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镇康县人民代表大会常务委员会2019年部门预算
目录
第一部分镇康县人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分镇康县人民代表大会常务委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1)、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
(2)、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
(3)、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。
(4)、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
(5)、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
(6)、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
(7)、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
(8)、根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
(9)、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。
(10)、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。
(11)、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
(12)、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
(13)、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。
（二）机构设置情况
镇康县人民代表大会常务委员会属于一般公共预算财政全额拨款单位，单位设有6委1室，即：民族法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会及办公室。有车辆编制3辆，实有车辆3辆，办公楼总建筑面积2102平方米。
（三）重点工作概述
2019年，在中共镇康县委的领导下，县人大常委会将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中央、省、市、县委有关全会精神，紧紧围绕中心、服务大局，坚持知行合一、学以致用，坚持问题导向、注重实效，积极创新工作方式，大力提升工作效果，不断提升依法监督的能力和水平，更好地运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动人民代表大会制度与时俱进，为镇康经济社会跨越发展的目标奋勇前进，努力开创全县人大工作新局面。
一、坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向
二、依法行使人大职权，推动经济社会健康发展
三、加强民主法治建设，促进社会公平正义
四、强化履职保障，发挥代表主体作用
五、服务中心，圆满完成县委安排的各项工作
六、加强自身建设 ，全面提升执政能力
二、预算单位基本情况
镇康县人民代表大会常务委员会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。另有政府购买公共服务人员4名，享受遗属补助农村户口人员1名。
离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
镇康县人民代表大会常务委员会2019年部门财务总收入867.59万元，其中：一般公共预算财政拨款782.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转84.77万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 792.97万元，其中:本年收入782.82万元，上年结转10.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.82万元（本级财力782.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出782.82万元。财政拨款安排支出782.82万元，其中，基本支出692.02万元，项目支出90.80万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出680.61万元，主要用于在职人员工资发放和机构正常运转;社会保障和就业支出70.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;卫生健康支出31.87万元主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出692.02万元，其中：工资福利支出632.58万元，商品和服务支出57.48万元，对个人和家庭的补助支出1.96万元。项目支出90.80万元，其中：商品和服务支出,90.80万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目，本部门无此项。
（二）与中央配套事项
本部门无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
1.行政事业单位公用经费执行标准：5000元/人/年，除公安局、交警大队、森林公安局、司法局、政法委、纪委以外的行政事业单位（教育系统只提教育局机关，其他学校机构不提，卫生系统只提卫生局机关，疾控、妇幼、县医院、卫计局下的乡镇卫生院不提）
2.车辆运转经费执行标准：10000元/辆/年，在编实有车辆（越野车）。
3.养老保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*20%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*20%。
4.工伤保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.2%。
5.生育保险缴费人群性质：行政单位，（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*1.1%。
6.医疗保险缴费人群性质：机关事业，单位：694.8元/人/月；个人：138.9元/人/月。
7.失业保险缴费人群性质：行政单位（工人），（职务工资+岗位工资+级别工资+工作性津补贴+生活性补贴+改革性补贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%；事业单位，（岗位工资+薪级工资+技术等级工资+保留机构改革优惠部分+提高保留部分+教护提高10%部分+工作性津贴+生活性补贴+改革性补贴+基础性绩效工资+奖励性绩效工资+护龄津贴+教龄津贴+艰苦边远地区津贴）*0.7%。
8.大病补充保险缴费人群性质：机关事业及临时人员，单位：274元/人/年；个人：182人/年。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年镇康县人民代表大会常务委员会 “三公”经费预算数为23.80万元，其中：公务用车运行维护费13.80万元，公务接待费10.00万元。“三公”经费预算数与上年持平。
（二）2019年镇康县人民代表大会常务委员会基本支出预算692.02万元，其中：工资福利支出632.58万元，商品和服务支出57.48万元，对个人和家庭的补助支出1.96万元。比上年同期增加31.79万元，增长4.81%。增长的主要原因是：今年将在职人员基本养老保险缴费及在职人员医疗保险缴费纳入年初预算而上年未纳入。
（三）2019年镇康县人民代表大会常务委员会项目支出预算90.80万元，其中：商品和服务支出,90.80万元。比上年同期增加90.80万元，增长100%。增长的主要原因是：今年将保运转项目经费列入项目支出预算，而上年将保运转项目经费列入基本支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
今年按在职人员人均5000元，车辆运行经费每辆10000元计算，预算安排机关运行经费215000元。
（三）国有资产占用情况
2018年资产总计8841096.37元，期中：流动资产1693216.41元，固定资产7147879.96元，比上年同期5077686.65元增加3763409.72元，增长74.12﹪。流动资产比上年同期2201541.28元减少508324.87元，下降30.02﹪，减少原因主要是全县加大脱贫攻坚工作力度，地方财力不足，动用上年结转资金额度较大。固定资产比上年同期2876145.37元增加4271734.59元，增长148.52﹪。增加主要原因：一是补记资产管理系统以上而财务账未记办公楼价值5280155.96元；二是减少车辆划转平台1辆，价值380000元；三是报废部分其他固定资产。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金90.80万元。其中，重点项目4个，预算安排项目资金90.80万元，编制绩效指标4个。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年部门预算公开情况表20190222053700338.xls
监督索引号53092400110100111
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