监督索引号53092400342001000

镇康县融媒体中心2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传党的理论路线、方针、政策,传播党的主张，坚持党性原则,回应社会关切，为谱写中国梦镇康新篇章营造良好的舆论氛围。

（二）负责宣传镇康经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，弘扬主旋律，传播正能量，讲好镇康故事。

（三）负责广播、电视、网站、微博、微信、手机报等移动通讯端全媒体内容的生产、审核、传输、网络安全工作。

（四）负责组织推动媒体融合发展，加快全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体建设。

（五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）强化理论武装“固元气”，筑牢理想信念之基。坚持以党建工作为引领，贯彻落实新时代党建工作新要求，认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和作风效能建设，以党纪学习教育为抓手，着力抓好理论武装、政策宣传和业务学习。一是坚持学用结合、学以致用。制定《镇康县融媒体中心2024年度理论学习中心组学习暨“媒体融合发展读书会”学习计划》，结合单位干部职工会议、党支部“三会一课”、主题党日活动等定期组织开展政治理论和业务学习，把学习成果转化为武装头脑、指导实践、推动工作的强大动力。共开展理论学习中心组集中学习8次，开展“三会一课”22次，落实支部主题党日10次，“媒体融合发展读书会”交流学习2次，党员大会6次、主题党日活动6次，各类干部职工学习会议12次。下发党风廉政建设主体责任清单及任务分工方案文件、会议纪要4份，签订党风廉政建设责任书10份，签订《镇康县融媒体中心党员干部职工“八小时外”承诺书》36份。领导班子召开专题会议研究党风廉政建设工作4次，传达学习上级重要会议及党风廉政建设会议精神10次，摸排出职权目录廉政风险点62个，制定防控风险措施62条。二是学习优秀、对标赶超。建立半月宣传工作策划交流会商机制，通过作品讲评，总结特点亮点，查找短板不足，结合下半月工作重点和节令活动，开展思想碰撞，策划新闻宣传工作的方向，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化。通过集中学习、工作群交流等方式，开展职工外出培训学习心得体会分享、个人自身工作经验交流互动和优秀融媒体作品学习借鉴，以思维创新努力提升中心融媒体产品质量。2024年，共开展宣传策划、优秀作品讲评会商28场次。传达意识形态类有关文件4次，专题研究研判意识形态工作2次。同时，加强安播值班工作，严格落实“零报告”制度，全方位、多角度抓好意识形态工作安全。

（二）聚焦主责主业，强化舆论引导。着力打造我县全媒体、全方位、全视角信息资讯宣传发布平台，先后在“镇康新闻”“边美镇康”微信公众号、“七彩云端·镇康”APP、“镇康新闻网”栏目中开设《学习贯彻党的二十大精神》《我为群众办实事》《好！在镇康》等专题专栏，有针对性地对全县经济社会发展中的重点、亮点工作进行全面宣传报道。一是“做强”内宣。在镇康电视台播出新闻304期1236条次，播出电视剧106部、电影324部、动画片16部、纪录片90部、公告16条、公益广告9189条次。在“七彩云端”镇康APP编发转载稿件13134条次，阅读量920万+。在“镇康新闻网”编发转载稿件3154条次，阅读量35万+。在“边美镇康”“镇康新闻”微信公众号发布稿件3745条次，阅读量320万+。在“边城镇康”微博号发布稿件2035条次，点击量355万+。在“边美镇康”微信视频号、“镇康融媒”抖音号和快手号发布短视频1907条次，总浏览量4800万+（其中：浏览量100万+作品11条，10万+作品97条）。二是“做大”外宣。积极向上级主流媒体投稿，报送的稿件，被央视频、《人民日报》、新华社客户端等国家级媒体采用306条（其中：单条阅读量超100万+的62条）。被云南电视台、云报客户端、云南网等省级媒体采用604条，被“云南发布”采用86条。被市级媒体采用707条次（其中：今日临沧单条178条次、临沧新闻联播140条次、临沧日报220条次，其他媒体平台和综述稿件169条次）。加强正能量稿池运用，积极报送正能量稿件，累计报送稿件830条，取用其他媒体稿件9998条，被其他媒体取用稿件3039条。深入实施“新时代精品创作工程”，共征集反映镇康自然景观、人文景观、民俗文化和阳光向上、温暖人心的摄影作品共165件，组织拍摄报送“温度临沧”主题短视频11期次。按季度组织推荐申报省、市优秀网络视听和广播电视新闻作品28件/条（其中：《你守岁，我守边》入选云南省2024年第一季度优秀广播电视新闻作品，《主播就位》入选云南省2024年第二季度优秀网络视听作品）。组织选送的文字类通讯《返乡创业青年：热爱家乡是乡村振兴的一种形式》获得第40届云南新闻奖三等奖。《阿数瑟十唱移风易俗》获2024年度云南省“大喇叭小故事”应急广播日常宣传优秀作品。

（三）夯实媒体平台基础，加强宣传阵地管控。一是加强网络意识形态管控。强化新媒体管理，对QQ工作群、微信群进行清理，不用的僵尸群、不常用的工作群及时注销，对各部室工作群进行整合，进一步增强单位职工政治鉴别力，坚持不信谣、不传谣、不妄议。二是加强重要时间节点管控。在重保期间密切关注各类舆论引导和斗争工作，加强网络舆情引导。随着镇康主流媒体“两微一端”关注度不断增长，要重点防范不良舆论向意识形态领域蔓延。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县融媒体中心共设置7个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、广播电视编辑部、新媒体编辑部、播出传输部、技术保障部。

镇康县融媒体中心为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。即：镇康县融媒体中心。

纳入镇康县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县融媒体中心2024年末人员编制数21人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员22人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表）

镇康县融媒体中心2024年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

镇康县融媒体中心公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县融媒体中心2024年度收入合计460.50万元。其中：财政拨款收入459.97万元，占总收入的99.88%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入0.53万元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加12.18万元，增长2.72%。其中：财政拨款收入增加17.50万元，增长3.96%；其他收入减少5.32万元，下降90.94%。收入增加的主要原因是2024年增加政府编外长期临聘人员工资、保险费、住房公积金收入。

二、支出决算情况说明

镇康县融媒体中心2024年度支出合计461.81万元。其中：基本支出434.86万元，占总支出的94.16％；项目支出26.95万元，占总支出的5.84％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加3.89万元，增长0.85%。其中：基本支出增加6.94万元，增长1.62%；项目支出减少3.05万元，下降10.17%。支出增加的主要原因是2024年增加政府编外长期临聘人员工资、保险费、住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.79万元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.07万元，占基本支出的2.55％。2024年人均工资福利支出11.77万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.“七彩云”平台设备更新维护服务专项资金支出15.99万元，主要用于支付支付“七彩云”平台服务费和设备更新维护费；

2.播音主持人服装、化妆品专项资金支出0.50万元，主要用于支付播音主持人服装、化妆费；

3.镇康新闻网网站改版升级维护费支出3.50万元，主要用于支付镇康新闻网网站改版升级和维护资金；

4.广播电视无线信号监测监管中心建设资金支出1.36万元，主要用于支付日常办公经费；

5.信创项目专项资金支出5.60万元，主要用于支付购买办公电脑款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出459.97万元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加14.00万元，增长3.14%,完成年初预算的97.35%。增加的原因是2024年增加政府编外长期临聘人员工资、保险费、住房公积金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出379.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.44%,完成年初预算的100.90%。主要用于：

⑴.“2013350-事业运行”支出373.60万元，主要用于发放在职职工、临时人员工资及支付机关行政运行经费；

⑵.“2013399-其他宣传事务支出”支出5.60万元，主要用于支付购买办公电脑支出;

造成预决算差异的主要原因是2024年增加信创项目专项资金支出，导致一般公共服务（类）支出决算数大于预算数。

2.社会保障和就业（类）支出41.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%,完成年初预算的86.17%。主要用于：

⑴.“2080502-事业单位离退休”支出6.59万元，主要用于发放退休人员工资；

⑵.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出35.07万元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险费；

造成预决算差异的主要原因是2024年减少部分在职职工单位部分养老保险费支出，导致社会保障和就业（类）支出决算数小于预算数。

3.卫生健康（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的76.71%。主要用于：

⑴.“2101102-事业单位医疗”支出14.10万元，主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险费；

⑵.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出1.02万元，主要用于缴纳在职职工单位部分大病医疗保险费;

造成预决算差异的主要原因是2024年减少部分在职职工单位部分医疗保险费支出，导致卫生健康（类）支出决算数小于预算数。

4.住房保障（类）支出23.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的83.85%。“2210201-住房公积金”支出23.99万元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员单位部分住房公积金支出减少，导致住房保障（类）支出决算数小于预算数。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.90万元，决算完成年初预算的60.00%；支出决算较上年减少0.77万元，下降46.11%。减少的原因是镇康县融媒体中心积极响应国家政策，厉行节约各项经费使三公经费得以控制和减少。

1.本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.00%；支出决算较上年减少0.27万元，下降23.08%。减少原因是镇康县融媒体中心积极响应国家政策，厉行节约各项经费，减少了部分过路费、油费的支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.50万元，下降100.00%。减少原因是：2024年镇康县融媒体中心未发生公务接待费支出。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的60.00%，支出决算较上年减少0.77万元，下降46.11%。减少的原因是镇康县融媒体中心积极响应国家政策，厉行节约各项经费，减少了公务用车运行维护费、公务接待费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国（境）费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国（境）费;本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.90万元，完成年初预算的90.00%，比上年同期减少0.27万元，同比下降23.08%，减少的原因是镇康县融媒体中心积极响应国家政策，厉行节约各项经费，减少了部分过路费、油费的支出；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.50万元，同比下降100.00%，减少的原因是2024年镇康县融媒体中心未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各项宣传、报道工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

2024年度镇康县融媒体中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县融媒体中心资产总额360.82万元，其中，流动资产6.48万元，固定资产348.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.28万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.02万元，其中固定资产减少51.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县融媒体中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县融媒体中心2024年度部门整体支出绩效自评金额为461.81万元，项目支出绩效自评金额26.95万元，共5个项目，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度镇康县融媒体中无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400342001111