监督索引号53092400110101000
镇康县人大机关2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 镇康县人大机关概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县人大机关概况
一、主要职能
（一）主要职能：(1)、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。(2)、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。(3)、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。(4)、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。(5)、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。(6)、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。(7)、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。(8)、根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。(9)、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。(10)、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。(11)、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。(12)、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。(13)、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在中共镇康县委的领导下，县人大常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。全面贯彻党的十八届六中全会精神，迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。忠诚行使宪法法律赋予的职权。全年，共召开常委会议7次、主任会议20次，听取和审议县人民政府专项工作报告11个，作出决议决定2个，审议意见5个，组织开展专项调研、视察和执法检查12次。圆满完成了县十七届人大一次会议确定的各项目标任务。
一、坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向
二、依法行使人大职权，推动经济社会健康发展
三、加强民主法治建设，促进社会公平正义
四、强化履职保障，发挥代表主体作用
五、服务中心，圆满完成县委安排的各项工作
六、加强自身建设 ，全面提升执政能力
过去的一年，县人大常委会恪尽职守，依法履职，各项工作取得了较好成绩。这些成绩的取得，是县委正确领导的结果，是全体代表辛勤付出的结果，是“一府两院”密切配合的结果，也是社会各界和全县人民信赖支持的结果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县人大机关2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县人大机关2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县人大机关2017年度收入合计7607427.57元。其中：财政拨款收入6959618.20元，占总收入的91.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入647809.37元，占总收入的8.52%。比2016年减少2558527.03元，下降25.17%。其中：财政拨款收入减少1770967.6元，下降20.28%；其他收入减少787559.43元，下降54.87%。减少主要原因：一是2017年退休人员工资发放归口社保相应减少部分财政补助收入和人员经费支出；二是人大换届减少部分财政补助收入和公用经费支出；三是今年财政预算指标调整，已拨调预拨冲减了一部分财政补助收入，同时冲减了一部分经费支出；四是上级直接安排的收入减少。
二、支出决算情况说明
镇康县人大机关2017年度支出合计7834422.93元。其中：基本支出7834422.93元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比2016年减少636187.37元，下降7.51%。减少主要原因：一是2017年退休人员工资发放归口社保相应减少部分财政补助收入和人员经费支出；二是人大换届减少部分财政补助收入和公用经费支出；三是今年财政预算指标调整，已拨调预拨冲减了一部分财政补助收入，同时冲减了一部分经费支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障镇康县人大机关正常运转的日常支出7834422.93元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.65％。
（二）项目支出情况
2017年本单位未发生项目资金收支业务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县人大机关2017年度一般公共预算财政拨款收入6959618.20元,占本年收入合计的91.48%。比上年减少1770967.6元，下降20.28%；减少主要原因：一是2017年退休人员工资发放归口社保相应减少部分财政补助收入和人员经费支出；二是人大换届减少部分财政补助收入和公用经费支出；三是今年财政预算指标调整，已拨调预拨冲减了一部分财政补助收入，同时冲减了一部分经费支出；
镇康县人大机关2017年度一般公共预算财政拨款支出7386408.78元,占本年支出合计的94.28%。比上年减少309163.62元，下降4.02%；减少主要原因是今年财政预算指标调整，已拨调预拨冲减了一部分财政补助收入，同时冲减了一部分经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6739042.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。主要用于发放人员工资及单位日常费用开支。
2.社会保障和就业（类）支出647366.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于发放2017年度退休人员增资及支付单位基本养老保险缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县人大机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为238000元，支出决算为65848元，完成预算的27.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为63933元，完成预算的46.33%；公务接待费支出决算为1915元，完成预算的1.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车运行管理越来越规范；二是公务接待基本上都转移到机关事务管理局办理。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23524元，下降26.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3346元，增长5.52%；公务接待费支出决算减少26870元，下降93.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车运行管理越来越规范；二是公务接待基本上都转移到机关事务管理局办理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63933元，占97.09%；公务接待费支出1915元，占2.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出63933元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出63933元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、边境维稳工作及开展工作调研和工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1915元。其中：
国内接待费支出1915元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇人大代表及常委会组成人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县人大机关2017年机关运行经费支出1852734.96元，与上年对比减少642831.62元，下降25.76%,主要原因分析：一是县财政困难，压缩了部分会议费、日常项目运行工作经费、代表履职能力提升工作经费等。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚工作、开展工作调研和工作正常运转、车辆维护、办公费、会议费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县人大机关资产总额5077686.65元，其中，流动资产2201541.28元，固定资产2876145.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1800123.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加736585.86元，其中固定资产增加260223元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5077686.65 |
2201541.28 |
2876145.37 |
1076021.92 |
1800123.45 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额125300元，其中：政府采购货物支出125300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）绩效自评信息情况
2017年，在中共镇康县委的领导下，县人大常委会始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。全面贯彻党的十八届六中全会精神，迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。忠诚行使宪法法律赋予的职权。全年，共召开常委会议7次、主任会议20次，听取和审议县人民政府专项工作报告11个，作出决议决定2个，审议意见5个，组织开展专项调研、视察和执法检查12次。圆满完成了县十七届人大一次会议确定的各项目标任务。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
附表：
监督索引号53092400110101111
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