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　　镇康县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　2、领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举；

　　3、召集镇康县人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　5、根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　6、监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、负责规范性文件的备案审查；

　　8、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

　　9、撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令；

　　10、根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务；

　　11、确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员；

　　12、在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　13、接受镇康县人民代表大会代表辞职；

　　14、决定授予地方的荣誉称号；

　　15、指导乡（镇）人大主席团工作；

　　16、完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，是中华人民共和国成立70周年，是地方人大设立常委会40周年，也是县十七届人大及其常委会依法履职的第三年。一年来，在中共镇康县委的领导下，常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对地方人大及其常委会工作和云南工作的指示精神，全面落实县委十四届四次、五次全会精神，聚焦镇康高质量跨越式发展，依法履职、担当作为，圆满完成县十七届人大三次会议决定的各项任务，为镇康决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、促进高质量发展做出了应有贡献。

　　全年共召开常委会会议7次、主任会议11次，听取和审议“一府一委两院”工作报告14个，作出决议决定9个，审议意见6个，组织开展执法检查2次，专题询问1次。

　　1、全面落实党对人大工作的领导

　　(1)坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

　　(2)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　(3)全面落实县委的重大决策部署。

　　2、围绕中心依法有效开展监督工作

　　(1)加强对经济运行的监督。

　　(2)加强对民生和社会事业的监督。

　　(3)加强对生态文明建设的监督。

　　(4)认真开展法律监督。

　　3、依法决定重大事项和行使人事任免权

　　(1)依法行使重大事项决定权。

　　(2)依法行使任免权。

　　4、代表履职水平进一步提升

　　(1)搭建代表履职服务平台。

　　(2)组织开展闭会期间代表活动。

　　(3)强化代表建议意见办理。

　　5、机关自身建设进一步加强

　　(1)强化政治机关建设。

　　(2)队伍建设见成效。

　　(3)整体工作上水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　镇康县人民代表大会常务委员会属于一般公共预算财政全额拨款单位，机构改革后设专门委员会5个,即：县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会。设常委会工作委员会和办事机构3个，即：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。办公楼总建筑面积2102平方米。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会设有编制人数16名、实有在职干部职工35名，其中：常委会党组书记副处级领导1名，常委会副主任副处级领导4名，二级调研员2名，四级调研员5名，正科级7名，二级主任科员4名，副科级4名，四级级主任科员5名，技师1名，高级工1名，中级工1名。当年调入4名，调出2名，退休3名，另有政府购买公共服务人员4名，退休人员27名，享受遗属补助农村户口人员1名。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县人民代表大会常务委员会2019年度收入合计773.46万元。其中：财政拨款收入725.63万元，占总收入的93.82%，比上年同期增0.42%，主要原因是政策性增资增加收入；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入47.83万元，占总收入的6.18%，比上年同期减19.73%，主要原因是向上争取工作经费数量减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计787.28万元,比上年同期减少56.94万元,下降6.74%。其中：基本支出717.97万元，占总支出的91.20％，比上年同期减少120.74万元,下降14.40%，主要原因是2019年人大会议费及人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算；项目支出69.31万元，占总支出的8.80％，比上年同期增加63.79万元，比上年同期增长1155.62%，主要原因是2019年人大会议费及人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2019年度超支13.82万元，主要是动用上年结转结余资金继续安排支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出717.97万元。比上年同期减少120.74万元,下降14.40%，主要原因是2019年人大会议费及人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.91％。

　　（三）项目支出情况

　　2019年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.31万元，比上年同期增加63.79万元，增长1155.62%，主要原因是2019年人大会议费及人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算，上级安排部分代表活动阵地建设资金增加支出。具体项目开支情况：一是召开镇康县第十七届人民代表大会第四次会议支出40.67万元；二是开展人大代表履职能力提升工作支出13.67万元；三是维修和改造代表活动阵地建设支出15.02万元。开展工作情况：一是顺利召开了镇康县第十七届人民代表大会第四次会议；二是认真落实常委会及组成人员联系代表制度，坚持邀请代表列席常委会会议，邀请代表参加常委会组织的调研、视察和执法检查，鼓励代表参加各类社会活动。充分整合资源，实现全县7个乡（镇）75个村（社区）人大代表活动阵地全覆盖，为代表日常活动和履职提供平台，代表依法监督的作用得到了有效发挥。一年来，共邀请代表参加常委会组织的调研、视察和执法检查28人次，列席常委会会议19人次；三是组织7名基层人大代表开展为民办实事说实话活动，投入资金13.23万元，帮助困难群众369人次。组织全国及省、市、县人大代表两批次共234人次，对高速公路、市政建设、产业发展、教育教学、沿边小康村等工作开展两次集中视察，提出意见建议。号召人大代表在全县脱贫摘帽迎检冲刺工作中当好“宣传员、接线员、联络员、战斗员”，宣传贯彻好“356”工程，合力助推沿边小康村建设，代表在各自岗位中充分发挥好作用；四是采取班子成员重点督办，县人大各专委及常委会各委室对口督办的方式，对县十七届人大三次会议期间代表提出的158件建议及时交县人民政府和有关部门组织办理。办复率达100%，满意率达97.46%，基本满意2.54%，办结48件（A类），切实解决了一批人民群众关心、关注和期盼的热点、难点问题，代表建议办理工作有了新提升。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出697.69万元,占本年支出合计的88.62%。与上年对比减少75.55万元，下降9.77%,主要原因：一是结转资金安排支出减少；二是考核性奖励资金兑付减少人员指出；三是社会保障和就业支出比上年减少；四是人员退休及调出减少人员支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出618.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于发放人员工资及单位日常费用开支；

　　2.社会保障和就业（类）支出48.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于支付单位在职干部职工养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险及住房公积金等。

　　3．卫生健康支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于支付单位在职干部职工基本医疗保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.80万元，支出决算为2.81万元，完成预算的11.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成预算的20.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行管理越来越规范；二是公务接待基本上都转移到县机关事务管理局办理；三是人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算，用人大代表履职能力提升工作经费安排的公务用车购置及运行维护费支出，没有纳入进来；四是用非财政拨款资金安排的公务用车购置及运行维护费支出，没有纳入进来。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.03万元，下降58.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.63万元，下降56.37%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算，用人大代表履职能力提升工作经费安排的公务用车购置及运行维护费支出，没有纳入“三公”经费支出统计。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作调研应急突发事件处理及会务用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会2019年度机关运行经费支出56.77万元，与上年对比减少89.26元，下降61.12%,主要原因：一是2019年人大会议费及人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算；用人大代表履职能力提升工作经费安排的费用支出和人大会议费，没有纳入机关运行经费支出统计。机关运行经费主要用于办公费、会议费各种培训费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日镇康县人民代表大会常务委员会资产总额710.18万元，其中，流动资产140.80万元，固定资产569.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少173.93万元，其中;流动资产减少28.52万元，固定资产减少145.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.45万元,其中：政府采购货物支出0.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400110101111