出增加主要原因行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出增加;项目支出增加主要原因是农机购置补贴、土地确权缺口资金、2022年第三次实际种粮农民一次补贴、农村厕所改造建设专项补助、高标准农田建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1997119.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。与上年1361601.76元相比，增加635517.56元，增长46.67%。主要用于行政单位离退休费支出161172.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1767584.32元、死亡抚恤金支出68363.00元；

2.卫生健康（类）支出1352057.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。与上年1247325.60元相比，增加104732.28元，增长8.40%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出100000.00元、职工基本医疗保险缴费1252057.88元；

3.农林水（类）支出78685457.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。与上年59945279.68月相比，增加18740177.54元，同比增长131.26%。主要用于基本支出15804821.87元（其中：人员经费支出14391416.58元、日常公用经费支出1413405.29元），项目支出62880635.35元，主要用于开展食品安全检测工作支出26000.00元、科技转化与推广服务支出350000.00元、病虫害控制支出461440.00元、防灾救灾中央农业生产救灾（第七批）、（第八批）项目支出220000.00元、农业结构调整补贴中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金调整耕地休耕支出3683645.00元、农业生产发展农机购置补贴、中国农业大学定点帮扶、烟区烤烟提质增效、土地确权缺口资金、实际种粮农民一次性补贴（第三批）资金、澳洲坚果茶叶产业绿色有机认证等项目支出11438049.25元、农村社会事业提升人居环境综合整治农村厕所革命项目支出6697108.10元、农业资源保护修复与利用农牧民补贴项目支出6683000.00元、农田建设支出14386700.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出17760693.00元、其他农林水用于重点区域生态保护与修复支出1174000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370795.00元，支出决算为188658.00元，完成年初预算的50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算167875.00元，占总支出决算的88.98%；公务接待费支出决算20783.00元，占总支出决算的11.02%，具体是国内接待费支出决算20783.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370795.00元，支出决算为188658元，完成年初预算的50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为167875元，年初预算数为261600.00元，完成年初预算的64.17%；公务接待费支出决算为20783元，年初预算数为109195.00元，完成年初预算的19.03%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，认真执行预算管理制度，从严控制“三公”经费、会议、培训、差旅等支出，有效降低行政成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28633.16元，增长17.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13865.16元，增长9%；公务接待费支出决算增加14768元，增长245.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务车车辆年限使用久，修理费支出比上年度增加，公务接待费项目督促检查比上年度增加，所以费用增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。公务用车运行维护费支出167875.00元，主要用于开展粮食生产、产业建设、主体培育、农业投资、生态保护、农业改革、农村“厕所革命”、农业安全、绿色食品牌等开展农业农村工作相关工作范围内所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境综合整治农村厕所革命项目督查、市级服务指导农业经济指标运行督查、农业粮食生产挂钩服务工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县农业农村局部门2022年机关运行经费支出1413405.29元，较上年1298028.22元增加115377.07元，增长8.89%,主要原因分析是上年度无工会经费支出，本年度增加，公务接待费、公务用车运行维护费支出比上年度增加。部门机关运行经费主要用于农业农村局正常运转的办公费54762.07元、印刷费5570.00元、水费13238.07元、电费16380.25元、邮电费81905.20元、物业管理费10400.00元、差旅费140069.36元、维修（护）费12866.20元、会议费12346.00元、培训费18881.00元、公务接待费20783.00元、专用材料费1192.00元、劳务费141987.16元、委托业务费9884.70元、工会经费102665.28、公务用车运行维护费166875.00元、其他交通费用177600.00元、其他商品和服务支出426000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县农业农村局部门资产总额102629897.25元，其中，流动资产14603392.54元，固定资产11039098.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程76171518.10元，无形资产815888.21元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165945807.02元，其中固定资产减少1161248.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋400平方米，账面原值269776.04元，实现资产使用收入151569.02元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县农业农村局项目绩效自评金额63604744.99元，覆盖率为100%，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400232601111