监督索引号53092400342001000
镇康县融媒体中心2019年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责宣传党的理论路线、方针、政策,传播党的主张，坚持党性原则,回应社会关切，为谱写中国梦镇康新篇章营造良好的舆论氛围。
2.负责宣传镇康经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好镇康故事。
3.负责广播、电视、网站、微博、微信、手机报等移动通讯端全媒体内容的生产、审核、传输、网络安全工作。
4.负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.全媒体矩阵已初步形成。镇康县融媒体中心于2019年3月17日正式挂牌成立，将原镇康县互联网新闻中心、县广播电视台、县广播电视台（站）的职责整合，组建县级融媒体中心，为县委直属正科级事业单位，归口县委宣传部管理。目前中心开设有“一报、一网、一音、一手、两台、三微”一报（镇康手机报）、一网（镇康新闻网）、一音（镇康融媒体抖音）、一手（镇康融媒体快手）、两台（镇康电视台、镇康广播电台）、三微（边陲镇康微信、镇康新闻微信、边城镇康微博），全媒体矩阵已初步形成。
2.舆论引导提振信心。一是对外宣传亮点频现。中心围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一主线，实施“走出去、请进来”战略，与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，围绕镇康边境维稳、脱贫攻坚、乡村振兴、沿边小康村、典型宣传、边疆党建等主题进行宣传报道，推出了一批有分量的宣传稿件。截至目前，县外媒体刊播稿件1160篇（条），其中：中央级25篇条，省级74篇条，市级1061篇条，实现了平台更高、数量上升、分量更重、更具深度的宣传效果，充分展示了镇康经济社会发展成就，极大鼓舞、提振了干部群众不忘初心、继续前行的强大士气和跨越发展的信心决心。二是对内宣传有声有色。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委、县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，开办“壮丽70年奋斗新时代”“新时代、新作为、新篇章”扫黑除恶“不忘初心、牢记使命”等专栏，及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。截至目前，播出电视新闻1402条，制作新闻226期，制作播出通知、通告156条，标语、讲话等81条；播出电视剧71部1616集，动画片20部912集，电影362部，微电影201部，公益广告1094个。边陲镇康微信公众号共推送132期，图文912篇；镇康新闻微信公众号推送视频192期；推送手机报228期、微博264条，阅读量50.7万人次。共制作广播新闻120期,播出广播新闻1103条，收集并播放歌曲2718首，阿数瑟本土音乐36首，播放评书、小品38部，安全播出3240小时，无安全播出事故发生。拍摄制作《镇康一分钟》《我爱你中国-快闪》《我最喜欢的习言习语》《祖国的巡边人毕世华》、《勐捧烤烟产业发展纪实》专题片等10余部。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：镇康县融媒体中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县融媒体中心2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县融媒体中心2019年度收入合计137.38万元。其中：财政拨款收入133.38万元，占总收入的97.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的2.91%。
因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，所以无法分析对比上、下年度我中心各项收入同期的增减幅度及分析增减变动的主要原因。
二、支出决算情况说明
镇康县融媒体中心2019年度支出合计120.59万元。其中：基本支出120.59万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。
因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，所以无法分析对比上、下年度我中心各项支出同期的增减幅度及分析增减变动的主要原因。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障镇康县融媒体中心正常运转的日常支出120.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.52万元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.07万元，占基本支出的5.86％。
因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，所以无法分析对比上、下年度我中心基本支出同期的增减幅度及分析增减变动的主要原因。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障镇康县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，所以无法分析对比上、下年度我中心项目支出同期的增减幅度及分析增减变动的主要原因。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出118.49万元,占本年支出合计的98.26%。
因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，所以无法分析对比上、下年度我中心一般公共预算财政拨款支出同期的增减幅度及分析增减变动的主要原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。“2013350-事业运行”支出15.62万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出93.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%。“2070601-行政运行”支出93.98万元，主要用于发放在职人员的工资；
3.社会保障和就业（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。“2089901-其他社会保障和就业支出”支出0.55万元，主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险；
4.卫生健康（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。“2101101-行政单位医疗”支出8.34万元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原是镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，无“三公经费”年初预算。
因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，所以无法分析对比上、下年度我中心“三公”经费支出同期的增减幅度及分析增减变动的主要原因。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.05万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.05万元。其中：
国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付同济大学师生开展实习实践发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
因镇康县融媒体中心属于2019年度新增的事业单位，事业单位无机关运行经费支出，所以镇康县融媒体中心2019年机关运行经费支出0.00万元，且无法分析对比上、下年度我中心机关运行经费支出同期的增减幅度及分析增减变动的主要原因。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，镇康县融媒体中心资产总额110.86万元，其中，流动资产26.57万元，固定资产84.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.25万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。因镇康县融媒体中心属于2019年度新增单位，所以无法分析对比上、下年度我中心各项资产同期的增减幅度。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
合计 |
1 |
110.86 |
26.57 |
84.04 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
83.06 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
镇康县融媒体中心2019年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（三）基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
镇康县融媒体中心.XLS20200921111856544.xls
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