云南省镇康县气象局2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇康县气象局始建于1960年12月，既是临沧市气象局的下属单位，又是镇康县人民政府主管气象工作的部门。主要职能与职责是：1.负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定并组织实施；负责本行政区域内气象设施建设的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。2.负责本行政区域内气象探测资料的采集和传输；依法保护气象探测环境。3.负责本行政区域内的气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。4.管理本行政区域内人工影响天气工作，在本级人民政府的领导下组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，组织、指导对可能遭受雷电袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。5.负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。6.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施。7.负责本单位的财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；在地方党委和人民政府的领导下，做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。8.承担上级气象主管机构和当地人民政府交办的其它事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.建成烤烟、甘蔗、茶叶、坚果等高原特色农业产业气象监测站7个，建成国家3A级景区旅游气象站1个，全县气象监测站网达22个，进一步增强了气象监测能力。
2.全面推进气象观测质量管理体系建设认证工作，配合第三方进行审查工作，顺利通过认证。
3.进一步深化与林业、水务、自然资源等部门的合作，推动建立以预警信号为先导的全社会应急响应机制，实现地质灾害、森林火灾等灾害联防。
4.预报准确及时，短临预警成效显著。预警准确率达92％，及时率平均提前40分钟。
5.干季和汛期决策气象服务水平不断提高。全年没有因气象预测预报失误而造成人员伤亡的情况发生，预测预报产品得到广大人民群众的高度认可和县委县政府及上级气象主管部门的高度肯定。
6.全面梳理防雷重点监管对象，共梳理录入名录库40家单位；联合县应急管理局、商务局以及市气象局法规科，对全县防雷重点监管对象开展防雷安全专项检查，共检查重点监管对象40家，安全检查实现全覆盖。
7.以气象为农服务两个体系建设为契机，推进镇康县玉鲜茶业有限公司及勐堆尖山村“智慧气象工程”建设，在全县推广的茶叶特色农产品气候品质认证和质量溯源体系建设得到县委县政府及上级气象部门的认可。
8.建成集气象监测、天气预报会商、雷达数据处理、气象卫星云图接收处理、人工影响天气指挥、农业气象信息、森林防火气象信息、防汛抗旱气象信息、地质灾害气象信息、气象科技服务、防雷减灾管理等为一体的气象防灾减灾平台，并投入使用，进一步增强气象现代化能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计85.05万元。其中：财政拨款收入85.05万元，占总收入的100%，比上年同期减31.78%，主要原因分析：2019年项目经费40.7万元，2020年无项目经费；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计85.05万元。其中：基本支出85.05万元，占总支出的100％，比上年同期增1.29%，主要原因分析：保险缴费基数增加；项目支出0万元，占总支出的0％，比上年同期减100%，主要原因分析：2019年项目经费40.7万元，2020年无项目经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变动。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85.05万元。与上年同期83.97万元相比增1.29%,主要原因分：析：保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.05万元（其中：平均工资福利支出10.51万元），占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.00万元，占基本支出的1.18％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年同期相比无变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出85.05万元,占本年支出合计的100%。与上年同期124.67万元相比减31.78%，主要原因分析：2019年项目经费40.7万元，2020年无项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳职工养老保险。
2.卫生健康（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于缴纳职工医疗保险。
3.自然资源海洋气象等（类）支出80.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%。主要用于行政运行、气象服务、其他气象事务支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算与上年同期相比无变动；公务接待费支出决算与上年同期相比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，上年同期相比无变动；公务接待费支出0万元，上年同期相比无变动。
1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，因本年度未发生公务用车购置及运行维护费，故无与去年对比分析。
3.公务接待费0万元。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无变动。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比无变动。原因分析：本单位属差额拨款单位，国有资产占用情况表报送主管部门，县级财政预决算无国有资产占用情况表。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门2020年度无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092402000102号