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　　镇康县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　（2）领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举；

　　（3）召集镇康县人民代表大会会议；

　　（4）讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　（5）根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　（6）监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；

　　（7）负责规范性文件的备案审查；

　　（8）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

　　（9）撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令；

　　（10）根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务；

　　（11）确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员；

　　（12）在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　（13）接受镇康县人民代表大会代表辞职；

　　（14）决定授予地方的荣誉称号；

　　（15）指导乡（镇）人大主席团工作；

　　（16）完成县委和上级人大常务委员会交办的工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年初，一场突如其来的新冠疫情成为全球焦点，在严峻考验面前，以习近平同志为核心的党中央充分发挥集中统一领导的政治优势、集中力量办大事的制度优势和密切联系群众的工作优势，为人民的生命健康筑起了坚实“长城”。一年来，在中共镇康县委的领导下，县人大常务委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，自觉践行习近平总书记对地方人大及其常务委员会工作和云南工作的指示精神，把忠诚和看齐融入事业中，自觉维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中领导，以监督法为依据，以增强监督实效、加强代表工作、回应群众关切为重点，全面落实县委十四届六次全会精神，狠抓“两个机关”建设，恪尽职守、依法履职、主动作为，围绕中心、服务大局，求真务实，开拓创新，召开常务委员会会议9次、主任会议16次，开展专题调研9次、执法检查 2次、专题询问1次，听取专项报告14项，依法作出决议决定和审议意见14项，圆满完成了县十七届人大四次会议决定的各项任务，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、加快高质量跨越式发展做出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计778.20万元。其中：财政拨款收入740.44万元，占总收入的95.15%，比上年同期725.63万元增加14.81万元，增长2.04%，主要原因分析：一是政策性增资（正常晋升）增加收入，二是政府购买公共服务人员增加补助增加收入；其他收入37.76万元，占总收入的4.85%，比上年同期47.83万元减少10.07万元，下降21.05%，主要原因是上年处理历年预拨经费（行政单位医疗和其他社会保障和就业支出）计入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计808.84万元。其中：基本支出792.86万元，占总支出的98.03％，比上年同期717.97万元增加74.89万元，增长10.43%，主要原因是2019年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定项目类支出纳入项目支出核算，而2020年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定项目类支出纳入基本支出核算；项目支出15.97万元，占总支出的1.97％，比上年同期69.31万元减少53.34万元，下降76.96%，主要原因是2019年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定目标类支出纳入项目支出核算，而2020年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定目标类支出纳入基本支出核算；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会2020年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出792.86万元。与上年同期717.97万元相比增加74.89万元，增长10.43%，主要原因一是2019年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定目标类支出纳入项目支出核算，而2020年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定目标类支出纳入基本支出核算，二是干性人员支出增加，如：正常晋升、政府购买公共服务人员增加补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.59万元（其中：平均工资福利支出16.63万元），占基本支出的76.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费189.28万元，占基本支出的23.87％。

　　（二）项目支出情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会2020年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.97万元。与上年同期69.31万元相比减少53.34万元，下降76.96%，主要原因是2019年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定目标类支出纳入项目支出核算，而2020年人大会议费、人大代表履职能力提升工作经费、人大业务费等特定目标类支出纳入基本支出核算。2020年项目支出全部属于动用上年结转结余。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出763.97万元,占本年支出合计的94.45%。与上年同期697.69万元相比增加66.28万元，增长9.50%，主要原因：一是增加人大代表履职能力提升工作经费拨款增加支出。二是增加行政单位医疗拨款增加支出。三是增加人大会议拨款增加支出。四是动用上年结余增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出663.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.8%。主要用于发放人员工资、单位日常费用开支及完成特定目标类任务支出；其中：行政运行564.71万元，一般行政管理事务18.04万元，人大会议44.58万元，人大代表履职能力提升34.75万元，其他人大事务支出1.02万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出61.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于支付单位在职干部职工养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险及住房公积金等。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出56.46万元，其他社会保障和就业支出4.68万元。

　　3.卫生健康（类）支出39.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于支付单位在职干部职工基本医疗保险缴费支出。其中：行政单位医疗38.81万元，其他行政事业单位医疗支出0.93万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.8万元，支出决算为7.66万元，完成预算的32.18%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为7.66万元，完成预算的55.51%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行管理越来越规范；二是公务接待基本上都转移到县机关事务管理局办理；三是用非财政拨款资金安排的公务用车购置及运行维护费支出，没有纳入进来。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.85万元，增长172.35%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.85万元，增长172.35%；公务接待费支出决算0万元，与上年相比无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2020年有一张公车进行了一次大修理增加了公务用车运行费支出；二是新冠肺炎疫情防控工作增加出车频率增加了公务用车运行费支出；三是2019年人大代表履职能力提升工作经费纳入项目支出核算，用人大代表履职能力提升工作经费安排的公务用车购置及运行维护费支出，没有纳入“三公”经费支出统计，而2020年用人大代表履职能力提升工作经费安排的公务用车购置及运行维护费支出纳入基本支出核算，纳入“三公”经费支出统计增加了公务用车运行费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.66万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关开展各项工作调研、会议、出差、疫情防控、应急突发事件处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出149.34万元，与上年同期56.77万元相比增加92.57万元，增长163.06%,增长的主要原因是2019年常务委员会会议费、人大业务费、人大会议、代表履职能力提升等特定目标类支出通过项目支出核算相应减少了机关运行经费支出，而2020年常务委员会会议费、人大业务费、人大会议、代表履职能力提升等特定目标类支出通过基本支出核算相应增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费、会议费、人大代表履职劳务费、各种培训费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额725.77万元，其中，流动资产173.22万元，固定资产552.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.59万元，其中:流动资产增加32.42万元，固定资产减少16.83万元，对外投资及有价证券与上年相比无增减变化,在建工程与上年相比无增减变化,无形资产与上年相比无增减变化,其他资产与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 2020年度部门决算表.xls

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