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镇康县人民代表大会常务委员会2020年部门预算
目录
第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县人民代表大会常务委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县人民代表大会常务委员会是镇康县人民代表大会的常设机构，为正处级，其主要职责：
一是在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
二是领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举；
三是召集镇康县人民代表大会会议；
四是讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
五是根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
六是监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；
七是负责规范性文件的备案审查；
八是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
九是撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令；
十是根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务；
十一是确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员；
十二是在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
十三是接受镇康县人民代表大会代表辞职；
十四是决定授予地方的荣誉称号；
十五是指导乡（镇）人大主席团工作；
十六是完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。
（二）机构设置情况
镇康县人大设专门委员会5个,即：县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会。设常委会工作委员会和办事机构3个，即：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。
（三）重点工作概述
2020年，是全面完成脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共镇康县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实省委十届九次全会和省十三届人大三次会议、市委四届五、六次全会和市四届人民代表大会三次会议精神以及县委十四届五、六次全会精神，聚焦全面建成小康社会目标任务，强化担当作为，依法履行职能，为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，为服务推动镇康高质量跨越式发展作出新的贡献。
全年初步计划，召开1次人代会会议、10次常委会会议，组织开展16次调研、2次执法检查、1次专题询问、1次工作评议、1次履职评议、1次代表视察和相关代表工作，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，围绕坚持党的领导、正确履行法定职责、服务保障代表作用发挥和加强自身建设等四方面十八项任务开展工作。
二、预算单位基本情况
镇康县人民代表大会常务委员会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入829.91万元，其中：一般公共预算财政拨款758.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转70.95万元。
与上年对比减少37.68万元，下降4.34%，主要原因：一是财政供养人员减少，减少一般公共预算财政拨款收入；二是结余收入比上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入792.72万元，其中:本年收入758.96万元，上年结转33.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.96万元（本级财力758.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少0.25万元，下降0.03%，变动主要原因是在职人员减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出758.96万元,与上年对比减少23.86万元，下降3.05%。财政拨款安排支出758.96万元，与上年对比减少23.86万元，下降3.05%。其中：基本支出653.16万元，与上年对比减少38.86万元，下降5.62%，主要原因是财政供养人员减少，减少一般公共预算财政拨款支出；项目支出105.80万元，与上年对比增加15万元，增长16.52%，主要原因：一是增加常委会议费5万元，二是增加人大会议费10万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
人大事务支出669.64万元，与上年对比减少10.97万元，下降1.61%。主要用于在职人员工资发放和机构正常运转，其中：行政运行577.81万元，一般行政管理事务1.03万元，人大会议55万元，人大代表履职能力提升35.80万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出54.12万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出4.43万元，主要用于政府购买公共服务人员五险金缴费支出；行政事业单位医疗支出30.78万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，其中：行政单位医疗29.18万元，其他行政事业单位医疗支出1.60万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出595.69万元，与上年对比减少36.89万元，下降5.83%。其中：基本工资159.37万元，津贴补贴240.02万元，奖金14.48万元，绩效工资84万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.12万元，职工基本医疗保险缴费29.18万元，其他社会保障缴费6.03万元，其他工资福利支出8.49万元。（基本支出595.69万元，项目支出0万元）。商品和服务支出161.22万元，,与上年对比增加12.94万元，增长8.73%。其中：办公费34.05万元，邮电费4.08万元，差旅费13.37万元，会议费57.00万元，培训费2.80万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用34.92万元，其他商品和服务支出9.50万元。（基本支出56.42万元，项目支出104.80万元）。对个人和家庭的补助支出3.05万元，,与上年对比增加1.09万元，增长55.61%。其中：生活补助1.03万元，其他对个人和家庭的补助2.02万元。（基本支出2.05万元，项目支出1.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元，主要用于办公电脑10台、共6万元，打印机5台、共1.5万元，办公桌椅10套、共2.5万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.80万元，与上年一致，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县人民代表大会常务委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县人民代表大会常务委员会2020年公务接待费预算为10万元，与上年一致，无增减变化。国内公务接待批次为69次，共计接待1100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县人民代表大会常务委员会2020年公务用车购置及运行维护费预算为13.80万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费13.80万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，镇康县人民代表大会常务委员会预算项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金105.80万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费安排20.5万元，与上年对比减少1万元，下降4.65%，主要原因是在职人员减少使得人员经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门共有0个二级预算单位，不是汇总预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 653.16万元，比上年减少38.86万元，下降5.62%。其中：工资福利支出595.69万元，减少36.89万元，下降5.83%。，主要原因是：财政供养人员减少，减少人员工资支出；商品和服务支出55.42万元，减少2.06万元，下降3.58%，主要原因是财政供养人员减少，减少人员经费预算；对个人和家庭补助2.05万元，增加0.09万元，增长4.592%，主要原因是提高遗属补助人员补助标准。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出105.80万元，与上年对比增加15.00万元，增长16.52%，主要原因：一是增补常委会会议费5万元；二是增加人大会议费10.00万元。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
镇康县人民代表大会常务委员会2020年无重点领域财政项目
镇康县人民代表大会常务委员会
2020年6月23日
镇康县人民代表大会常务委员会2020年部门预算表20200624103720311.xls
监督索引号53092400110100111
滇公网安备53092402000102号