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镇康县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开目录
第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
镇康县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
镇康县人民代表大会常务委员会是镇康县人民代表大会的常设机构，为正处级，其主要职责：
一是在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
二是领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举；
三是召集镇康县人民代表大会会议；
四是讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
五是根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
六是监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；
七是负责规范性文件的备案审查；
八是撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
九是撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令；
十是根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务；
十一是确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员；
十二是在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
十三是接受镇康县人民代表大会代表辞职；
十四是决定授予地方的荣誉称号；
十五是指导乡（镇）人大主席团工作；
十六是完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。
（二）机构设置情况
镇康县人民代表大会常务委员会设专门委员会5个,即：县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会。设常委会工作委员会和办事机构3个，即：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会。
（三）重点工作概述
2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是十七届人大及其常委会任期最后一年，做好今年的工作意义重大。县人大常委会要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕县委十四届七次全会和县十七届人大五次会议确定的目标任务，紧扣镇康“十四五”开好局、起好步，依法行使职权，全力推动新时代人大工作创新发展，以优异成绩庆祝建党100周年。
初步计划，全年召开1次人民代表大会会议、7次常委会会议，组织开展16次调研、2次执法检查、1次专题询问、1次工作评议、1次履职评议、1次代表集中视察，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，重点开展四方面19项工作。
一、坚持党对人大工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治
（一）切实加强政治建设。
（二）认真落实县委决策部署。
二、紧扣镇康“十四五”开好局起好步，依法有效开展监
（三）周密组织召开县十七届人大五次会议。
（四）加强经济运行监督。
（五）加强国有资产监督。
（六）加强民生事业监督。
（七）加强环境保护监督。
（八）加强法律实施监督。
（九）加强执法检查。
（十）加强规范性文件备案审查。
（十一）依法组织人事任免。
三、紧扣高质量履职推动高质量发展，充分发挥代表主体作用
（十二） 加强代表建议交办督办。
（十三）充分发挥活动阵地作用。
（十四）拓展示范创建成果。
（十五）落实为民服务制度。
四、紧扣新时代人大工作新要求，切实加强自身建设
（十六）加强自身建设。
（十七）提升履职能力。
（十八）完成县委和上级人大及其常委会交办的任务。
（十九）谋划好县十八届人民代表大会第一次会议。
二、预算单位基本情况
镇康县人民代表大会常务委员会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入721.48万元，其中：一般公共预算财政拨款721.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年758.96万元对比减少37.48万元，下降4.94%，主要原因是：财政供养人员减少(调出1人，退休1人),减少一般公共预算财政拨款收入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入721.48万元，其中:本年收入721.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.48万元（本级财力721.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年758.96万元对比减少37.48万元，下降4.94%，变动主要原因是在职财政供养人员减少(调出1人，退休1人)。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出721.48万元,与上年758.96万元对比减少37.48万元，下降4.94%。财政拨款安排支出721.48万元，与上年对比减少37.48万元，下降4.94%。其中：基本支出615.68万元，与上年653.16万元对比减少37.48万元，下降5.74%，主要原因是在职财政供养人员减少(调出1人，退休1人)，减少一般公共预算财政拨款支出；项目支出105.80万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出630.92万元，与上年669.63万元对比减少38.71万元，下降5.78%。人大事务支出630.92万元，与上年对比减少38.71万元，下降5.78%。主要用于在职人员工资发放和机构正常运转，其中：行政运行524.58万元，一般行政管理事务15.54万元，人大会议55万元，人大代表履职能力提升35.80万元;社会保障和就业支出53.47万元，与上年58.55万元对比减少5.08万元，下降8.68%，其中：行政事业单位养老支出53.47万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出53.47万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;卫生健康支出37.09万元，与上年30.78万元对比增加6.31万元，增长20.50%。其中：行政事业单位医疗37.09万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，其中：行政单位医疗37.09万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出561.46万元，与上年595.69万元对比减少34.23万元，下降5.75%。其中：基本工资153.20万元，津贴补贴209.82万元，奖金93.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.47万元，职工基本医疗保险缴费37.09万元，其他社会保障缴费1.75万元，其他工资福利支出12.96万元。（基本支出561.46万元，项目支出0万元）。商品和服务支出157.43万元,与上年160.22万元对比减少2.79万元，下降1.74%。其中：办公费56.75万元，邮电费3.84万元，差旅费5.20万元，会议费55.00万元，培训费0.52万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用33.12万元。（基本支出51.63万元，项目支出105.80万元）。对个人和家庭的补助支出2.59万元，,与上年3.05万元对比减少0.46万元，下降15.08%。其中：生活补助1.03万元，其他对个人和家庭的补助1.56万元。（基本支出2.59万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项支出安排。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项支出安排。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项支出安排。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.75万元，其中：政府采购货物预算5.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.95万元，与上年对比减少0.85万元，下降3.57%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县人民代表大会常务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为9.70万元，与上年对比减少0.3万元，下降0.3%。国内公务接待批次为60次，共计接待1000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算为13.25万元，与上年对比减少0.55万元，下降3.98%。。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费13.25万元，与上年对比减少0.55万元，下降3.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，镇康县人民代表大会常务委员会预算项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排资金105.80万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县人民代表大会常务委员会2021年机关运行经费安排18.51万元，与上年对比减少1.99万元，下降9.71%，主要原因:一是在职人员减少使得人员经费减少;二是今年人员经费核算标准由原来的5000元/人/年降低到4700元/人/年减少部分机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
镇康县人民代表大会常务委员会
2021年3月22日
监督索引号53092400110100111
滇公网安备53092402000102号