镇康县气象局2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇康县气象局始建于1960年12月，既是临沧市气象局的下属单位，又是镇康县人民政府主管气象工作的部门。主要职能与职责是：1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2.负责本行政区域内气象探测资料的采集和传输；依法保护气象探测环境。3.负责本行政区域内的气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。4.管理本行政区域内人工影响天气工作，在本级人民政府的领导下组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，组织、指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚；承担有关行政复议和行政诉讼。7.负责本单位的财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；在地方党委和人民政府的领导下，做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。8.承担上级气象主管机构和当地人民政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.抓实十九大精神的学习宣传贯彻。一是迅速传达学习。二是创新学习形式。三是紧抓关键少数。四是发挥职能作用。
2.气象观测站新址业务顺利切换。一是气象观测数据传输率及可用率100%。二是短临预报准确率87%。
3.全力做好气象防灾减灾工作。一是围绕县委县政府的中心工作，做好决策气象服务。二是着眼社会的需求，做大公众气象服务。三是立足用户的效益，做强专业气象服务。四是挖掘优势潜力，做实高原特色农业气象服务。五是推进防雷改革，做好防雷减灾服务。六是以气象科技为支撑，做强人工增雨服务。
4.抓实廉政及党建文明工作。一是落实党要管党，全面从严治党要求，强化部门党的建设。二是全面落实党风廉政建设，压实两个责任。
5.全力做好气象精准扶贫工作及综治维稳工作。一是强化组织保障，及时安排驻村帮扶各项工作。二是积极落实精准扶贫相关政策。三是深入开展综治维稳（平安）创建工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县气象局2018年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个。内设管理机构：办公室、法规科、防灾减灾科；直属业务单位：气象台、气象服务中心；地方编制机构：镇康县人工影响天气工作办公室、临沧市镇康县气象灾害防御技术中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县气象局2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人，事业编制5人；在职在编实有行政人员3人，事业人员5人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县气象局2018年度收入合计1092273.03元。其中：财政拨款收入820452.03元，占总收入的75%，比上年同期增加432345.47元，主要原因是调资；其他收入271821.00元，占总收入的25%，比上年同期增加271821.00元，主要原因是调资。
二、支出决算情况说明
镇康县气象局2018年度支出合计1205523.03元。其中：基本支出1205523.03元，占总支出的100％，比上年同期增加930666.47元，主要原因是调资，人员经费支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1205523.03元。与上年对比增加930666.47元,主要原因是调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的100％。
（二）项目支出情况
2018年镇康县气象局项目支出预算为0元，支出决算为0元。。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县气象局2018年度一般公共预算财政拨款支出933702.03元,占本年支出合计的77.5%。与上年对比增加545595.47元,主要原因调资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出41107.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于职工死亡抚恤金。
2.医疗卫生与计划服务支出55975.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于缴纳职工医疗保险。
3.国土海洋气象等支出836619.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.6%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县气象局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相同，均为0元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元。
国（境）外接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年本单位运行经费支出0元，与上年相同。
二、国有资产占用情况
本单位属差额拨款单位，国有资产占用情况表报送主管部门，县级财政预决算无国有资产占用情况表。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
本单位属差额拨款单位，2018年无本级财政政府采购支出预算。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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滇公网安备53092402000102号