监督索引号53092400531601000

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年度

　　　　部门决算公开情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

　　2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家、省、市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度、负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。

　　4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；组织实施社会保险关系转移续接和社会保险基金统筹，贯彻执行机关、企事业单位和农村基本养老保险相关政策；拟订全县城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策，并监督实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

　　5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔推荐和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责全县事业单位公开招聘工作人员工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

　　7.负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

　　8.负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员及工勤人员合法权益；完善公务员及工勤人员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以镇康县人民政府名义奖励的人选，负责组织、指导和协调政府奖励工作，审核以镇康县人民政府名义实施的奖励活动。负责全县公务员信息统计管理工作；会同有关部门管理县直机关公务员晋升科级非领导职务的限额审核控制工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作，承办镇康县人民政府任免干部的有关工作。

　　9.负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

　　10.贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，贯彻执行国家和省关于企业军队转业干部的解困政策；负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。

　　11.拟订企业职工工资收入分配调控政策；拟订全县企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并发布实施。

　　12.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　14.承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年度完成了各项保险和职业年金征缴工作，正常晋升级别、薪级工资及年终奖发放，公务员职务与职级并行，按常规推进技能培训，劳动力转移等工作任务按要求完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　根据《镇康县人民政府办公室关于印发〈镇康县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（镇政办发﹝2015﹞158号）精神，镇康县人力资源和社会保障局设立13个内设机构（股级）：办公室、政策法规股、规划信息股、就业促进和职业能力建设股、军官转业安置工作股、专业技术人员管理股、农民工工作股、劳动关系股、工资福利股、社会保险股、社会保障基金监督股、人事调配与公务员管理股、劳动人事争议仲裁院。 实际设立15个职能机构，副科级1个（镇康县劳动人事争议仲裁院），股级14个，下设7个经办机构，副科级1个（镇康县社会保险局）。

　　纳入 镇康县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即镇康县人力资源和社会保障局）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员23人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年度收入合计17886888.33元，与上年对比增加了3593169.91元，增幅为25.14%。其中：财政拨款收入17697475.80元，占总收入的98.94%,与上年对比增加了3691881.28元，增幅为26.36%，主要原因是在职职工的工资收入较去年有所增长；其他收入189412.53元，占总收入的1.06%,与上年对比减少了98711.37元，减幅为34.26%，主要原因是市局拨付的工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年度支出合计15853750.10元，与上年对比增加了6486804.79元，增幅为69.25%。其中：基本支出12779935.09元，占总支出的80.61％，与上年对比增加了6404318.15元，主要原因是提高了在职职工及退休人员的工资待遇；项目支出3073815.01元，占总支出的19.39％，与上年对比增加了82486.64元，增幅为2.76%，主要原因是提高了大学生村官的工资待遇。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关正常运转的日常支出12779935.09元，与上年对比增加了6404318.15元，增幅为100.45%，主要原因是提高了在职职工及退休人员的工资待遇。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6887941.85元，占基本支出的53.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出873291.87元，占基本支出的6.83％；退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等对个人和家庭的补助支出5018701.37元，占基本支出的39.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3073815.01元。与上年对比增加了82486.64元，增幅为2.76%，主要原因是提高了大学生村官的工资待遇。包括办公费、差旅费、车辆运行经费等日常公用经费支出82689.14元，占项目支出的2.69％；生活补助等对个人和家庭的补助支出589636.80元，占项目支出的19.18％；基础设施建设等其他资本性支出2401489.07元，占项目支出的78.13％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款收入17697475.80元,占本年收入合计的98.94%。与上年对比增加了3691881.28元，增幅为26.36%，主要原因是在职职工的工资收入较去年有所增长。

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出15657290.12元,占本年支出合计的98.76%。与上年对比增加了6509791.03元，增幅为71.16%，主要原因是大学生村官的补助标准提高以及2017年增加了公共服务设施建设项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出15858.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于军队转业干部安置支出；

　　2. 社会保障和就业（类）支出13736091.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出10102182.42元、行政事业单位离退休支出921537.05元、就业补助支出2659400.00元、其他社会保障和就业支出52972.15元；

　　3. 农林水（类）支出1905340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。全部用于对高校毕业生到基层任职补助支出1905340.00元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000.00元，支出决算为43571.38元，完成预算的33.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为15563.76元，完成预算的31.13%；公务接待费支出决算为28007.62元，完成预算的35.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度的修理费还未支付以及压缩了各种公务招待费和车辆运行经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11057.62元，下降20.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10666.24元，下降40.66%；公务接待费支出决算减少391.38元，下降1.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度的修理费还未支付以及压缩了各种公务招待费和车辆运行经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15563.76元，占35.72%；公务接待费支出28007.62元，占64.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15563.76元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15563.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年度开展人力资源和社会保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出28007.62元。其中：

　　国内接待费支出28007.62元，共安排国内公务接待41批次，接待人次650人。主要用于接待市级相关工作检查及各乡镇开展工作过程中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出742253.09元，与上年对比增加了252016.19元，增幅为51.41%,主要原因是增加了其他交通费用(公务交通补贴)的支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月29日，镇康县人力资源和社会保障局资产总额10107761.62元，其中，流动资产7287323.52元，固定资产2820438.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6433331.50元，其中固定资产增加91700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值65400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年以来，镇康县人力资源和社会保障工作在县委、县政府的正确领导下，在市人力资源和社会保障局的精心指导和帮助下，各项工作扎实有效开展:

　　1.就业形势总体保持稳定。认真贯彻落实更加积极的就业政策，完成城镇新增就业人员2633人、城镇失业人员再就业764人、就业困难人员再就业773人、零就业家庭保持动态清零、期末城镇登记失业率为3.83%、开发公益性岗位163个、职业技能培训5607人、完成高校毕业生就业见习11人完成任务11人的100%。

　　2.创业带动就业工作成效进一步凸显。全面落实就业创业政策，充分发挥贷免扶补创业贷款、小额担保贷款、劳动密集型小企业贷款和“两个十万元微型企业培育工程”促进创业带动就业的作用，完成“贷免扶补” 创业贷款236人，带动就业468人；创业小额担保贷款154人，带动就业711人；小微企业扶持贷款完成3户，带动就业创业42人；完成“两个10万元”微型企业扶持10户，带动就业51人；完成云岭大学生创业中期评审申报和资金支付4人6万元，完成上报无偿资助1人，场租补贴2人。充分发挥了失业保险基金援企业稳岗作用，完成失业保险基金稳岗补贴申报企业30户，稳岗补贴支出700040.11元，稳定就业岗位1654个。

　　3.就业扶贫有落实。聚焦“两不愁、三保障”脱贫目标，以“技能扶贫”和“转移就业扶贫”为抓手，认真落实就业扶贫工作各项政策措施，全年完成农村劳动力转移就业特别行动计划培训22239人，其中：人社局完成职业技能培训3603人，取得职业资格证书3272人，支付培训补贴资金281.52万元，支付培训鉴定费32.72万元。全年完成新增转移就业30092人次，完成目标任务19500人的154%，其中，新增建档立卡贫困劳动力转移就业4564人次，省外转移就业14862人次,完成任务14600人次的101%。

　　4.精准施策抓扩面，社会保障水平稳步提升。完成各类社会保险参保达316203人次，共完成任务数308658人次的101%。其中：完成基本养老保险参保人数达116148人（其中：未脱贫建档立卡贫困人员符合参加基本养老保险条件的有14870人，已参保14870人，参保率达100%。）；完成医疗保险参保人数达174593人（其中，建档立卡贫困人员符合参保条件19674人，已参保19674人，参保率达100%。）；完成失业保险参保人数达7066人；完成工伤保险参保人数达10290人；完成生育保险参保人数达8106人。

　　5.高度重视人才队伍建设，人才队伍结构逐步优化

　　深入推进人才发展体制改革和政策创新，拓宽人才引进渠道，加快培养、引进科技创新人才和紧缺急需专业技术人才，不断扩大专业技术人才、技能人才队伍建设规模、结构不断优化。一是认真做好公务员及事业单位工作人员日常考核管理工作，办理职能范围内人员调动、退休等手续；2017年招聘事业人员58人，其中：人才引进5人，公开招聘39人，定向招聘“三项目人员”3人，定向招聘大学生村官6人，村官转聘3人，军转安置2人；新招录公务员9人，其中：定向招录3人。二是扎实做好政府系统公务员信息统计及报表统计工作，强化对科级以下公务员在线学习日常管理，将“互联网+政务服务”和“诚信教育”纳入干部教育培训体系，定期组织开展了培训。三是深化职称改革工作，做好专业技术职务的评审、聘任、职称变更和任职资格审批等工作，完成申报副高级专业技术职务337人、中级112人的审批；完成550名专业技术人员职称变动、岗位级别正常晋升审核；完成1人“省贴”、2人“市贴”的申报工作；完成2人拔尖农村乡土人才的申报、完成2人科技兴乡贡献奖的申报工作；完成镇康县蔗糖产业办公室和镇康县植保植检站申报云南省第四批专家基层科研工作站的申报工作。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53092400531601111

镇康县人社局决算公开表格.xls