监督索引号53092400110101000

目 录

第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在镇康县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或者主持镇康县人民代表大会代表的选举。

（3）召集镇康县人民代表大会会议。

（4）讨论、决定镇康县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（5）根据镇康县人民政府的建议，决定对镇康县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（6）监督镇康县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系镇康县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

（7）负责规范性文件的备案审查。

（8）撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

（9）撤销镇康县人民政府不适当的决定和命令。

（10）根据相关法律规定，任免和决定任免国家机关工作人员，决定撤销国家机关工作人员职务。

（11）确定人民陪审员名额数，任免人民陪审员。

（12）在镇康县人民代表大会闭会期间，补选临沧市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（13）接受镇康县人民代表大会代表辞职。

（14）决定授予地方的荣誉称号。

（15）指导乡（镇）人大主席团工作。

（16）完成县委和上级人大常委会交办的工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委的领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届历次全会、中央和省委市委人大工作会议精神，全面贯彻落实县第十五次党代会和县委十五届二次全会精神，紧紧围绕县委决策部署和县第十八届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，聚焦大局、依法履职，着力提高政治站位、增强监督实效、发挥代表作用、抓好自身建设，为助推全县经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

第一、强化政治建设，牢牢把握正确政治方向

牢牢把握政治机关定位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

第二、履行法定职责，有力有序开展人大及其常委会各项工作

根据县委十五届二次全会部署要求和县十八届人大一次会议作出的决议决定，提出2022年县人大常委会工作要点计划。召开常委会会议5次、主任会议13次，开展调研、执法检查13次，听取和审议“一府一委两院”工作报告22项，任免国家机关工作人员50人次、接受国家机关工作人员辞职3人次。常委会各项工作取得了新进展、新成效。

第三、加强和改进代表工作，不断提升代表履职水平

深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，不断强化代表主体地位，在实践中积极探索代表工作的新途径新方法，有效推动代表高质量履职。

第四、重视乡镇人大工作，强化对乡镇人大主席团的工作指导

构建指导乡镇人大工作的制度体系，聚焦履职能力、履职规范、履职质效，整体联动着力提升乡镇人大工作质量和水平。

第五、积极服务工作大局，全力落实好县委安排的各项工作任务

常委会班子及机关干部在疫情防控、重大项目重点工程、挂钩服务企业等工作中承担有关任务，担当作为、献计献策贡献力量，全力服务现代化边境小康村建设、招商引资等重点工作。

第六、立足“四个机关”定位，切实加强自身建设

坚持以党的政治建设为统领，不断加强自身建设，着力打造自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构，包括：县人民代表大会常务委员会办公室、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇康县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县人民代表大会常务委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（镇康县人民代表大会常务委员会2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表（镇康县人民代表大会常务委员会2022年度无项目支出情况，《项目支出绩效自评表》为空表。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县人民代表大会常务委员会部门2022年度收入合计9667976.71元。其中：财政拨款收入9261520.48元，占总收入的95.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入406456.23元，占总收入的4.20%。与上年相比，收入合计减少1351983.95元，下降12.27%。其中：财政拨款收入增加568347.95元，增长6.54%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年同期相比无变化；其他收入减少1920331.9元，下降82.53%。主要原因是2021年开展县乡两级人大换届增大2021年收入，2022年无此项收入来源，致使2022年收入比2021年减幅很大。

二、支出决算情况说明

镇康县人民代表大会常务委员会部门2022年度支出合计9993414.60元。其中：基本支出9993414.60元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1179525.38元，下降10.56%。其中：基本支出减少1179525.38元，下降10.56%；项目支出与上年相比无增减。主要原因是2021年开展县乡两级人大换届增大2021年支出，2022年无此项支出事项，致使2022年支出比2021年减幅很大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9993414.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7067228.92元（其中：平均工资福利支出160246.02元），占基本支出的70.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2926185.68元，占基本支出的29.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9447520.48元，占本年支出合计的94.54%。与上年相比增加609185.07元，增长6.89%，主要原因是2021年开展县乡两级人大换届增大2021年支出，2022年无此项支出事项，致使2022年支出比2021年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8309844.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于发放人员工资、单位日常费用开支及完成特定目标类任务支出；

2.社会保障和就业（类）支出640924.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于支付单位在职干部职工养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险及住房公积金等；

3.卫生健康（类）支出496751.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于支付单位在职干部职工基本医疗保险缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为229455元，支出决算为94620元，完成年初预算的41.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算94620元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为229455元，支出决算为94620元，完成年初预算的41.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为94620元，完成年初预算的71.40%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%；。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行管理越来越规范；二是公务接待基本上都转移到县机关事务管理局办理；三是用非财政拨款资金安排的公务用车购置及运行维护费支出，没有纳入统计。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27969.50元，下降22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少27969.5元，下降22.82%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年开展县乡两级人大代表换届，车辆使用频率高，燃油消耗大，2022年无。因此，2022年公务用车运行维护费比上年同期有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关开展各项工作调研、会议、出差、应急突发事件处理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出2380291.56元，比上年减少391524.74元，下降14.13%,下降的主要原因是2021年开展县乡两级人大换届增大2021年日常公用经费支出，2022年无此项支出事项，致使2022年机关运行经费支出比2021年减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、会议费、人大代表履职劳务费、各种培训费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县人民代表大会常务委员会部门资产总额5883080.97元，其中，流动资产890397.08元，固定资产4992683.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表11)。与上年相比，本年资产总额减少443758.38元，其中固定资产减少305548.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评金额9993414.60元，项目绩效自评金额0元，共0个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县财政局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400110101111